+14001整合體系文件-2cop026內(nèi)審管理程序(文件)
【正文】 性和完整性負(fù)責(zé)。 糾正措施 被審部門接到“不合格報(bào)告”后，及時(shí)召集有關(guān)人員研究糾正措施。 對(duì)已采取的糾正措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行控制。 ： “體系年度審核計(jì)劃表” “內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍? XXXX 有限公司程序文件 文件編號(hào)： COP026 文件版本： A/0 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 碼： 5/5 發(fā)行日期： 20xx/03/01 “環(huán)境體系審核檢查表” “質(zhì)量體系審核檢查表” “不符合報(bào)告” “環(huán)境體系內(nèi)部審核報(bào)告” “質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告” 。 記錄和保存 管理者代表應(yīng)對(duì)每次內(nèi)審的審核資料（包括審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告等）都應(yīng)保存。 糾正措施完成后，被審部門應(yīng)組織驗(yàn)證，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng) 理辦公室。 “審核報(bào)告”必須注明日期并由審核組長(zhǎng)簽字。 事實(shí)記錄 1）所有的審核結(jié)果都應(yīng)形成文件，在檢查工作全部完成后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)并記錄； 2）對(duì)所列出的不符合項(xiàng)都應(yīng)標(biāo)明審核時(shí)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)文件的條款號(hào)； 不合格項(xiàng)分為嚴(yán)重、一般兩類。 審核準(zhǔn)備會(huì) 審核組長(zhǎng)可召集審核組成員，檢查“體系審核檢查表”編制情況和其它準(zhǔn)備工作的完成情況。 XXXX 有限公司程序文件 文件編號(hào)： COP026 文件版本： A/0 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 碼： 3/5 發(fā)行日期： 20xx/
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