【導讀】為加強分公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進分公司發(fā)展壯大，不做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。通過發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性和提高員工的技術(shù)、管理、生產(chǎn)水平，力和提高經(jīng)濟效益。就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。分公司鼓勵員工積極參與分公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。團體的凝聚力和向心力。制度的行為，都要予以追究。遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。及時清理垃圾，保持地面清潔，桌面整潔。重要文件要妥善保管，謹防丟失。辦公室、經(jīng)理辦公室公共區(qū)域要求地面清潔，無死角。生故障應及時報告網(wǎng)管，安排修理，保證工作的正常進行。需續(xù)假的，應當履行續(xù)假審批手續(xù)。錄由分公司專人負責。發(fā)揮其作用和功能，制定本規(guī)定。領(lǐng)用人簽字并保管。物品丟失或損毀以便追溯。材料樣品送出前記錄、簽證記錄。

　　

【正文】 部工程。材料產(chǎn)品進場驗收記錄，根據(jù)《建筑裝飾材料工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（ GB 502102021）規(guī)定：①使用材料進場時應對品種、規(guī)格、外觀和尺寸進行驗收 。材料包裝應完好，應有產(chǎn)品合格證書、中文說明書及相關(guān)性能檢測報告（進口產(chǎn)品應按規(guī)定提供商品檢驗報告及報關(guān)單手續(xù)）；②進場后需要進行復驗的材料種類及項目應符合各子分部的有關(guān)規(guī)定。同一廠家的品種、同一類型的進場材料應至少抽取一組樣品進行復驗，當合同另有約定時應按合同執(zhí)行；③當國家規(guī)定或合同約定應對材料進行見證檢測時，或?qū)Σ牧系馁|(zhì)量發(fā)生爭議時，應進行見證檢測。 施工日志注意事項：①施工是記錄工程工程重要的竣工資料，必須由施工員填寫，不得由資料員敷衍了事代寫；②施工日志的記錄內(nèi)容與當天 第 32 頁 共 39 頁 施工內(nèi)容相符，必須用鋼筆或簽字 筆填寫；③施工日志必須歸檔。 （三）分項工程檢驗批 各分項工程檢驗批在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由專職質(zhì)檢員根據(jù)本資料相應條款在下道工序施工前進行驗收，并應蓋省建工局認可的合格質(zhì)量員章（簽名無效）。填寫驗收記錄并經(jīng)監(jiān)理工程師（建設單位項目專業(yè)技術(shù)人員）確認。 分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄，就按下列要求填寫： ① 分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄中“主控項目”的質(zhì)量情況，應簡明扼要地說明該項目實際達到的質(zhì)量狀況，填寫質(zhì)保書編號和試驗報告編號，避免填寫“符合規(guī)范要求”、“符合質(zhì)量要求”等空洞無物的籠統(tǒng)結(jié)論； ② “ 一般項目”的質(zhì)量情況，如有具體數(shù)據(jù)的填寫數(shù)據(jù)。無數(shù)據(jù)的，填寫實際情況。當分項工程檢驗批檢查時發(fā)現(xiàn)不合格者必須進行處理。否則，不得進行下一道工序的施工； ③ 施工單位檢查評定結(jié)果欄目由項目質(zhì)量檢查員填寫，并應蓋省建工局認可的合格質(zhì)量員章（簽名無效）。監(jiān)理（建設）單位驗收結(jié)論欄由監(jiān)理工程師在核查資料、現(xiàn)場實測旁站后填寫。未實行監(jiān)理的工程由建設單位項目專業(yè)技術(shù)負責人在核查資料、現(xiàn)場實測旁站后填寫； ④ 分項工程及檢驗批項數(shù)，本資料中表格不夠可復印，無此項及多余的部分應抽掉。 分部工程質(zhì)量應由總監(jiān)理工程師（ 建設單位項目負責人）組織施工單位項目負責人和技術(shù)、質(zhì)量負責人等進行驗收 . 如有特殊分項工程，由施工企業(yè)按有關(guān)或技術(shù)標準自制表格進行評 第 33 頁 共 39 頁 定，并將驗收資料移交總包單位歸入工程質(zhì)量驗收資料中。 （四）隱蔽工程驗收與試驗記錄 隱蔽工程完工后，按相應《施工質(zhì)量驗收規(guī)范》規(guī)定的內(nèi)容進行檢查驗收，簽證要齊全。 各項試驗與測試記錄，必須按相應的《施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及有關(guān)標準進行，表中各項數(shù)據(jù)真實無誤，注明測試依據(jù)，簽證要齊全。 （五）工程質(zhì)量的驗收 所含分部（子分部）工程的質(zhì)量均應驗收合格。 質(zhì)量控制資 料應完整。 所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料應完整。 主要功能項目的抽查結(jié)果應符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定。 觀感質(zhì)量的驗收應符合要求。 單位工程完工后，施工單位應自行組織有關(guān)人員進行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告。 建設單位收到工程驗收報告后應由建設單位（項目）負責人組織施工（含分包單位）、設計、監(jiān)理單位（項目）負責人進行單位（子單位）工程驗收。 三、竣工資料、現(xiàn)場管理資料的收集整理應與工程施工同步進行，公司在每月的綜合檢查中，將檢查資料的及時性、適合性、規(guī)范性。 四、竣工資料、 現(xiàn)場管理資料的填寫、裝訂和整理 序號按實有內(nèi)容編序、責任者填寫該項資料的核查人（現(xiàn)場施工員），日期填寫審核日期。 第 34 頁 共 39 頁 在使用本資料標準時，其中表格可根據(jù)工程量進行增加、減少和刪除。總目錄中的內(nèi)容按實際資料打頁碼、資料中每一頁占 1 項碼。 填寫。本標準的第一、二、三、四、五卷一式陸份（建設、監(jiān)理、城建 檔案館、施工單位（總公司、幕墻分公司）、總包單位各一份）。第七卷至少一式叁份，其余為一份。需增加時由分公司確定，所有文字資料電腦打印，簽名一律用藍、黑墨水，字跡要工整。不得用圓珠筆抄寫。備注中主控項目為三種工程類型的 必填項目。相關(guān)填寫責任人（項目經(jīng)理、安全員、施工員、質(zhì)量員等），不得由資料員代寫。資料員為收集和整理的檢查員。 注：涉及《建設工程施工現(xiàn)場安全管理臺帳》的資料，項目部必須到蘇州市建筑業(yè)安全監(jiān)督站購買臺帳，并填寫在臺帳上。新增加的檢查表不夠用及需復印的材料時，統(tǒng)一用 A4 紙復印。勞務分包安全生產(chǎn)管理資料收集要求按相關(guān)規(guī)定進行填寫。 整理。各種材料合格證和試驗（檢測）報告一張為 1 項，新增加的分項或分項工程評定表不夠用及需復印的材料時，統(tǒng)一用 A4 紙復印并打孔。 編碼。項目部按上述要求收集整理好資料后，空白及 多余的分部、項全部刪除，然后統(tǒng)一用數(shù)字號碼機按順序排頁碼?！疤崾尽辈痪帉戫摯a。案卷封面、卷內(nèi)目錄不編寫頁碼。 注：交檔案館、工程管理部的資料目錄為《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》的制式目錄。對照制式目錄與現(xiàn)場比對，按標準化順序排目錄。 頁碼編寫的位置：單面書寫的文件在右下角；雙面書的文件，正面在右下角，背面在左下角。折疊后的圖紙一律在右下角。 第 35 頁 共 39 頁 裝訂：資料收集齊全并經(jīng)審核符合要求后，按上述要求及目錄順序排列、裝訂成冊。 五、關(guān)于竣工資料歸檔的有關(guān)規(guī)定 工程項目申請業(yè)主及相關(guān)單位進行竣工驗收前，必須提供 項目預驗收手續(xù)至工程管理部，工程管理部以項目組織預驗收檢查的時間，計為項目資料貳個月內(nèi)歸檔的起點。原則上，所有的工程項目資料必須貳個月內(nèi)歸檔，因特殊原因（指消防未驗收、甲方未驗收等）貳個月內(nèi)未歸檔的，憑分公司經(jīng)理簽字的情況說明，可以延期 30 天（延期歸檔說明有效期為一個月）。若再逾期的，將嚴格按照公司相關(guān)文件執(zhí)行考核。 項目提交預驗收手續(xù)的同時，必須提供全套的隱蔽工程驗收記錄、分部（項）檢驗批記錄、材料檢測報告及復試報告等，單位（子單位）分項評定表未能夠提供的，在歸檔期限內(nèi)一并按照要求裝訂成冊至總公司工管 部。 工程項目的資料員可于每周二、四下午，至工程管理部對竣工資料的整理、立卷、建檔進行咨詢。工程管理部對竣工項目資料完整性、合規(guī)性進行檢查，不符合要求的，進行整改，達到要求的，辦理查驗合格手續(xù)后交至總公司工管部。 