【正文】 庫手續(xù)的物資，一律不得投入使用?！段镔Y入（出）庫單》，不得事后填寫；單據(jù)須連續(xù)編號，并保持進(jìn)出庫單編號一致。 剩余廢舊物資的處理 剩余工程物資的處理施工中剩余的可周轉(zhuǎn)使用或可再銷售的工程物資，應(yīng)及時辦理物資退庫手續(xù)。由物資工程師填寫《物資退庫單》（YRJSJD0709），責(zé)任工程師和分包商指定人(若有)簽字確認(rèn)，物資主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 廢舊物資的處理a廢舊物資是指無法使用,有回收價值的臨建設(shè)施或工程材料。b項(xiàng)目物資工程師負(fù)責(zé)廢舊物資的管理,包括分類碼放,標(biāo)識及防護(hù)等。項(xiàng)目部欲處理廢舊物資時,物資工程師提前3日填寫《廢舊物資處理計(jì)劃》（YRJSJD0710），項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)送分公司，分公司市場經(jīng)營部應(yīng)核實(shí)擬處理物資并對項(xiàng)目部的擬出售價格進(jìn)行指導(dǎo)。c廢舊物資處理過程中，現(xiàn)場至少應(yīng)有兩名管理人員參與，并共同對處理結(jié)果簽字確認(rèn)。d廢舊物資處理所得的資金，由項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)收取管理，并按財(cái)務(wù)制度按時上繳分公司財(cái)務(wù)部，參與處理的管理人員不得收取資金。e廢舊物資處理完后，項(xiàng)目成本員填寫《廢舊物資處理臺帳》（YRJSJD0711），項(xiàng)目竣工后，該臺帳及處理憑證轉(zhuǎn)分公司財(cái)務(wù)部門歸檔。7 物資成本管理 價格信息收集物資工程師應(yīng)在工作中了解市場動態(tài)，收集市場信息, 并及時反饋給分公司市場經(jīng)營部。 項(xiàng)目物資主管每月25日與供應(yīng)商結(jié)算當(dāng)月物資供應(yīng)量,雙方在結(jié)算單上簽字(簽章),然后結(jié)算單附原始單據(jù)轉(zhuǎn)項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理審核，最后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)送分公司市場經(jīng)營部。 支付貨款時,項(xiàng)目部物資主管填寫《供應(yīng)商支付申請表》，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部們付款，物資主管應(yīng)檢查供應(yīng)商發(fā)票開據(jù)情況，及時向供應(yīng)商索取；2000元以下的零星采購，可用現(xiàn)金支付，2000元以上的零星采購須轉(zhuǎn)帳支付。 統(tǒng)計(jì)與分析 項(xiàng)目物資主管每月25日匯總物資進(jìn)場憑證(送貨單,入庫單等),與供應(yīng)商結(jié)算當(dāng)月供應(yīng)量,完整入庫憑證。匯總出庫憑證,結(jié)合盤點(diǎn)記錄完整出庫憑證,編制《材料月報(bào)》（YRJSJD0712），上報(bào)市場經(jīng)營部。,結(jié)合當(dāng)期生產(chǎn)量,與預(yù)算成本做對比分析,計(jì)算主要工程物資的盈虧并分析原因,按工程節(jié)點(diǎn)或季度編制《材料消耗分析報(bào)表》（YRJSJD0713）。8 業(yè)主提供物資的管理《工程施工合同》里的約定，在《項(xiàng)目物資采購總計(jì)劃》中明確業(yè)主提供物資的種類，規(guī)格及數(shù)量。,由項(xiàng)目部事先編制《物資需求計(jì)劃》按約定程序和時間報(bào)送業(yè)主，并抄送分公司市場經(jīng)營部。、儲存、使用及不合格物資的管理等，應(yīng)遵守合同的約定，未規(guī)定的按本章第5條、第6條執(zhí)行，過程中出現(xiàn)異項(xiàng)，應(yīng)及時書面報(bào)告建設(shè)方。,應(yīng)按合同約定對帳、結(jié)算，并將結(jié)算資料報(bào)送分公司市場經(jīng)營部。9 分包方提供物資的管理 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《分包施工合同》的約定，在《項(xiàng)目物資采購總計(jì)劃》中明確分包方提供物資的種類、規(guī)格及預(yù)算數(shù)量；,填寫樣品/樣本報(bào)批單,由總包、監(jiān)理、業(yè)主審批,樣品應(yīng)封存保留至工程竣工后。,項(xiàng)目物資管理部門保存交底記錄。物資進(jìn)場時,應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收,杜絕不合格物資在工程中使用。物資在現(xiàn)場儲存時,項(xiàng)目部應(yīng)指定區(qū)域擺放,并由項(xiàng)目安全管理部門對文明施工及防火防盜等措施實(shí)施監(jiān)管。，須復(fù)檢的物資,應(yīng)及時通知實(shí)驗(yàn)工程師抽樣送檢,發(fā)現(xiàn)不合格品時,按分包合同的規(guī)定執(zhí)行,。 應(yīng)由分包方提供的物資，當(dāng)分包方委托我方采購時，分包方應(yīng)出具委托函或雙方簽訂分包合同的補(bǔ)充協(xié)議以明確委托事宜；分包方根據(jù)工程需要編制《物資需求計(jì)劃》報(bào)送我方項(xiàng)目部，項(xiàng)目物資主管、項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后報(bào)分公司市場經(jīng)營部，采購及驗(yàn)收事宜按既定的委托條款執(zhí)行；項(xiàng)目物資主管應(yīng)及時提供結(jié)算單給分包方負(fù)責(zé)人確認(rèn)（簽字或簽章），然后轉(zhuǎn)合約商務(wù)經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)分公司市場經(jīng)營部。