【正文】 冒、滴、漏。 （ 5） 采用先進(jìn)合理的生產(chǎn)工藝流程，選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)線和節(jié)能減排生產(chǎn)設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配，效率高，能耗低。 （ 6） 工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布局成流水線，減少物料往返次數(shù)。 （ 7） 建設(shè)散熱池將制冷流出的熱水冷卻凈化后重復(fù)使用，提高水的復(fù)用率。 實(shí)施進(jìn)度安排 34 本項(xiàng)目擬定建設(shè)期內(nèi)為 12個(gè)月該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下表 。 表 56 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年 2020年 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 1 可行性研究報(bào)告 * 2 初步設(shè)計(jì)及審定 * * 3 施工圖設(shè)計(jì) * * 4 土建施工 * * * * * 5 技術(shù)培訓(xùn) * * * * 6 設(shè)備購置安裝 * * * 7 建成投產(chǎn)并驗(yàn)收 * 35 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 項(xiàng)目為蘋果貯藏保鮮，生產(chǎn)過程中不使用任何有毒、有害化學(xué)物品，不會(huì)產(chǎn)生任何有毒、有害物質(zhì)，生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的廢料、污水等污染物，經(jīng)過綜合治理與再循環(huán)利用后對(duì)環(huán)境影響甚微。另外，項(xiàng)目的開工建設(shè)可能會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵、噪聲等污染，只要選擇合理的施工 期和科學(xué)的施工方案，可降低對(duì)環(huán)境的污染。 節(jié)能減排措施 設(shè)計(jì)依據(jù) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB33095— 96)II類 ； 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3838— 2020)II類 ； 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl32 71— 2020)II時(shí)段二類區(qū) ； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl2348— 90)II類 ； 《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 (CJ3082— 1999)無城市下水道指標(biāo) 。 施工期環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目施工期的建筑廢棄污染主要是土方挖填，運(yùn)輸車輛和混凝土攪拌施工過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵污染。施工期的廢渣主要是施工過程中產(chǎn)生的棄石、棄渣、棄土和施工人員產(chǎn)生的少量生活垃圾。施工期噪聲污染 主要是各類施工機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。 36 在施工期間嚴(yán)格管理，采取有效措施防止揚(yáng)塵、噪聲污染。同時(shí)建設(shè)地點(diǎn)敏感點(diǎn)相對(duì) 較少，隨著施工結(jié)束，各類污染對(duì)環(huán)境的影響也 隨之消失 。因此，本項(xiàng) 目施工期對(duì)環(huán)境 影響不大。 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無污水、無廢氣產(chǎn)生，制袋中產(chǎn)生少量廢料、廢紙 可回收再加工，制冷過程中排放的熱水經(jīng)集中冷卻凈化后可循環(huán)利用。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 通過以上分析可知，本項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)對(duì)環(huán)境無不良影響。 本項(xiàng)目已得到 XX縣環(huán)境保護(hù)局批復(fù)。 37 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目法人組建方案 本項(xiàng)目建成后仍為公司一部分，公 司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并按照現(xiàn)代企業(yè)制度和實(shí)行科學(xué)管理的要求運(yùn)作，機(jī)構(gòu)力求精簡(jiǎn)，不斷追求工作效率的提高，以保證生產(chǎn)有序進(jìn)行，以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 管理機(jī)構(gòu)的組織方案和體系 公司性質(zhì)為股份制企業(yè)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并下設(shè)具體的管理機(jī)構(gòu)，公司內(nèi)設(shè)購銷部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、后勤管理部、辦公室等。 運(yùn)行模式 法人責(zé)任制和總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，是現(xiàn)代企業(yè)的科學(xué)組織形式 之一。這種組織模式，一方面，公司的總體部署可使各部門互相配合，協(xié)調(diào)作業(yè)，有利于企業(yè)的整體運(yùn)作；另一 方面，總經(jīng)理下屬的副總經(jīng)理分管不同的部門，明確各部門的責(zé)任范圍，使生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、采購等環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，互不影響。因此，這種組織模式都是科學(xué)且行之有效的。以上機(jī)構(gòu)的設(shè)置，充分體現(xiàn)了直線職能式管理制度體 系的特點(diǎn)，符合項(xiàng)目的生產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)要求。 本項(xiàng)目企業(yè)組織采用廠部、車間、班組三級(jí)生產(chǎn)管理形式，管理 38 機(jī)構(gòu)按照精干、高效的原則設(shè)置。公司組織機(jī)構(gòu)按《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定設(shè)置，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，自主經(jīng)營(yíng)，車間、班組實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量承包制。