【導讀】目規(guī)劃設計等工作任務。生產(chǎn)廠房建設等工作任務。生產(chǎn)線和環(huán)保設備安裝調(diào)試及員工招聘培訓等工作任務。根據(jù)生產(chǎn)實際調(diào)整工藝、技。術參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進行項目總結和驗收。萬元，流動資金50萬元。在固定資產(chǎn)投資總額中，建筑工。程18萬元，設備購置及安裝萬元。萬元，其中：申請項目扶持資金100萬元；銀行貸款100萬元。陶川工業(yè)園區(qū)，法定代表人為卓輝棟，公司注冊資本860萬元。公司現(xiàn)有員工195人，現(xiàn)有資產(chǎn)總額3124萬元。量效益型先進單位”、“四川省產(chǎn)業(yè)化扶貧先進企業(yè)”等多種稱號。公司自成立以來，多次被商洛市、洛南縣評為“先進私營。多戶，2020年共計發(fā)種量9350多張，年產(chǎn)鮮繭380余噸。至目前，一期工程。已在2020年5月完工。入5052萬元，利稅總額153萬元。企業(yè)法人卓輝棟，男，漢族，生于1964年11月，現(xiàn)年48歲，2020年9月收購了原四川省雅安。1600緒自動繅絲機和雙宮絲200個車位的設備生產(chǎn)能力。

　　

【正文】 品開發(fā)，負責蠶?；亟ㄔO管理。 （ 5）原料供應科： 3 人，負責原料的采購、調(diào)配。 （ 6）后勤保衛(wèi)科： 4 人，負責水、電供應和保衛(wèi)及廠區(qū)人員生產(chǎn)環(huán)境管理。 （ 7）繅絲車間： 210 人。 （ 8）選繭車間： 14 人。 （ 9）生產(chǎn)包裝車間： 6 人。 人員培訓 （ 1）管理人員培訓 管理人員應聘用由相關資質(zhì)和學歷人員，或通過業(yè)務講座，短期培訓或請有關專業(yè)知識的專家講課，外出培訓等方法，使管理人員熟悉業(yè)務，提高工作效率，成為企業(yè)運行的重要支柱。 銷 售 科 物 資 供 應 科 技 術 開 發(fā) 部 辦 公 室 財 務 科 后 勤 保 衛(wèi) 科 生 產(chǎn) 車 間 2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 36 （ 2）技術人員培訓 本工程采用先進現(xiàn)代生產(chǎn)工藝與技術設備，需要具有白廠絲加工工藝、設備的專業(yè)技術人員，主要設備操作人員將通過設備供應商進行專業(yè)培訓，或者通過招聘、選拔或?qū)I(yè)培訓達到相應要求以適應工作崗位，保證工廠生產(chǎn)過程中優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗。 （ 3）工人培訓 由于本項目將原有立繅生產(chǎn)線淘汰，更新為自動繅絲生產(chǎn)線，因此公司原有工人還是新招收的工人，都應集中一段時間進行相關生產(chǎn)知識和操作技能方面的專門培訓，必須采取考核合格上崗制度，保證生產(chǎn)的正常安全。 管理措施 項目建設期間，項目單位對不同的資金采取不同的管理方式。 對財政補助 資金的管理嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理，對財政補助資金實行“四?！惫芾?，即專戶儲存、專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ谩栏癜匆?guī)定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。 對自籌資金管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理，把自籌資金存入專戶，實行專人管理、專帳核算、專款專用。 對銀行貸款管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理，資金開支堅持“?？顚Ｓ?，厲行節(jié)約，到期還款”的原則，采用“聯(lián) 簽制”審批制2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 37 度，確保銀行貸款的使用效益和使用安全。 ： 公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的增長提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和競爭機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 員工必須遵守公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 員工守則：遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。維護公司聲譽，保護公司利益。服從領導，關心下屬，團結互助。愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。不 斷學習，提高水平，精通業(yè)務。積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 ： 建立健全財務管理制度，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則，會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。 財務人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行。 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原 則采用權責發(fā)生制，以2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 38 人民幣為記帳本位幣。記帳、算帳、報帳須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。 