【導(dǎo)讀】晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊第七分冊

　　

【正文】 組織設(shè)計 ； （ 2） 工程技術(shù)專題洽商記錄； （ 3） 設(shè)備、材料代用單； （ 4） 設(shè)備、材料、半成品的質(zhì)量證明文件和按規(guī)定進行抽查的檢測、復(fù)驗晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 24 報告； （ 5） 綜合及通用部分的交工文件； （ 6） 建筑工程交工文件； （ 7） 設(shè)備安裝工程交工文件； （ 8） 管道安裝工程交工文件； （ 9） 電氣安裝工程交工文件； （ 10） 儀表安裝工程交工文件； （ 11） 設(shè)計變更文件； （ 12） 竣工圖（交付時間和交付內(nèi)容按照 SH35032020 執(zhí)行） ； （ 13）工藝檢查、 隱蔽工程檢測、實驗報告 、驗收 報告 等。 交工文件的份數(shù)規(guī)定如下：竣工圖、建筑部 分 3 份，其它 2 份；交工資料 書面 文件 2 份、電子版一套，其中設(shè)備、材料、半成品的質(zhì)量證明文件提供一份原件、一份復(fù)印件。 3. 交工文件的編制及整理 總承包商應(yīng)根據(jù)規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，組織施工分承包方及時認(rèn)真填寫原始記錄，并在交工前按規(guī)定編制各專業(yè)的交工文件。 所有原始記錄及有關(guān)資料均由總承包商自行保存，其保存期限應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 總承包商在施工過程中應(yīng)協(xié)助施工分包商及時整理交工文件，并按規(guī)定會同業(yè)主及監(jiān)理單位辦理簽證確認(rèn)手續(xù)。 凡需兩個以上單位見證確認(rèn)的交工文件，總承 包商應(yīng)按合同規(guī)定的提前時間書面通知對方，如對方不能按時到達，即作為放行處理，并在該交工文件中簽字確認(rèn)。 隱蔽工程施工記錄應(yīng)由施工分包商、總承包商和監(jiān)理單位、業(yè)主 共同 確認(rèn)。 對技術(shù)比較復(fù)雜的關(guān)鍵部位以及完工后難以復(fù)查的工程，其檢查項目和晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 25 內(nèi)容在工程施工前由業(yè)主與總承包商雙方商定。 交工文件由計算機編制打印，由責(zé)任人用符合檔案要求的書寫工具簽字確認(rèn)。且應(yīng)做到字跡清晰、簽章完整，不得用鉛筆、一般圓珠筆和易褪色的墨水 筆 填寫和繪制。 以只讀光盤形式提供的交工文件，應(yīng)提供一份經(jīng)責(zé)任人簽字 確認(rèn)的 書面文件原件，并確保光盤的內(nèi)容與原件一致。 交工文件表格的紙張尺寸為 A4，其頁邊距設(shè)置為上 2 厘米，下 2 厘米，左 3 厘米，右 2 厘米，左邊界裝訂，字體為標(biāo)準(zhǔn)宋體字，字號及表格寬度按SH35032020 規(guī)定的表樣制作。 交工文件編制完成后，必須經(jīng)各級施工技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，最后由各有關(guān)單位的負(fù)責(zé)人（或項目負(fù)責(zé)人）簽字并加蓋公章 。 交工文件的裝訂厚度不宜超過 20mm，如需裝訂數(shù)冊時，每一自然冊都需加封面、扉頁和目錄，并按其順序依次編號為 1/ 2/2； 1/ 2/ 3/3?? ； 4. 交工文件的分類和組卷 交工文件按專業(yè)工程分類 歸 卷，按單位工程組冊 。 建筑工程類（包括鋼結(jié)構(gòu)、水暖衛(wèi)設(shè)備、室內(nèi)給排水管道） 。 設(shè)備安裝工程類（包括設(shè)備附屬的鋼操作平臺）按設(shè)備位號順序、安裝工序順序編制；同一臺設(shè)備的記錄放置在一起，輔機分別編入主機設(shè)備項目中。