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目采用“因 事設(shè)崗、以崗定員”的原則設(shè)置崗位，確定人員總數(shù)。本項(xiàng)目共需 96人，其中管理與技術(shù)人員 20人，生產(chǎn)工人 76人。 臨時(shí)季節(jié)工需 時(shí) 隨時(shí)招用。 經(jīng)營(yíng)管理措施 （ 1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理：定期負(fù)責(zé)向董事會(huì)提供生產(chǎn)報(bào)表，匯報(bào)經(jīng)營(yíng) 情況，提供年終生產(chǎn)報(bào)告，并提出下一年度的計(jì)劃及預(yù)算。 （ 2）財(cái)務(wù)管理：建立總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)制下的財(cái)務(wù)管理和核算體系。設(shè)置財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)等崗位。建立班組、車間、廠部三級(jí)核算制，從而全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)成果。 （ 3）技術(shù)管理：建立總工程師負(fù)責(zé)下的技術(shù) 管理保證體系。企業(yè) 設(shè)立技術(shù)質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)日常的技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，保證生產(chǎn)運(yùn)行情況的及時(shí)反饋，從而保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 技術(shù)培訓(xùn) 按照生產(chǎn)流水線設(shè)備對(duì)操作人員的具體要求進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，本項(xiàng)目主要管理人員和技術(shù)人員應(yīng)具有高中和大專以上文化水平，直接從事生產(chǎn)操作的工人應(yīng)具有初中及初中以上學(xué)歷，輔助生產(chǎn)部門人員也 39 應(yīng)具有初中學(xué)歷。項(xiàng)目管理人員與技術(shù)人員向社會(huì)公開招聘，生產(chǎn)工人擬在當(dāng)?shù)?招聘。 項(xiàng)目招聘人員 必須進(jìn)行崗位培訓(xùn)，并經(jīng)考核上崗。管理人員進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理培 ；生產(chǎn)工人進(jìn) 行崗位培訓(xùn)。設(shè)備安裝調(diào)時(shí)由設(shè)備廠家工程技術(shù)人員進(jìn)行實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)和操作培訓(xùn)，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)定期邀請(qǐng)請(qǐng)相關(guān)專家前來指導(dǎo)、培訓(xùn)員工，了解國(guó)外相關(guān)技術(shù)的最新變化，保持果品貯藏和套袋生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性，從而保證產(chǎn) 品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全 （ 1）總圖設(shè)計(jì)中，建筑物之間均有一定的安全距離，滿足生產(chǎn)過 程中采光、通風(fēng)、消防及運(yùn)輸要求。主要道路均為雙車道，在裝卸部位留有調(diào)車空間，保證運(yùn)輸和調(diào)車的要求。廠房嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防 火規(guī)范》 GB50016— 2020規(guī)定 進(jìn)行設(shè)計(jì)，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能迅 速疏散。 （ 2）對(duì)設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，防止氨液外泄。 （ 3）管道和設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置。 （ 4）控制室設(shè)置緊急報(bào)警系統(tǒng)，出現(xiàn)異常情況可及時(shí)通知操作人員及時(shí)撤離。 （ 5）建立生產(chǎn)管理制度，對(duì)職工進(jìn)行定期有關(guān)安全教育和質(zhì)檢考核，安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)常檢查，企業(yè)要完善生產(chǎn)線的設(shè)備安全管理，杜絕人為事故的 發(fā)生。 40 衛(wèi)生措施 （ 1）廠內(nèi)主要道路為水泥院坪、以防灰塵造成污染。廠區(qū)綠化，路 面平坦，有下水道不積水； 廠區(qū)衛(wèi)生間設(shè)沖水、洗手設(shè)備，有墻裙、墻裙為淺 色、平滑、不透水、耐腐蝕。不孳生蚊蠅，保持清潔。 （ 2）生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。 （ 3）制袋廢料遠(yuǎn)離車間集中堆放并進(jìn)行安全化處理。 （ 4）工廠對(duì)新參加工作人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，定期對(duì)全廠職工 進(jìn)行“食品衛(wèi)生法”和“食品安全法”、食品衛(wèi)生規(guī)范及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，做到衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。 （ 5）加工人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查、必要時(shí)接受臨時(shí)檢查，新參加或臨時(shí)參加工作的生產(chǎn)加工人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。工廠建 立職工健康檔案。 （ 6）凡患有下列病癥之一者，不得在車間工作： 痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病 (包括病源攜帶者 )；活動(dòng)性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。如加工人員臨時(shí)察覺患有上述疾病時(shí)，主動(dòng)向車間領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，以便調(diào)整工作或作妥善處理。 消防 該廠生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。生產(chǎn)過程動(dòng)力能源有電力和鍋爐等，只要生產(chǎn)過程中管理人員和上崗工人各司其職，認(rèn)真 負(fù)責(zé)，完全可以避免火災(zāi)的發(fā)生。 