【導讀】新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告。可可行行性性研研究究報報告告

　　

【正文】 330410N/m2 基本雪壓 320370N/m2 大氣壓力 a 冬季 b 夏季 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 36 最大冰土層深度 最高地下水位 (地表滯水 ) **水文站實測資料統(tǒng)計，采用黃海基面，吳淞 黃海 =。 歷年最高洪水位： 米 頻率： 1% 米 頻率： 2% 米 歷史最低枯水位： 米 項目建設和上產(chǎn)對環(huán)境的影響 本項目 為服務業(yè)，主要提供文體演出服務，經(jīng)營 過程中 不會產(chǎn)生任何 污染，只有少量的生活污水，對環(huán)境影響輕微。 另外由于項目 使用了大量的音像設備，會對周圍產(chǎn)生一定的噪聲影響，因此，項目在裝修過程中選用高性能的隔音設備，以盡量減少對外界的噪音污染。 環(huán)保設計中執(zhí)行以下環(huán)境標準 國環(huán)字（ 86） 002 號文《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》 國環(huán)字（ 86） 003 號文《建設項目環(huán)境保護管理辦法》 《環(huán)境空氣質量標準》二級標準 GB39051996 《污水綜合排放標準》一級標準 GB89781996 營運期環(huán)境影響分析 空氣環(huán)境影響評價： 本項目動能使用電力，基本上對周圍環(huán)境不產(chǎn)生影響。 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 37 噪聲環(huán)境影 響評價 將廠界各預測點噪聲預測值與《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GBl23480)中的二類標準比較，將各敏感點預測噪聲與《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 (GB3096－ 93)2類區(qū)標準比較，在晝間各預測點均符合標準要求。 本工程采用的設備噪音在 75 分貝以下，適當采取消聲和隔音即可。 地表水環(huán)境影響分析 所產(chǎn)生的生活污水水量較小，生活污水處理后外排。 地下水環(huán)境影響分析 本項目不會對地下水產(chǎn)生任何影響。 固體廢棄物環(huán)境影響分析 本項目主要產(chǎn)生部分食品包裝盒（紙）等固體垃圾，在經(jīng)營過程中會每天集中然后送往垃圾站 進行處理。 生態(tài)環(huán)境影響分析 擬建項目建設地內(nèi)物種種類很少，營養(yǎng)層次很簡單，相互依賴性不強。項目建設不會對所在區(qū)域內(nèi)整個生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生破壞性影響。 環(huán)境保護措施方案 為確保 體育場內(nèi) 環(huán)境質量，防止污染和其它公害，保障人體健康，項目擬建設污染治理設施，對各種污染物進行處理，確保達標排放。 （ 1） 本項目實施后，主要廢水為生活污水。生活污水主要是 演員卸妝用水、 公共衛(wèi)生產(chǎn)生的污水，均通過污水管排放到化糞池后再新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 38 排放到城市污水管道。 （ 2）項目產(chǎn)生固體廢棄物主要是 廢舊包裝、廢品及 生活垃圾，固定地點有垃圾桶 ，定期 送物資回收部門和環(huán)衛(wèi)部門處理。 （ 3）對于噪聲較高的 音箱設備 等 ，安裝消音器 和裝修時采用隔音墻 ，滿足國標要求。 環(huán)境保護投資 因為該項目是在 租用場地， 不需要另外投入環(huán)境保護費用。公司原有環(huán)保投資是 5 萬元人民幣。主要用于項目噪音控制。 環(huán)境影響評價 施工期主要環(huán)境問題 本項目在施工過程中產(chǎn)生的 廢品 、廢水以及噪音等，將會投入適當資金加以處理，盡量避免施工期產(chǎn)生的環(huán)境污染。 環(huán)境噪聲影響分析及防治措施 施工期噪聲源分析 ： 建設項目對周圍聲學環(huán)境產(chǎn)生污染的主要因索是生產(chǎn)線設備運轉中的噪聲源，改生產(chǎn)線建在公司廠房內(nèi)，因此對周邊地區(qū)影響不大。 公司保證夜間生產(chǎn)的噪聲不致攪擾環(huán)境，滿足生產(chǎn)期的噪聲標準。 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 39 固體廢棄物影響分析 施工期間產(chǎn)生的固體廢棄物主要建筑垃圾、生活垃圾及鍋爐灰渣。除生活垃圾由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門處置外，其余固廢全部用來回填場地。因此對環(huán)境影響較小。 水土流失及水土保持 本項目場地為租用體育場內(nèi)場地，不會造成水土流失。 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 40 第 九 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 工程建設的安全衛(wèi)生要求 根據(jù)國家和地方有關安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“ 公共場所 設計 衛(wèi)生標準”等規(guī)范，在設計中對確保安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。