本系統(tǒng)設(shè)備的保溫、保冷、脫脂、防腐等交工文件應(yīng)一并編入 。 管道安裝工程類（包括室外給排水工程）按工序順序編制。閥門檢驗、調(diào)試、保溫、保冷、脫脂、防腐等交工文件應(yīng)一并編入 。 電氣安裝工程類按供配電系統(tǒng)每臺設(shè)備和系統(tǒng)位號 順序編制 。 儀表安裝工程類按控制檢測系統(tǒng)位號順序編制 。 施工組織設(shè)計由總承包商在開工前編寫，施工技術(shù)措施在專項工程施工前編寫 。 綜合及通用部分的交工文件， 按 工程需要 歸 入相應(yīng)的交工文件卷冊中 。 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 26 每一自然冊的目錄編號都從 1 編起，頁次按文字資料的順序號填寫，凡有文本內(nèi)容的頁面均須編寫頁碼。頁碼編于正頁面的右下角和反頁面的左下角，最后一份文件的頁碼編寫起止頁碼。 5. 竣工圖的編制 凡按圖施工無變動的，由總承包商在原施工圖上加蓋竣工圖章 。 在施工中發(fā)生過設(shè)計變更的，應(yīng) 由總承包商按最終 現(xiàn)場實際 狀況修改最終版施工圖，加蓋竣工圖章 。 引進工程竣工圖應(yīng)在國外承包商提供的最終版施工圖上按上述規(guī)定編制。 竣工圖的裝訂厚度亦在 40mm 以內(nèi)?？⒐D應(yīng)加蓋竣工圖專用章 （ 尺寸：70mm 90mm ） ，竣工圖專用章應(yīng)有編制單位、編制人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制日期、建設(shè)單位名稱、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人 。 （編制單位名稱） 竣 工 圖 編制人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 編制日期 建設(shè)單位名稱 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人 竣工圖的編制按施工圖的目錄 整編。 施工圖中的管線單體圖全部采用電腦繪制，單體圖中標(biāo)明用料數(shù)量、用料規(guī)格，統(tǒng)一編號，具體格式由業(yè)主提供樣版。 6. 組卷、冊的要求 交工文件第一卷為綜合卷，依次為建筑工程卷；設(shè)備安裝工程卷；管道安裝工程卷；電氣安裝工程卷；儀表安裝工程卷；竣工圖卷 。 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 27 綜合卷包括該項目交工文件總目錄、交工文件總說明、施工組織設(shè)計、總開工報告、重大質(zhì)量事故處理鑒定報告、工程中間交接證書、聯(lián)動試車合格證書、 化工投料試車合格證書、生產(chǎn)考核合格證書、 交工驗收證書、交工文件移交證書、單位工程質(zhì)量評定綜合表、合 格證等綜合性交工文件。聯(lián)動試車合格證書、化工投料試車合格證書、生產(chǎn)考核合格證書 可以單獨提交 。 各專業(yè)工程卷的組冊次序為：綜合冊；各單位工程施工記錄交工文件冊 。 每卷綜合冊應(yīng)包括該專業(yè)工程交工文件總目錄、交工文件說明、專業(yè)開工報告、圖紙會審記錄、設(shè)計變更文件、工程聯(lián)絡(luò)單、重大質(zhì)量事故處理鑒定報告、工程中間交接證書等 。 各專業(yè)工程冊應(yīng)包括交工文件目錄、交工文件說明、設(shè)備材料代用審批單、單位工程質(zhì)量評定資料、工程質(zhì)量事故處理鑒定報告及本專業(yè)的施工記錄、檢測、實驗報告等 。 設(shè)備、原材 料證明文件按品種、規(guī)格、材質(zhì)、質(zhì)量證明文件類型等分類、順序編制。質(zhì)量證明文件上需注明原材料使用部位（或區(qū)域）及使用數(shù)量，并加蓋采購單位公章 。 竣工圖單獨組卷，按設(shè)計圖紙編號順序裝訂成冊。 7. 所有交工文件由工程質(zhì)量監(jiān)督 單位 審核后，交業(yè)主。 