14001整合體系文件-2cop026內審管理程序-資料下載頁
2025-07-13 18:08本頁面
【導讀】系持續(xù)、有效地運行。本程序適用于公司內部質量體系審核，環(huán)境管理體系審核。2）培訓：審核員應經(jīng)過內審員培訓班的培訓，取得內審員資格證書。進行審核工作，每個審核組安排一名審核組長、若干名審核員。代表審批后，應至少提前五天通知被審核部門。件進行評價，對不適宜項進行記錄，形成文件審核報告。審核員在實施審核前，還應完成相應體系文件的審核，做好文件審核報告。1）根據(jù)審核計劃和日程安排，按“檢查表”的要求執(zhí)行檢查。審核結論形成后審核組長召開末次會議，審核組向受審部門的負責人介紹審核觀察結果，“審核報告”必須注明日期并由審核組長簽字?！皩徍藞蟾妗苯?jīng)總經(jīng)理批準后，按發(fā)放清單分發(fā)。被審部門接到“不合格報告”后，及時召集有關人員研究糾正措施。糾正措施期限按“審核報告”要求制訂，特殊情況要和審核組長商議。的實施情況及實施效果跟蹤驗證，作出判斷并記錄。管理者代表負責所有的內審情況的分析，提出書面報告，提交管理評審。
【正文】 ，審核目的、范圍、日期； 核依據(jù)； ； ； ； ； 。 “審核報告”必須注明日期并由審核組長簽字。 “審核報告”經(jīng)總經(jīng)理批準后，按發(fā)放清單分發(fā)。 糾正措施 被審部門接到“不合格報告”后，及時召集有關人員研究糾正措施。 糾正措施期限按“審核報告”要求制訂，特殊情況要和審核組長商議。 糾正措施完成后，被審部門應組織驗證，并將結果報總經(jīng) 理辦公室。 跟蹤審核 當糾正措施完成日期已到，管理者代表組織審核員（一般為原審核組成員）對糾正措施的實施情況及實施效果跟蹤驗證，作出判斷并記錄。 對已采取的糾正措施，按《糾正和預防措施控制程序》進行控制。 采取糾正措施后，若涉及文件的更改，按《文件和資料控制程序》進行。 記錄和保存 管理者代表應對每次內審的審核資料（包括審核計劃、檢查表、審核報告等）都應保存。 管理者代表負責所有的內審情況的分析，提出書面報告，提交管理評審。 ： “體系年度審核計劃表” “內審通知單” XXXX 有限公司程序文件 文件編號： COP026 文件版本： A/0 內部審核程序 頁 碼： 5/5 發(fā)行日期： 20xx/03/01 “環(huán)境體系審核檢查表” “質量體系審核檢查表” “不符合報告” “環(huán)境體系內部審核報告” “質量體系內部審核報告”
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