公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。 營銷管理： 項目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責任公司子公司。項目產(chǎn)品由總公司統(tǒng)一包銷，所以暫時可不考慮。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 蠶繭加工企業(yè)在生產(chǎn)過程中 存在的不安全因素主要是司爐、配電和 繅絲。因此，要加強員工安全教育，增強安全意識。 嚴格 執(zhí)行《司爐工安全操作規(guī)程》和《配電工安全操作規(guī)程》。 司爐工、配電工須持證上崗，并佩戴安全防護用具。 在各個車間、工作崗位設立醒目標識牌、警示牌。 盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工藝、新技術、新設備，減輕工人勞動強度，改善工人勞動條件。 環(huán)境衛(wèi)生 加強煮繭設備的維修和清潔工作，使其達到：“適應性好，穩(wěn)定性好、可調(diào)性好”。 經(jīng)常清洗繭籠、噴射管，清除漏于機內(nèi)繭子；修好繭籠、汽管、水管，防止漏汽、漏水、漏繭。 感知器三線定期校正，感知器堅持每天一洗的清潔制度。 2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 39 繅 絲工注意手部衛(wèi)生，避免因長期浸漬造成皮膚潰爛。 司爐工保持鍋爐房內(nèi)外環(huán)境的整潔。 消防安全 蠶繭加工企業(yè) 可能存在的消防隱患 主要是 鍋爐房、副產(chǎn)品車間和粗絲車間的機械設備、電線線路及電器。 嚴格遵守消防安全制度，切實落實消防責任制。 定期組織消防檢查，切實改善消防設施，消除安全隱患。 重點排查鍋爐房、副產(chǎn)品和粗絲車間的機械設備、電路及電器。 重點防火部位，按規(guī)定安裝照明設施和設置禁火標志。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 《 陜西 省建筑工 程概算定額》。 《 陜西 省建筑安裝工程費用定額》。 設備報價及從屬費用。 建筑工程費用根據(jù)現(xiàn)行定額指標和同類工程估算，并依據(jù)現(xiàn)行材料價格及費用水平予以調(diào)整。 本項目可行性研究報告確定的項目建設方案和設備配置清單，各專業(yè)提供的技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。 其它工程費包括項目加工工藝技術的引進。農(nóng)民技術培訓2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 40 及項目勘察設計費、員工培訓費、項目單位管理費等，依據(jù)本項目的實際情況，參照有關建設項目的其它費用指標計取。 投資估算： 該技術改造項目共計投資 萬元，其中： （ 1）購置自動繅絲機 2 組，設備投資 126 萬元； （ 2）配套建設儲繭庫 100 平方米，基建投資 60 萬元； （ 3）土建工程、設備運輸安裝、輔助設施建設等投資 萬元。 （ 4）流動資金 50 萬元 資金籌措方案： 本項目總投資 萬元，資金來源渠道如下： （ 1）企業(yè)自籌資金 萬元；其中：申請 項目扶持資金 100萬元 （ 2）申請銀行貸款 100 萬元。 項目建成后，年加工干繭能力可達 450 噸，年產(chǎn)白廠絲 150噸、蠶蛹 60 噸、副產(chǎn)品 45 噸，實現(xiàn)銷售收入 10290 萬元，上繳稅金 390 萬元。 財務內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值為 2731 萬元，投資回收期為 3 年。 從本項目靜態(tài)和動態(tài)財務效益指標分析看， 建設 2400 緒 (新增 800 緒）繅絲加工擴建項目， 建成投產(chǎn)后不僅企業(yè)經(jīng)濟效益好，社會效益也顯著。 其投資收益率高， 具有良好的盈利能力 。不確2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 41 定性分析表明，其抗風險能力強。因此，該項目在財務經(jīng)濟上可行。 第 九 章 經(jīng)濟和社會效益分析 提高設備產(chǎn)能，使企業(yè)達產(chǎn)達效 新增 2 組繅絲設備技改項目，能與現(xiàn)有的 1600 緒復搖生產(chǎn)規(guī)模配套，有效解決企業(yè)前繅生產(chǎn)能力不足的問題，使企業(yè)現(xiàn)有的1600 緒生產(chǎn)能力達產(chǎn)達效。技改項目完成后，企業(yè)白廠絲年產(chǎn)量可達 150 噸，年產(chǎn)值可達到 8000 多萬元，年利潤可達 300 萬元，稅金 250 萬元，白廠絲產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定保持在 4A 級以上。同時，將為企業(yè)進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模奠定良好的基礎。 改善企業(yè)倉儲條件，提高原料庫容能力 建設 500 平方米繭庫后，能使全年收購和烘烤的鮮繭和干繭有充足的空間儲存，同時因增添了一定的溫控、濕控設施，還可以避免原料繭因庫房溫度、濕度的影響而變質(zhì)、貶值。 綜上所述，本項目實施后，將使企業(yè)的倉儲條件得到改善，庫容能力得到提升，企業(yè)生產(chǎn)能力得到有效 發(fā)揮，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量得到進一步提高，推動企業(yè)節(jié)能降耗，擴產(chǎn)增效，有力地帶動當?shù)匦Q桑產(chǎn)業(yè)和地方經(jīng)濟的發(fā)展。