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 28 第 三章 項目 IT 管理程序 為提高晉煤集團合成油示范工程管理水平，提高工作效率，規(guī)范項目內(nèi)部協(xié)作環(huán)境的網(wǎng)絡(luò)共享，特制定本管理程序。 本程序適用于晉煤集團合成油示范工程的全方位、全過程、一體化利用信息技術(shù)（ IT），使項目的日常辦公活動自動化 、合理化和科學(xué)化。 工程師的職責(zé) 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目的 IT 系統(tǒng)的策劃、編制、實施、管理和控制等工作； 制定項目 IT 執(zhí)行計劃，并按制定的 IT 需求與執(zhí)行計劃組織實施； 負(fù)責(zé)確定項目使用的硬件和軟件系統(tǒng)，按項目需求組織擴充或完善本部或合作伙伴局域網(wǎng)，建立現(xiàn)場局域網(wǎng)； 負(fù)責(zé)與電信部門或業(yè)主建立聯(lián)系，申請適當(dāng)?shù)耐ㄐ啪€路并保持暢通； 負(fù)責(zé)將項目局域網(wǎng)延伸到現(xiàn)場以及主要的供貨商及承包商，負(fù)責(zé)為項目合作方或外出人員提供 Inter 和拔號網(wǎng)絡(luò)服務(wù)； 負(fù)責(zé)項目網(wǎng)絡(luò)與通信系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)的管理，負(fù)責(zé)保證項目公告（項目管理信息平臺）、 Email、 WEB 等的正常使用，保證項目全體成員之間的通信與信息交換的暢通； 負(fù)責(zé)項目各方之間電子信息分發(fā)渠道的建立和權(quán)限控制工作； 負(fù)責(zé)組織與項目相關(guān)的軟硬件工具、應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)工作； 項目結(jié)束時負(fù)責(zé)整理項目電子文檔，并按有關(guān)規(guī)定進行備份，協(xié)助有關(guān)晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 29 部門進行項目電子文檔的歸檔，撤除管線運行或項目執(zhí)行不再需要的 IT 系統(tǒng)。 實用性 指系統(tǒng)具備用戶所需要的功能，系統(tǒng)建好后 可 為項目管理提供 一個辦公自動化工作平臺，實現(xiàn)內(nèi)部信息交流和日常事務(wù)的處理，能夠?qū)崿F(xiàn)文檔管理、會議管理、公共信息傳輸、信息公告、個人工作、項目流程管理等功能，通過 ADSL 寬帶登錄 INTERNET 因特網(wǎng)收發(fā)電子郵件和遠程訪問查詢。 安全性 指數(shù)據(jù)抗破壞的能力。由于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性和保密性， 為 防止數(shù)據(jù)被非法修改、破壞或盜用，系統(tǒng)采取權(quán)限控制，設(shè)置密鑰，數(shù)據(jù)更新認(rèn)證等多種手段保證數(shù)據(jù)安全。 可靠性 指網(wǎng)絡(luò)硬件及網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)穩(wěn)定可靠動作的能力，為保障系統(tǒng)具有較高的可靠性，在設(shè)備選型 時 應(yīng)著重考慮。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)見圖網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)圖 731。 INTERNET(因特 網(wǎng)） ADSL MODEM 寬 帶路由器 交 換機 服務(wù)器 1電腦 2電腦 3電腦 UPS ADSL線路 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 30 當(dāng)面?zhèn)鬟f的電子版文件的載體或形式包括光盤、軟盤、 USB 盤和計算機紅外線對傳、網(wǎng)絡(luò)共享等。 