【導讀】總經(jīng)理、管理者代表、質檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車間。系是否有效運行，是否具備申請ISO9001轉版認證條件。各部門都可涉及的條款：；；；；；；；；；經(jīng)理室、質檢部、生技部、貿(mào)易部、車間、倉庫等；內部審核組4人于1月5日對公司進行了為期1天的現(xiàn)場審核。過程是在認真、求實、坦誠的氣氛中進行的。由于雙方的共同努力，使審核活動能按計。對ISO9001的所有要求作了抽查證實。量意識，加強學習，進一步改進和完善質量管理體系。在審核中發(fā)現(xiàn)了1個一般不合格項，填寫了1張不合格報告單，涉及設備維修過程。不合格項分布在生技部門。審核組認為：公司的質量管理體系基本符合ISO9001：2021標準的要求，且運行有效，因此建議公司在對本次審核提出的不合格項在15天內糾正完成之后，可以迎接監(jiān)督審核。

　　

【正文】 和第三層次文件自 2021 年 1 月執(zhí)行以來，當年就取得了良好的績效。為了在其后的工作中及時發(fā)現(xiàn)不足，科學整改，我們按體系要求于 2021 年 1 月對全公司進行了全面內審，內審嚴格按照《程序文件》執(zhí)行。審核前向有關部門發(fā)出了審核通知，并由管理者代表任命了審核組長，組成了審核組，審核組編寫了檢查表，在實施審核中，嚴格按內審要求進行，召開了首次會議，末次會議開出了不符合項報告，編寫審核報告。通過內審，共計開出了不符合項 1 項，由于平時工作抓的緊，落實較到位，本次內審中未發(fā)現(xiàn)主要不符合項，到目前都已制定了針對性的糾正和預防措施，正在實施中，促進了體系有效運行，也證明本公司質量體系運行情況良好，有效性、符合性均適合。 從內審結果看，在許多方面取得了明顯成 效： 我們建立的文件化的質量體系，覆蓋 ISO9001 標準的全部條款，所編制的 15 個程序文件，尤其是各類記錄、文件、表格均具備了可操作性，總體看質量體系的運行是正常、有效、符合的。 通過近兩年的貫標培訓，我們已擁有了一支有較好的質量意識，熟悉標準，掌握程序文件要求，能獨立開展質量工作的管理骨干，為我公司實施和保持質量體系持續(xù)穩(wěn)定有效的運行提供了人力資源保證。 企業(yè)戰(zhàn)略目標既是對員工的利益吸引，也是對企業(yè)成員的行為導向。通過質量體系的有效運行，增強了公司領導的質量意識和市場競爭意識 。全體員工的工作責任普遍得到加強，公司定的質量目標全部實現(xiàn)。 公司原定質量目標 現(xiàn)完成情況 裁剪區(qū)合格率 % 裁剪區(qū) 100% 成型區(qū)合格率 % 成型區(qū) 98% 打磨區(qū)合格率 % 打磨區(qū) 99% 油漆去區(qū)合格率 % 油漆區(qū) % 成品合格率 100% 成品合格率 100% 達到了公司質量目標的要求（各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止 2021 年 12 月底） 各部門員工均有“珍惜工作、愛廠如家”的目標，服從公司管理大局，不計個人得失，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作同時用業(yè)余時間完成了大量基礎工作，使得質量體系在公司內全方位的落實和體現(xiàn)。 我們雖然取得了較好的成績，但是，對照標準要求還有許多不足薄弱之處： 今年新招進廠的職工在較短時間里，既要掌握生產(chǎn)工藝操作要領，又要領會落實質量體系的要求，確有一定的困難。 內 審過程中還是發(fā)現(xiàn)以前經(jīng)常出現(xiàn)的記錄不規(guī)范，要求不明確的情況。 雖然我公司產(chǎn)品質量較好，但個別工序的反復返工現(xiàn)象還時有發(fā)生。 部分同志出現(xiàn)對標準要求緊迫性、規(guī)范性松懈，怕煩、圖省事的想法時有出現(xiàn)。 ，我向最高管理者提出如下建議： 各部門需繼續(xù)做好標準要求的宣傳和培訓，加大獎罰力度，進行多樣性績效考核，尤其是主要領導和部門負責人對質量體系重要性認識要清，避免一些短期行為，使各項要求堅決貫徹執(zhí)行。 對全體員工強化培訓，尤其是新招進廠職工。 執(zhí)行 ISO90022021 版新標準是公司很快將進行的工作，應盡早著手準備。 認真分析產(chǎn)品質量問題的原因，減少反復返工數(shù)量，切實達到公司降耗節(jié)成的要求，進一步提高產(chǎn)品的合格率。 以上報告當否，請予指正 公司副總經(jīng)理 管理者代表 2021 年 1 月 10 日 2021 年 112 月銷售工作市場調查報告 2021 年銷售工作繼續(xù)延續(xù)貫徹執(zhí)行公司“以滿意用戶需求為第一”的目標。