具體執(zhí)行如下標準： 《建筑筑設計防火規(guī)范》 GB500162020 《 公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則 》 （衛(wèi)生部令第 80 號） 采用的勞動安全衛(wèi)生標準； 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 本項目不存在職業(yè)危害。 安全 經(jīng)營 所采取的主要防范措施 對于 服務型項目 來說，保證勞動者人身安全和設備安全，具有十分重要的意義。 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》， 場所 在布置上均按規(guī)范要 求，留有安全通道。 項目主要能源為電能。電氣設備均設有可靠的接地系統(tǒng)。所以變壓器，正常不帶電的設備外殼、電纜框架等均采取可靠接地保護，以防觸電危險。各供電、電控系統(tǒng)均帶有過壓、失壓、短路、過流、接地等安全保護裝置，使故障能迅速排除和防止擴大。交流接地、直新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 41 流接地及計算機接地系統(tǒng)分開，防止相互干擾。 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 對于振動和噪音較大的設備，采用加設減振墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。 會所內(nèi) 設有男、女更衣室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。 項 目 建成投產(chǎn)后，實行對 員 工定期體檢，建立健康檔案。 消防 消防設計依據(jù)國家標準 GBJ1687《建筑防火規(guī)范》。 會所內(nèi) 建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，均有道路可達，可供消防使用。 給水和電氣消防利用現(xiàn)有消防設施均能滿足本項目的要求。 保證 有兩個以上的安全出口。 消防采用低壓制，并設臨時高壓給水系統(tǒng)，在給水泵房設置消防水泵和氣壓罐等消防設施。設室外消火栓，其消火栓間距不大于 120米，室外消防水量為 20L/s；設置室內(nèi)消火栓，消火栓采用 SN65型，其間距不超過 45米，室內(nèi)消防設兩股水柱，每股水柱為 5L/s，用水量為 10L/s，同時火災次數(shù)為一次，室外用水量為 73m3/h，室內(nèi)用水量為 36 m3/h，合計 108 m3/h。一次滅火總時間按 2 小時計算，其消防用水量為 216 m3/次。還將設置氣體滅火系統(tǒng)。 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 42 第十章 項目 組織和勞動定員 項目 組織 本項目承擔單位為 **市 星光燦爛 文藝會所 ，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負責公司的日常管理工作。 項目建成后需要職工人數(shù)為 20人，其中 前后臺服務人員 15， 主管 1，音像設備運作及維護 1人，門衛(wèi)及保安 3人 。每天 8小時，全年工作時間 365天。 生產(chǎn)班制及定 員 每天工作 8小時，每周工作 5 天。 人員的來源 技術人員采取外聘和培訓的方法解決， 服務員 實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場招聘。 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 43 第十 一 章 項目實施管理與進度安排 項目管理 本項目的建設應堅持精心組織、精心實施、精心管理的原則。在建設過程中，應嚴格按照國家建設程序辦理，實行合同管理制度和采購招標制度，以確保項目的順利實施和設備質量。 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設計研究 單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，并按有關規(guī)定，逐級上報審批。 落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應流動資金。根據(jù)項目建設進度需要，保證自籌資金足額到位。 加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求。 加強企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產(chǎn)前的準備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。 及時向有關部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。 項目達到要設計求，通過企業(yè)各項技術鑒定，及時組織驗收，初 步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)整和糾正，并向有關部門提出竣工驗收申請。 在項目實施的過程中要加強項目的檔案管理工作，項目各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關規(guī)定收集、整理和歸檔。 根據(jù)我國項目建設管理的實際經(jīng)驗，項目建設單位應立即建立精干、高效的項目實施管理機構。