因此，本項目的實施將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益 2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 42 本項目產(chǎn)品是白廠絲，白廠絲在工業(yè)、國防、醫(yī)藥、日用化工、生物工程等領域具有廣泛的用途，在美國、日本、西歐等發(fā)達國家，非常緊俏，產(chǎn)品供不應求。 我縣作為 陜西優(yōu)質(zhì)蠶 桑 基地 之一，發(fā)展桑蠶 產(chǎn) 業(yè) 化 ，一是具有土地資源優(yōu)勢。 我縣屬于全國退耕還林縣區(qū) 縣，退耕還林森林面積廣而大， 全縣有宜?；牡?20 多 萬 畝，種桑養(yǎng)蠶不與 其它產(chǎn)業(yè)爭地，來自農(nóng)產(chǎn)品多樣性的壓力也相對較小，同時，縣內(nèi) 有傳統(tǒng)的養(yǎng)蠶習慣 ，在桑蠶業(yè)的發(fā)展上 有優(yōu)先技術優(yōu)勢 。二是具有比較效益優(yōu)勢。與其它農(nóng)業(yè)經(jīng)濟類作物相比，蠶桑的單位土地面積效益要高出近 1 倍，加上相對富余的農(nóng)村勞動力資源，使我縣發(fā)展桑蠶業(yè)具有現(xiàn)實的比較優(yōu)勢。三是具有地理區(qū)位優(yōu)勢。，我縣地處陜南東部 ，是國家實施“東桑西移”工程的優(yōu)勢承接地。因此，我縣發(fā)展桑蠶業(yè)面臨著 前所未有的良好機遇 。如果政府能搶抓 機遇 ，通過企業(yè)牽引帶動，把桑蠶業(yè)發(fā)展成為縣域主導產(chǎn)業(yè)，那我縣產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整必將迎來一個全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的新局 面。 2. 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結機制 桑蠶產(chǎn)業(yè)是勞動密集性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈前端連接著 千家萬戶分散經(jīng)營的農(nóng)民。 桑蠶 龍頭企業(yè)若直接與千家萬戶的農(nóng)民打交道，交易成本高且購銷關系不穩(wěn)定，影響生產(chǎn)經(jīng)營的有序進行。為此，項目單位通過采取“公司＋ 基地（ 合作社 ） ＋農(nóng)戶”的聯(lián)結模式，與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結機制，使蠶桑專業(yè)合作社進入現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈中，2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 43 成為上聯(lián)企業(yè)、下聯(lián)農(nóng)戶的橋梁和紐帶，這不僅有利于簡化辦事手續(xù)，提高經(jīng)營效益，還有利于充分發(fā)揮蠶桑專業(yè)合作社在龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的橋梁和紐帶作用。蠶桑專業(yè)合社按照“入社自愿、退社自由”的原則，將分散 的蠶農(nóng)組織起來，對外代表農(nóng)民與企業(yè)簽訂合同契約，建立“利益共享、風險共擔”的利益分配機制和“蠶賤保收，繭貴隨行” 的 利益保障機制，保護農(nóng)民生產(chǎn)利益，對內(nèi)做到種桑養(yǎng)蠶統(tǒng)一服務，蠶繭產(chǎn)品統(tǒng)一收購，并按照“民辦、民管、民受益”原則，實行入股分紅、二次返利等激勵機制，將農(nóng)民利益最大化，有效地提高了農(nóng)民的組織化程度，極大地增強了農(nóng)民入社 養(yǎng)蠶的積極性，有力地 促進了桑蠶產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 3. 帶動 蠶 農(nóng)增收效果分析 在發(fā)展 桑蠶 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，桑繭加工企業(yè)所需產(chǎn)品原料量多面廣， 是勞動密集性產(chǎn)業(yè) 的 龍頭企業(yè)， 具有 較強的輻射帶動能力 。本項目建設中，公司利用“公司＋合作社＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，采取由合作社組織建立優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?、聘請專職 農(nóng)技員提供技術服務 的方式， 同時縣政府 每年新增桑園 1 萬畝， 直接帶動桑蠶種養(yǎng)基地 的 增加。項目建成后，公司又將 在縣工業(yè)園區(qū)內(nèi) 采取引進絲綢織造企業(yè)、拉長桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)鏈、增加白廠絲的需求量等方式，直接帶動桑蠶種養(yǎng)基地增加 萬畝，實現(xiàn) 2020 年全縣桑蠶面積達到 10 萬畝的奮斗目標。 為充分體現(xiàn)“利益共享、風險共擔”的合作關系，公司和蠶2400 緒 (新增 800 緒 )繅絲生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 44 桑專業(yè)合作社在利益分配上分別采取出資服務與按股分紅的辦法，為參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的 農(nóng)民增加增加收入。 項目建成后，公司可直接增加就業(yè)崗位 130 個，安排就業(yè) 130人，年度工資總額為 195 萬 元 （ 130 人 1500 元 /月 10 月＝ 195萬 元）。其中， 安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 50 人以上，每個就業(yè)勞動力年均增收 萬 元 以上。