售前和售后工作得到進一步改進和提高。 112 月共銷售球桿 53 萬多支，比去年同期增長 %。 ，向客戶提供品質優(yōu)良的產(chǎn) 品 優(yōu)秀的服務是保持客戶滿意和忠誠以及競爭優(yōu)勢得以持續(xù)的基礎。利用相對價格較低的國內原料，在不影響產(chǎn)品內在品質的前提下，降低產(chǎn)品成本，給客戶更具吸引力和價格優(yōu)勢的產(chǎn)品，在市場競爭激烈、產(chǎn)品價格波動性較大的情況下，暫時犧牲公司部分利潤，保持原有客戶對本公司的依賴和信任，共渡難關、共穩(wěn)市場，以達雙贏目的。 我們對公司現(xiàn)有的 14 家客戶均發(fā)出了《顧客滿意度調查表》，收回 11 份，剩余三家以電話采訪形式進行了調查。從反饋信息看，均獲得客戶良好評價。通過滿意度分析，滿意率為 %，完成公司規(guī)定的質 量目標。這些表格的發(fā)送、回收和歸類，雖增大了貿(mào)易部的工作量，但我們知道這樣既符合公司服務全的宗旨，同時可以穩(wěn)定客戶、使客戶有親切感、放心感，為公司長期、穩(wěn)定發(fā)展有重要意義。 2. 擴大新客戶 隨著國內人們消費傾向的變化，打高爾夫已不再是過去人們認為的那種高層次、高消費的運動，現(xiàn)已經(jīng)被大眾開始接受，尤其在上海、蘇南、南部沿海等城市，從事該項運動的人數(shù)在不斷增加，對類如我公司產(chǎn)品的需求也有所上升。面對這一形勢我們采用兩種營銷方式：一是將球桿中管銷售給國內其他組裝廠家，在擴大他們銷量的同時，我公司球桿中管也增大 了銷售量。如李樹平公司。二是公司組裝成品，與國內數(shù)家高爾夫球廠聯(lián)系，采用寄賣的方式，逐步擴大產(chǎn)品的銷售范圍和影響力。三是隨著高爾夫運動的逐漸大眾化，禮品形式的球桿逐漸走進市場。我們及時抓住這一信息，開始做禮品球桿，試銷售階段形勢較好。 3. 廣泛收集相關信息 如今是信息時代?？焖?、準確的掌握公司所需相關信息，這對公司的生存和發(fā)展有著十分重大的作用。貿(mào)易部除向現(xiàn)有客戶了解國際國內市場相關情況外，每天堅持上網(wǎng)查詢有關資料和數(shù)據(jù)，并在網(wǎng)上發(fā)布公司最新信息。 、完成工作 從總體上看，公司客戶總定量均 為量小批多，貿(mào)易部人手少，發(fā)出貨物手續(xù)繁多，海關、外觀、貨代等都需投入大量人力和精力，稍有疏忽就可能延誤發(fā)貨時間，對此我們制訂了詳細計劃，提前辦好有關單證、預定船期、艙位等工作，按客戶需求時間的不同，采取快遞、陸運、海運等其它多種方式將貨物完整及時的送到客戶指定地點。貨物出運后及時核銷相關海關手冊、外管單證，均無差錯發(fā)生。 5. 繼續(xù)學習提高專業(yè)技能 為跟上時代的發(fā)展、工作的要求，今年貿(mào)易部成員多次外出學習相關的專業(yè)知識，接受繼續(xù)教育培訓，尤其是海關開辦的業(yè)務技能培訓和主管機關開辦的統(tǒng)計培訓，對我們的工作 均有較大幫助，使我們的業(yè)務水平得以提高，這為公司今后業(yè)務的順利開展奠定了良好基礎。 6. 今年內審中，貿(mào)易部被查出一項一般不符合項，我們均在規(guī)定時間內整改完畢并通過驗證。從查出的不符合項來看，主要是平時工作還不夠及時，我們將繼續(xù)有針對性的強化工作要求，使其更具規(guī)范性。 7. 下半年市場預測 全球經(jīng)濟委靡，短期內快速反彈是不可能，尤其對我們這類休閑性產(chǎn)品。外貿(mào)出口將會比去年有大幅下降，國內市場的產(chǎn)品擴張將不足以彌補這一下降數(shù)量，公司形勢將是嚴峻的，貿(mào)易部工作壓力也隨之加大，但我們將力爭克服困難，穩(wěn)定和尋找 新的業(yè)務渠道，同時關注同類工藝的不同產(chǎn)品市場情況，擴大公司的產(chǎn)品品種，積極同國內有關單位聯(lián)系和協(xié)作（如軍工產(chǎn)品），對上游供應商采取更為廣泛的接洽和多樣化的貿(mào)易手段，進一步降低成本，穩(wěn)定市場，增加銷售，并對市場行情做好預測預報工作，使公司的戰(zhàn)略決策更具時效性、準確性、及時性。 貿(mào)易部不只是產(chǎn)品采購和銷售部門，更應成為公司與客戶之間牽線搭橋、維系感情的有力助手，同時也是公司目標得以實現(xiàn)的內外在保障之一，在如此競爭環(huán)境和各項法律法規(guī)的嚴格要求之下，工作中來不得半點虛假和差錯。因為我們十分清楚的認識到：企業(yè)能擁有今 天的一切不代表明天也能擁有，隨時都有從天而降的競爭對手和災難奪取和使你失去這一切，所以我們將更加努力做好本職工作，為公司長足發(fā)展做出貢獻。 貿(mào)易部 .