管理機構人員中應有設備、電氣、新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 44 財務等專業(yè)人員，分工負責抓好項目實施的組織、協(xié)調(diào)工作。 項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務。 在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵 ，對違反有關規(guī)定，在項目建設中造成經(jīng)濟損失的予以行政處分，構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。 項目實施進度安排 項目建設期限為 3個月。項目自 2020 年 3 月開始 改造和裝修 ，2020 年 5 月項目建成 投入使用 ，具體進度如下： 2020 年 3 月～ 2020年 4 月： 場地改造與裝修 2020 年 5 月 ： 項目驗收。 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 45 第十 二 章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算編制依據(jù)及說明 （ 1） 2020年國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評 價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 2）根據(jù)項目工藝及其他配套專業(yè)設計提供的數(shù)據(jù)資料，以及同類型生產(chǎn)企業(yè)建設資料進行估算； （ 3）根據(jù)項目建設地有關市場價格資料及各專業(yè)設計人員提供的估算工程量和近期的詢 (報 )價； （ 4）本項目建設期為 3 個月 ，故不考慮漲價預備費 項目投資估算 經(jīng)估算， 本項目總投資為 300 萬元，其中場地租金 20 萬元，設備、裝修等投資 270 萬元，流動資金 10萬元。 詳見投資估算表。 流動資金估算 流動資金是根據(jù)投產(chǎn)后，保證項目正常生產(chǎn)經(jīng)營，供周轉所需資金，主要包括 :購置 副 食品 和支付員工工資周轉資金形式存在的預先墊支的資金。預計項目流動資金 10 萬元。 資金籌措與使用計劃 資金籌措 該項目總投資 300 萬元，投資來源為： 企業(yè)自籌 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 46 資金使用計劃 本項目固定資產(chǎn)投資部分于建設期內(nèi)全部投資完成；流動資金增加額部分于投 產(chǎn)后 全部投資完成。 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 47 投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 場地租賃 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 備注 一 第一部分 工程費用 20 265 5 1 主要構建筑物 20 265 5 290 2 配套公用工程 0 第一部分 工程費用合計 290 二 流動資金 10 項目總投資 300 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 48 第十 三 章 財務評價 評價依據(jù) （ 1） 2020年國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 （ 2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟評價有關規(guī)定及參數(shù)。 （ 3）國家現(xiàn)行的有關財務規(guī)定及稅收政策。 （ 4）建設單位及工程項目各有關專業(yè)提供的 相關資料。 基礎數(shù)據(jù) 產(chǎn)能安排 項目初始建設期 3 年。 計算期為 15年。 項目總投資 （ 1）固定資產(chǎn)投資額為 290 萬元。 （ 2）流動資金為 10 萬元。 財務評價 本項目基準折現(xiàn)率設定為 12%。 年營業(yè)收入。 年營業(yè)收入為 萬 元 （不含稅） 該項目城市維護建設稅稅率按 3%計列 ,教育費附加按 3%計列 地方教育附加按 1%計列 ,所得稅稅率按 25%計列 ，營業(yè)稅 稅率按 5%計列。 成本計算 （ 1） 燃料、動力等費用 新紀元星光燦爛文體會所項目可行性研究報告 49 本項目主要燃料動力為水、電耗，燃動費根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價格計算， 營業(yè)后， 燃料動力采購費用為 29200元。 （ 2）本項目人員配置主要為生產(chǎn)人員、管理人員和銷售人員 , 定員 20 人 。達產(chǎn)后，預計 營業(yè)后 工資福利總額為 60萬元。 財務評價指標的計算 經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標如下： 項目達產(chǎn)年銷售收入 萬元 （不含稅） ，達產(chǎn)年利潤總額 萬元，達產(chǎn)年納稅總額 約 80 萬元。年總成本費用為 萬元，稅后利潤 萬元。 投資利潤率 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資利潤率是指項目達到設計能力的一個正常生產(chǎn)年份的年利潤總額（指年產(chǎn)品 銷售收入 年銷售稅金及附加