41 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依 據(jù) （ 1）本項(xiàng)目設(shè)備依據(jù)廠方實(shí)際報(bào)價(jià)加運(yùn)雜調(diào)試費(fèi)計(jì)算。 （ 2）廠房及建筑物等參照當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)，根據(jù)工藝要求估算。 （ 3）生產(chǎn)用原輔材料及水、電費(fèi)用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)價(jià)計(jì)算，流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照同類企業(yè)實(shí)際情況定。 （ 4）費(fèi)用名稱及構(gòu)成，依據(jù)國(guó)農(nóng)發(fā)辦 [2020]209號(hào) ((2020年農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》及 國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的規(guī)定進(jìn)行。 投資估算 項(xiàng)目總投資 。 建設(shè)投資 ，其中：土建投資 ，設(shè)備投資， 安裝工程 ， 其他費(fèi)用 ，基本預(yù)備費(fèi) ； 建設(shè)期利息 ； 流動(dòng)資金 。 （ 1） 土建 工程 造價(jià)估算 詳見附表 21土建工程 投資明細(xì) 表 （ 2）設(shè)備購置 估算 詳見附表 22設(shè)備投資明細(xì)表 （ 3） 工程建設(shè)其它費(fèi)用 :見表 83 表 83 工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 費(fèi)用（萬元） 42 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 0 2 可研等前期費(fèi) 3 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 4 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 5 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 6 培訓(xùn)等生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 5 合 計(jì) (4)基本預(yù)備費(fèi)： 本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按 3%提取，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 (5) 建設(shè)期利息估算： 建設(shè)期利息為 萬元。 (6)流動(dòng)資金估算： 按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目需流動(dòng)資金 萬元，（詳見附表 3 流動(dòng)資金估算表）。 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)投資 ，申請(qǐng)政府財(cái)政投資 ，占總投資的 %；申請(qǐng)銀行貸款 萬元，（借款期 1 年，寬限期 3 年，償還期 4 年，采用等額還本付息方式，利率 %，建設(shè)期利息再借款，）占總投資的 %；企業(yè)自籌 萬元，占總投資的 %。 資金來源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 。 43 企業(yè)自籌 本項(xiàng)目需企業(yè)自籌資金 ， 企業(yè) 以資本金投入。 銀行貸款 本項(xiàng)目需銀行貸款 1500萬元，以本公司土地和房產(chǎn)作為抵押。 財(cái)政資金的使用范圍 詳見表 84。 表 84 資金籌措及使用一覽表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資分配（萬元） 總投資 國(guó)家投資 地方配套 企業(yè)自籌含 銀行貸款 合 計(jì) 一 建筑工程 200 二 設(shè)備購置 三 安裝工程 20 四 工程建設(shè)其他費(fèi)用 五 基本預(yù)備費(fèi) 六 建設(shè)期利息 七 流動(dòng)資金 44 第九章 財(cái)務(wù) 分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) (1)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 （ 2）本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 （ 3）選用的財(cái)務(wù)價(jià)格為預(yù)測(cè)價(jià)格。計(jì)算銷售收入和生產(chǎn)成本 所采用的價(jià)格為含稅價(jià)格。 （ 4）產(chǎn)品繳納增值稅，保鮮果品按 一般納 稅 人 稅率 17％計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)稅的 5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)取，所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)取。 （ 5）項(xiàng)目流動(dòng)資金借款利率按 %計(jì)算。 （ 6）項(xiàng)目建設(shè)期為 10個(gè)月，計(jì)算周期 15年。當(dāng) 年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，第一年 生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷 100%。 （ 7）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 (ic)為 8％。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目保鮮貯藏蘋果和果實(shí)套袋均由企業(yè)自銷。每噸冷藏蘋果售價(jià) 5000元，銷售收入 4000萬元。 （見附表 7— 1） 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅及附加 ，其中增值稅 ，城市維護(hù)建設(shè)稅 45 。教育附加 。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每噸冷藏蘋果 經(jīng)營(yíng) 成本為 ， 總 成本 。見 表 9一 l。 表 91 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 單位消耗定 額 單價(jià)（元 /噸） 金額（元） 1 原輔材料 蘋果收購 噸 2500 收購費(fèi)用 噸 104 包裝 只 2 燃料、動(dòng)力及水 水 噸 電 度 煤 噸 3 職工薪酬（平均） 人 80 4 其它費(fèi)用 5 修理費(fèi) 5 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 項(xiàng)目總成本估算 達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為 。 詳 見 總成本費(fèi)用表 附表 5。 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本估算