900114001整合體系文件-2cop008采購控制-iso9000-資料下載頁
2025-08-09 09:40本頁面
【導讀】對采購和供應商評選進行控制，確保所采購的物品符合質量要求。本程序適用于本公司物料用品、低值易耗品的采購和供應商評審選擇。各部門負責采購申請的提出。采購，并將采購計劃發(fā)放原料倉庫。次原料庫存情況的合理性。經理認可,金額較大的采購還應經董事長批準。理審批；外協(xié)數量大的合同應由董事長批準?！锻鈪f(xié)加工合同》應交一份給財務以便付。批，交采購人員執(zhí)行。廠家，作出固定資產資金預算，報董事長審批。需要時，可對下列所述方面進行認可或資格認可要求。外協(xié)產品驗收由技質部按有關規(guī)定執(zhí)行。進口成套設備由公司組織人員進行調試、驗收。其余物資到貨后由倉管員進行驗收。驗收不合格產生的退貨/索賠事項由負責采購的部門/人員辦理。及對供應商提供的產品或服務的確認應及時記錄于《供應商評審表》。采取糾正措施的情況進行一次綜合評定。在供應商年評審時，若評定為不合格，則應在《合格供應商清單》中將其除名。《合格供應商清單》應重新發(fā)布。
【正文】 類原料，必要時，應要求供應商提供樣品或試供貨，經檢驗合格，才可采購；對于合格供應商的新品種原料還應重新評估。 對主要材料 /產品 /服務供應商，對其預審合格后，可轉入《合格供應商清單》；《合格供應商清單》應經董事長批準。 供應商評定中對環(huán)境因素的要求 。 、節(jié)能、降耗等方面的產品、包裝和勞務。 。 《供應商環(huán)境問卷調查表》調查其環(huán)境影響和控制方法。 供應商年評審 采購科對所負責采購的原輔材料 /外協(xié)產品供應商，每年對供應商的管理體系及供應商采取糾正措施的情況進行一次綜合評定。 技質部對提供計量器具校準鑒定的供應商，根據計量器具的使用情況，進行年評定。 在供應商年評審時，若評定為不合格，則 應在《合格供應商清單》中將其除名。除名后，《合格供應商清單》應重新發(fā)布。 《采購申請表》 XXXX 有限公司程序文件 文件編號： COP008 文件版本： A/0 采購控制程序 頁 碼： 4/4 發(fā)行日期： 2020/03/01 《采購計劃表》 《采購通知單》 《供應商供貨情況統(tǒng)計表》 《供應商基本情況調查表》 《供應商環(huán)境問卷調查表》 《合格供應商清單》 《供應商評審表》
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