14001整合體系文件-2cop026內(nèi)審管理程序-文庫吧在線文庫
【正文】 1） 總經(jīng)理根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要進(jìn)行時(shí)； 2）出現(xiàn)重大質(zhì)量 /環(huán)境事故時(shí)； 3）外部 審核或上級(jí)檢查前； 4）其它必須安排審核的情況； 內(nèi)部質(zhì)量審核、環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)備 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍?，合理安排審核員的工作分工，項(xiàng)目審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，應(yīng)至少提前五天通知被審核部門。審核組長(zhǎng)應(yīng)從合格的審核員中產(chǎn)生，并且具有較強(qiáng)的書面、口頭表達(dá)能力。 總經(jīng)理協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核、環(huán)境管理審核工作。 各有關(guān)部門配合實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核、環(huán)境管理審核。 審核組長(zhǎng) 審核組長(zhǎng)由管理者代表確定。計(jì)劃應(yīng)說明審核依據(jù)、審核范圍、審核日期、審核組及相應(yīng)的部門或區(qū)域，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 實(shí)施審核 首次會(huì)議 審核正式開始時(shí)，可召開內(nèi)審組全體成員和被審部門負(fù)責(zé)人參加 的首次會(huì)議，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，會(huì)議上說明本次審核目的、范圍、審核方法、日程安排。 “審核報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按發(fā)放清單分發(fā)。 管理者代表負(fù)責(zé)所有的內(nèi)審情況的分析，提出書面報(bào)告，提交管理評(píng)審。 跟蹤審核 當(dāng)糾正措施完成日期已到，管理者代表組織審核員（一般為原審核組成員）對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，作出判斷并記錄。 末次會(huì)議 審核結(jié)論形成后審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，審核組向受審部門的負(fù)責(zé)人介紹審核觀察結(jié)果，并由審核組長(zhǎng)就受審核部門的質(zhì)量 /環(huán)境體系能否確保質(zhì)量或環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提出審核組
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