項目成本控制（責任人：分公司經(jīng)營副經(jīng)理） 每個 項目完工 前應由項 目經(jīng)理協(xié)調(diào) 施工員、 材料員、 預算員匯總項目成本，并由項目經(jīng)理簽字后封閉項目成本。封閉后該項目的成本不得繼續(xù)突破。 每個 項目的資 金流出由 項目經(jīng)理根 據(jù)項目資 金狀況擬 出資金支付通過分公司流程執(zhí)行。 單筆造價在 1 萬元以上（含 1 萬元）的 勞務分包或材料 第 36 頁 共 39 頁 采購項目，在項目的實施前必須簽定合同。合同一式四份，項目經(jīng)理、材供商、部門財務、部門經(jīng)理、總公司備案各執(zhí)一份。此分包或采購合同作為計劃付款的依據(jù)，分公司經(jīng)理、分公司經(jīng)營副經(jīng)理、項目經(jīng)理、材料員、核算員簽字后生效。 材料 的采購由 班組提交 采購申請單 ，報項目 部確定， 所有的材料價格合同必須報分公司備案，對無合同的班組、供應商將不予給付進度款。送貨單必須由倉庫、班組、施工員三方簽字為有效送貨單，并于周一報分公司備案。 對單 包班組的 輔材使用 實行包干使 用，對各 班組工作 中必 須 使 用 的 機械 耗 材 以及 完 成 本工 種 工 作 而 進 行 測 量放 線時使用的耗材由其自行采購。木工包干費計費用依據(jù)為勞務分包總價的基礎(chǔ)上加乘 8%~10%作為耗材使用費，并在合同中給予明確約定。雙包班組的工具及耗材費用已含在其雙報單價內(nèi)，不予另行補貼。 公司提供材料清單（遺失后按以下價格扣除） 安全帽（ 20 元 /頂）、工作服（ 40 元 /套）、床板（ 60 元 /張）、一、二級配電箱。 木工班組包干使用材料清單 木工膠水、萬能膠、各類槍釘、鐵釘、各類螺絲、防火涂料等除主材以外的輔助材料。 對 現(xiàn) 場 協(xié) 議 外需 按 點 工計 取 工 作量 的 項 目 部應 嚴 格 控制 點工的使用量，班組在發(fā)生點工后當天或第二 天需及時報請相 第 37 頁 共 39 頁 關(guān)人員給予簽證，簽證人員為施工員、項目經(jīng)理。項目對班組發(fā)生的點工應及時進行統(tǒng)計，并于每月 1 日、 15 日報分公司備案。 如協(xié)議外工作量估計超出 1 萬元的需按分公司程序補簽協(xié)議。 班組 在施工過 程中由其 自身原因發(fā) 生的返工 費用由班 組自行承擔，項目部不得以任何形式為其進行簽工。 小工工資、倉庫保管員工資（附考勤表，辦公室備案） 現(xiàn)場垃圾拖車及運輸材料使用車輛每月 1 日和 15 日分別報預算部簽字備案。 控制 主材的損 耗量，項 目部根據(jù)現(xiàn) 場情況測 定損耗率 ，材料交于班組管理控制。 1 與班 組簽定的 合同為綜 合單價，施 工工序未 發(fā) 生變更 的情況下不做調(diào)整。合同內(nèi)容須 A:包括現(xiàn)場實際情況帶來的材料、人工等相關(guān)費用的增加由班組報價時自行考慮。 B:施工的質(zhì)量標準和材料的技術(shù)參數(shù)。 1 涂料 在簽定合 同前需要 提供小樣， 單價包括 成品保護 費用及竣工前后的維修費用，保修期 2 年。在保修期內(nèi)因為班組施工的質(zhì)量原因發(fā)生的維修費用由班組承擔。 1 材料訂購要明確其材料的規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)。 一、 倉 庫 材料的使用 材料采購匯總表－材料采購申請單－分公司審批流程 分公 第 38 頁 共 39 頁 司內(nèi)勤交由材料員采購（分公司審核組歸檔匯總）－交于倉庫班組項目部驗收－入庫（報分公司采購來料情況）－填報領(lǐng)料單 （班組申請項目部批）－倉庫發(fā)放?！旧暾埻惒牧系脑谇芭牧鲜褂猛辏暾垟?shù)量大于計劃的項目部提供前批材料使用范圍及部位說明的理論數(shù)據(jù)。金額在 2 萬或超過總量的 5%的需要分公司經(jīng)理批復。一次申請的材料倉庫做好材料的剩余材料的統(tǒng)計報分公司備案】 采購固定資產(chǎn)：倉庫統(tǒng)計好固定資產(chǎn)的檔案報分公司備案，有流動的需要分公司批準。其中包括用剩材料。做到集中控制和利用，減少固定資產(chǎn)流失與損耗。每個工地完工倉庫需要提供固定資產(chǎn)數(shù)量的核對。倉庫需負全責。按照項目時間的長短，項目超過一個季度應該在一個季度時協(xié)助分公司組織 的 資產(chǎn) 的核 對 ， 倉 庫在 檢查 前需 要為 數(shù) 量的 核對 提供 方便。做到數(shù)量核對的準確與實際。 施工現(xiàn)場標準化管理制度 項目部創(chuàng)優(yōu)評選制度 安全生產(chǎn)、文明施工減罰制度 材料商供應制度 安全檢查制度 民工業(yè)余學校管理制度 工會管理制度 4 項目經(jīng)濟考核制度 第 39 頁 共 39 頁