收發(fā)雙方應(yīng)同意對某些文件以電子版形式傳遞，包括作為書面文件的配套版本和獨立傳遞的電子版文件。 有效文件的電子掃描件可視為有效文件，必要時，發(fā)件方應(yīng)按收件方的要求盡快將文件的原件或其復(fù)印件遞交收件方。 收件方應(yīng)當(dāng)面檢查、確認(rèn)電子文件的內(nèi)容，并應(yīng)按發(fā)件方 的要求在發(fā)件方的簽收單上當(dāng)時簽收。 （ 1） 收 發(fā)件雙方應(yīng)做相應(yīng)的收發(fā)件登記。 （ 2）收件方應(yīng)對收到的電子版文件的復(fù)制、修改或再傳遞負(fù)責(zé)。 電子郵件 收發(fā)雙方同意對某些文件或信息以電子郵件形式傳遞，包括作為書面文件的配套版本和獨立傳遞的電子版文件及其相關(guān)信息。 應(yīng)以固定的格式明確文件主題、發(fā)文編號、收發(fā)件人等內(nèi)容。 要求對方回復(fù)的事項應(yīng)明確回復(fù)時間和相關(guān)要求。 發(fā)件方應(yīng)在發(fā)送文件后的 8 小時內(nèi)以電話通知收件方所發(fā)送的文件，提請收件方注意及時接受；收件方應(yīng)在收到文件 后的 8 小時內(nèi)以電話、電子郵件或按發(fā)件方要求的方式確認(rèn)是否已全部收到。 別并打開該文檔，否則應(yīng)按收件方的要求轉(zhuǎn)換文檔格式后再發(fā)送。 電子郵件傳遞的有效文件的電子掃描件可視為有效文件，必要時，發(fā)件方應(yīng)按收件方的要求盡快將文件的原件或其復(fù)印件遞交收件方。 收件方應(yīng)對收到的電子文件的復(fù)制、修改 和 再傳遞負(fù)責(zé)。 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 31 收發(fā)件雙方應(yīng)做相應(yīng)的收發(fā)件登記或保 存 電子郵件收發(fā)電子檔案。 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 32 第 四章 項目文檔管理程序 1. 目的 為了工程資料文件的 合理利用，提高工作效率，實現(xiàn)項目管理的科學(xué)有效性，特制定本管理程序。 本管理程序適用于晉煤集團合成油示范工程的全過程文檔管理。 建立文件編碼體系，對項目管理過程的所有文件進行統(tǒng)一編號，并全部用計算機進行管理。 所有文件均處于受控狀態(tài)，保持文件的可追溯性。 通過現(xiàn)場局域網(wǎng)實現(xiàn)現(xiàn)場內(nèi)部文件資源共享，盡可能實現(xiàn)無紙化辦公。 對各方面提供的產(chǎn)品（包括文件、圖紙、資料、軟件、管理方法等）進行必要的驗證，以保證文件的有效性和合法性。 建立現(xiàn)場大事記制度 ，全面記錄建設(shè)過程中的主要事件。 所有監(jiān)理人員要填寫監(jiān)理日志，記錄下監(jiān)理工作過程中的原始資料。 利用 Notes文檔管理系統(tǒng)，建立項目管理信息（協(xié)同工作）平臺，開通參與項目各方的 Email，用電子郵件形式傳遞項目信息，以強化溝通與信息交流的時效性。 晉煤集團合成油示范工程項目管理手冊 第七分冊 33 4. 文檔分類 適用范圍 工程資料文件包括所有 設(shè)計和 施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計圖紙資料、設(shè)計變更通知、施工組織設(shè)計、施工方案、工程檢驗報告、材料（設(shè)備）驗收資料、 總承包商和施工分包商 資質(zhì)材料、交工資料、合同協(xié)議、各種控制計劃、文件通知、電傳信函、 會議紀(jì)要、通知單、聯(lián)系單、備忘錄、大事記。 管理辦法 資料室負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集保存和發(fā)放項目 執(zhí)行 過程中所發(fā)生的所有文件和資料。文件和資料統(tǒng)一由資料管理工程師負(fù)責(zé)進行收發(fā)保管，避免 項目 文件和資料散落和遺失。資料管理工程師在收到各種工程資料文件后，首先要對資料文件進行登記，建立項目資料文件的