【導(dǎo)讀】總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車間。系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001轉(zhuǎn)版認(rèn)證條件。各部門都可涉及的條款：；；；；；；；；；經(jīng)理室、質(zhì)檢部、生技部、貿(mào)易部、車間、倉庫等；內(nèi)部審核組4人于1月5日對(duì)公司進(jìn)行了為期1天的現(xiàn)場(chǎng)審核。過程是在認(rèn)真、求實(shí)、坦誠的氣氛中進(jìn)行的。由于雙方的共同努力，使審核活動(dòng)能按計(jì)。對(duì)ISO9001的所有要求作了抽查證實(shí)。量意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。在審核中發(fā)現(xiàn)了1個(gè)一般不合格項(xiàng)，填寫了1張不合格報(bào)告單，涉及設(shè)備維修過程。不合格項(xiàng)分布在生技部門。審核組認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，且運(yùn)行有效，因此建議公司在對(duì)本次審核提出的不合格項(xiàng)在15天內(nèi)糾正完成之后，可以迎接監(jiān)督審核。

　　

【正文】 和第三層次文件自 2021 年 1 月執(zhí)行以來，當(dāng)年就取得了良好的績(jī)效。為了在其后的工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足，科學(xué)整改，我們按體系要求于 2021 年 1 月對(duì)全公司進(jìn)行了全面內(nèi)審，內(nèi)審嚴(yán)格按照《程序文件》執(zhí)行。審核前向有關(guān)部門發(fā)出了審核通知，并由管理者代表任命了審核組長(zhǎng)，組成了審核組，審核組編寫了檢查表，在實(shí)施審核中，嚴(yán)格按內(nèi)審要求進(jìn)行，召開了首次會(huì)議，末次會(huì)議開出了不符合項(xiàng)報(bào)告，編寫審核報(bào)告。通過內(nèi)審，共計(jì)開出了不符合項(xiàng) 1 項(xiàng)，由于平時(shí)工作抓的緊，落實(shí)較到位，本次內(nèi)審中未發(fā)現(xiàn)主要不符合項(xiàng)，到目前都已制定了針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施，正在實(shí)施中，促進(jìn)了體系有效運(yùn)行，也證明本公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況良好，有效性、符合性均適合。 從內(nèi)審結(jié)果看，在許多方面取得了明顯成 效： 我們建立的文件化的質(zhì)量體系，覆蓋 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，所編制的 15 個(gè)程序文件，尤其是各類記錄、文件、表格均具備了可操作性，總體看質(zhì)量體系的運(yùn)行是正常、有效、符合的。 通過近兩年的貫標(biāo)培訓(xùn)，我們已擁有了一支有較好的質(zhì)量意識(shí)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)，掌握程序文件要求，能獨(dú)立開展質(zhì)量工作的管理骨干，為我公司實(shí)施和保持質(zhì)量體系持續(xù)穩(wěn)定有效的運(yùn)行提供了人力資源保證。 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)既是對(duì)員工的利益吸引，也是對(duì)企業(yè)成員的行為導(dǎo)向。通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，增強(qiáng)了公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識(shí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí) 。全體員工的工作責(zé)任普遍得到加強(qiáng)，公司定的質(zhì)量目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。 公司原定質(zhì)量目標(biāo) 現(xiàn)完成情況 裁剪區(qū)合格率 % 裁剪區(qū) 100% 成型區(qū)合格率 % 成型區(qū) 98% 打磨區(qū)合格率 % 打磨區(qū) 99% 油漆去區(qū)合格率 % 油漆區(qū) % 成品合格率 100% 成品合格率 100% 達(dá)到了公司質(zhì)量目標(biāo)的要求（各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止 2021 年 12 月底） 各部門員工均有“珍惜工作、愛廠如家”的目標(biāo)，服從公司管理大局，不計(jì)個(gè)人得失，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作同時(shí)用業(yè)余時(shí)間完成了大量基礎(chǔ)工作，使得質(zhì)量體系在公司內(nèi)全方位的落實(shí)和體現(xiàn)。 我們雖然取得了較好的成績(jī)，但是，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求還有許多不足薄弱之處： 今年新招進(jìn)廠的職工在較短時(shí)間里，既要掌握生產(chǎn)工藝操作要領(lǐng)，又要領(lǐng)會(huì)落實(shí)質(zhì)量體系的要求，確有一定的困難。 內(nèi) 審過程中還是發(fā)現(xiàn)以前經(jīng)常出現(xiàn)的記錄不規(guī)范，要求不明確的情況。 雖然我公司產(chǎn)品質(zhì)量較好，但個(gè)別工序的反復(fù)返工現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生。 部分同志出現(xiàn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求緊迫性、規(guī)范性松懈，怕煩、圖省事的想法時(shí)有出現(xiàn)。 ，我向最高管理者提出如下建議： 各部門需繼續(xù)做好標(biāo)準(zhǔn)要求的宣傳和培訓(xùn)，加大獎(jiǎng)罰力度，進(jìn)行多樣性績(jī)效考核，尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系重要性認(rèn)識(shí)要清，避免一些短期行為，使各項(xiàng)要求堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 對(duì)全體員工強(qiáng)化培訓(xùn)，尤其是新招進(jìn)廠職工。 執(zhí)行 ISO90022021 版新標(biāo)準(zhǔn)是公司很快將進(jìn)行的工作，應(yīng)盡早著手準(zhǔn)備。 認(rèn)真分析產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因，減少反復(fù)返工數(shù)量，切實(shí)達(dá)到公司降耗節(jié)成的要求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的合格率。 以上報(bào)告當(dāng)否，請(qǐng)予指正 公司副總經(jīng)理 管理者代表 2021 年 1 月 10 日 2021 年 112 月銷售工作市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 2021 年銷售工作繼續(xù)延續(xù)貫徹執(zhí)行公司“以滿意用戶需求為第一”的目標(biāo)。售前和售后工作得到進(jìn)一步改進(jìn)和提高。 112 月共銷售球桿 53 萬多支，比去年同期增長(zhǎng) %。 ，向客戶提供品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn) 品 優(yōu)秀的服務(wù)是保持客戶滿意和忠誠以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得以持續(xù)的基礎(chǔ)。利用相對(duì)價(jià)格較低的國內(nèi)原料，在不影響產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的前提下，降低產(chǎn)品成本，給客戶更具吸引力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性較大的情況下，暫時(shí)犧牲公司部分利潤(rùn)，保持原有客戶對(duì)本公司的依賴和信任，共渡難關(guān)、共穩(wěn)市場(chǎng)，以達(dá)雙贏目的。 我們對(duì)公司現(xiàn)有的 14 家客戶均發(fā)出了《顧客滿意度調(diào)查表》，收回 11 份，剩余三家以電話采訪形式進(jìn)行了調(diào)查。從反饋信息看，均獲得客戶良好評(píng)價(jià)。通過滿意度分析，滿意率為 %，完成公司規(guī)定的質(zhì) 量目標(biāo)。這些表格的發(fā)送、回收和歸類，雖增大了貿(mào)易部的工作量，但我們知道這樣既符合公司服務(wù)全的宗旨，同時(shí)可以穩(wěn)定客戶、使客戶有親切感、放心感，為公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展有重要意義。 2. 擴(kuò)大新客戶 隨著國內(nèi)人們消費(fèi)傾向的變化，打高爾夫已不再是過去人們認(rèn)為的那種高層次、高消費(fèi)的運(yùn)動(dòng)，現(xiàn)已經(jīng)被大眾開始接受，尤其在上海、蘇南、南部沿海等城市，從事該項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的人數(shù)在不斷增加，對(duì)類如我公司產(chǎn)品的需求也有所上升。面對(duì)這一形勢(shì)我們采用兩種營銷方式：一是將球桿中管銷售給國內(nèi)其他組裝廠家，在擴(kuò)大他們銷量的同時(shí)，我公司球桿中管也增大 了銷售量。如李樹平公司。二是公司組裝成品，與國內(nèi)數(shù)家高爾夫球廠聯(lián)系，采用寄賣的方式，逐步擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售范圍和影響力。三是隨著高爾夫運(yùn)動(dòng)的逐漸大眾化，禮品形式的球桿逐漸走進(jìn)市場(chǎng)。我們及時(shí)抓住這一信息，開始做禮品球桿，試銷售階段形勢(shì)較好。 3. 廣泛收集相關(guān)信息 如今是信息時(shí)代?？焖佟?zhǔn)確的掌握公司所需相關(guān)信息，這對(duì)公司的生存和發(fā)展有著十分重大的作用。貿(mào)易部除向現(xiàn)有客戶了解國際國內(nèi)市場(chǎng)相關(guān)情況外，每天堅(jiān)持上網(wǎng)查詢有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，并在網(wǎng)上發(fā)布公司最新信息。 、完成工作 從總體上看，公司客戶總定量均 為量小批多，貿(mào)易部人手少，發(fā)出貨物手續(xù)繁多，海關(guān)、外觀、貨代等都需投入大量人力和精力，稍有疏忽就可能延誤發(fā)貨時(shí)間，對(duì)此我們制訂了詳細(xì)計(jì)劃，提前辦好有關(guān)單證、預(yù)定船期、艙位等工作，按客戶需求時(shí)間的不同，采取快遞、陸運(yùn)、海運(yùn)等其它多種方式將貨物完整及時(shí)的送到客戶指定地點(diǎn)。貨物出運(yùn)后及時(shí)核銷相關(guān)海關(guān)手冊(cè)、外管單證，均無差錯(cuò)發(fā)生。 5. 繼續(xù)學(xué)習(xí)提高專業(yè)技能 為跟上時(shí)代的發(fā)展、工作的要求，今年貿(mào)易部成員多次外出學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，接受繼續(xù)教育培訓(xùn)，尤其是海關(guān)開辦的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和主管機(jī)關(guān)開辦的統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，對(duì)我們的工作 均有較大幫助，使我們的業(yè)務(wù)水平得以提高，這為公司今后業(yè)務(wù)的順利開展奠定了良好基礎(chǔ)。 6. 今年內(nèi)審中，貿(mào)易部被查出一項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，我們均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢并通過驗(yàn)證。從查出的不符合項(xiàng)來看，主要是平時(shí)工作還不夠及時(shí)，我們將繼續(xù)有針對(duì)性的強(qiáng)化工作要求，使其更具規(guī)范性。 7. 下半年市場(chǎng)預(yù)測(cè) 全球經(jīng)濟(jì)委靡，短期內(nèi)快速反彈是不可能，尤其對(duì)我們這類休閑性產(chǎn)品。外貿(mào)出口將會(huì)比去年有大幅下降，國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品擴(kuò)張將不足以彌補(bǔ)這一下降數(shù)量，公司形勢(shì)將是嚴(yán)峻的，貿(mào)易部工作壓力也隨之加大，但我們將力爭(zhēng)克服困難，穩(wěn)定和尋找 新的業(yè)務(wù)渠道，同時(shí)關(guān)注同類工藝的不同產(chǎn)品市場(chǎng)情況，擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品種，積極同國內(nèi)有關(guān)單位聯(lián)系和協(xié)作（如軍工產(chǎn)品），對(duì)上游供應(yīng)商采取更為廣泛的接洽和多樣化的貿(mào)易手段，進(jìn)一步降低成本，穩(wěn)定市場(chǎng)，增加銷售，并對(duì)市場(chǎng)行情做好預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，使公司的戰(zhàn)略決策更具時(shí)效性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 貿(mào)易部不只是產(chǎn)品采購和銷售部門，更應(yīng)成為公司與客戶之間牽線搭橋、維系感情的有力助手，同時(shí)也是公司目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的內(nèi)外在保障之一，在如此競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和各項(xiàng)法律法規(guī)的嚴(yán)格要求之下，工作中來不得半點(diǎn)虛假和差錯(cuò)。因?yàn)槲覀兪智宄恼J(rèn)識(shí)到：企業(yè)能擁有今 天的一切不代表明天也能擁有，隨時(shí)都有從天而降的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和災(zāi)難奪取和使你失去這一切，所以我們將更加努力做好本職工作，為公司長(zhǎng)足發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 貿(mào)易部 .