第八章 項(xiàng)目分包管理1 分包商考核 項(xiàng)目部每季對正在使用的分包商進(jìn)行季度考核評價，分包工程結(jié)束時對分包商的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評定,填寫《分包商評審記分表》（YRJSJD0801）。 合格分包商的考核內(nèi)容包括：分包隊(duì)伍的綜合素質(zhì)、工程施工質(zhì)量、工期完成、文明施工、安全生產(chǎn)、勞務(wù)工人勞動合同簽訂和持證、勞務(wù)工人工資支付、與項(xiàng)目部管理人員工作配合、遵紀(jì)守法情況等。2 分包商選擇 開工前項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》及《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》，編制《項(xiàng)目分包計(jì)劃》（YRJSJD0802）報(bào)送分公司，配合分公司擇優(yōu)選擇分包商。 施工過程中因工程變更或合同變更新增工程項(xiàng)目，需要分包的分項(xiàng)工程在開工前20天內(nèi)項(xiàng)目部填寫《項(xiàng)目分包計(jì)劃》后報(bào)送分公司，申請?jiān)摲猪?xiàng)工程勞務(wù)、專業(yè)分包。3 分包商進(jìn)場 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際施工情況提前20天書面下達(dá)《分包商進(jìn)場通知書》（YRJSJD0803）。，項(xiàng)目部綜合辦公室根據(jù)分包合同辦理分包商進(jìn)場手續(xù)，要求分包商按工程所在地勞務(wù)分包管理規(guī)定將勞務(wù)分包商的相關(guān)資料及勞務(wù)人員的勞動合同、用工及工資分配發(fā)放制度、職工花名冊、上崗證、女職工審檢證、合同履約保證金單據(jù)、該分包工程施工方案等資料提交項(xiàng)目部存檔。 項(xiàng)目部指導(dǎo)分包商作施工準(zhǔn)備，安排現(xiàn)場責(zé)任工程師與分包商管理人員對接，對其進(jìn)行現(xiàn)場管理制度、程序、方法、進(jìn)度計(jì)劃的交底。 由項(xiàng)目綜合辦公室組織，安全總監(jiān)參與，根據(jù)分包商提供的特種作業(yè)人員花名冊、特種作業(yè)人員上崗證原件及復(fù)印件核對進(jìn)場人員，發(fā)現(xiàn)不符時，須立即退場。 勞務(wù)人員入場前由項(xiàng)目經(jīng)理組織按本《手冊實(shí)施細(xì)則》第十二章《項(xiàng)目安全與職業(yè)健康管理》中的要求實(shí)施三級安全教育，經(jīng)安全部門考核合格后由項(xiàng)目部綜合辦公室發(fā)放工作牌。 按分包合同的約定向分包商提供食宿和材料堆放加工場所。并對分包進(jìn)場的小型機(jī)具、設(shè)備按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。4 分包商使用管理 項(xiàng)目部督促分包商根據(jù)合同工期和項(xiàng)目部總體安排提交《分包工程總進(jìn)度計(jì)劃》及《月進(jìn)度計(jì)劃》，詳細(xì)說明人員、材料、機(jī)具的進(jìn)場及作業(yè)安排，進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后即為現(xiàn)場責(zé)任工程師開展管理的依據(jù)?！皠趧?wù)人員工資支付協(xié)調(diào)處理小組”，監(jiān)督勞務(wù)人員工資支付、處理勞務(wù)糾紛及勞務(wù)訴訟案件?，F(xiàn)場使用勞動力在500人以上，項(xiàng)目部須落實(shí)勞務(wù)分包商派駐專職勞務(wù)管理員。 項(xiàng)目部實(shí)行日考勤、月匯總的勞動力統(tǒng)計(jì)制度。綜合辦公室匯總各施工區(qū)（作業(yè)面）責(zé)任工程師記錄的勞務(wù)人員出勤情況，結(jié)合分包商提供班組出勤記錄，綜合形成勞務(wù)人員出勤情況，編制現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計(jì)表。5 分包商退場 在分包商完成約定范圍內(nèi)的工作后，由項(xiàng)目部通知辦理退場手續(xù)；在施工過程中，分包商違約或履約能力不能滿足項(xiàng)目管理要求時，項(xiàng)目部核定分包商按合同應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，按合同約定從履約保證金中扣除相應(yīng)的違約金，并發(fā)出書面通知令分包商中途退場；因工程停工可與分包商協(xié)商退場。 項(xiàng)目部要求分包商退場前履行《退場通知單》（YRJSJD0804）簽字手續(xù)，由相關(guān)部門簽字確認(rèn)后經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可退場。在分包商完成退場后，由項(xiàng)目綜合辦公室將《退場通知單》移交項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理以便辦理分包結(jié)算。6 分包結(jié)算 在工程施工過程中，項(xiàng)目部根據(jù)分包合同按月與分包商進(jìn)行預(yù)結(jié)算，分包工程完工后，項(xiàng)目部與分包商辦理分包工程最終結(jié)算。 分包工程的結(jié)算，由責(zé)任工程師在每月25日前開出《工程量收方單》（YRJSJD0805），經(jīng)質(zhì)量總監(jiān)、安全總監(jiān)、物資主管、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可簽字后交合約預(yù)算部。合約預(yù)算部根據(jù)實(shí)際完成工程量、施工圖紙和施工圖預(yù)算進(jìn)行核對，再根據(jù)已確定單價或雙方另行約定的價格予以結(jié)算，并編制分包預(yù)結(jié)算書，于次月1日前報(bào)分公司市場經(jīng)營部。 對已確定單價的零星項(xiàng)目可采用預(yù)結(jié)算方式。由項(xiàng)目部合約預(yù)算部對已完成的工程量進(jìn)行預(yù)估并辦理預(yù)結(jié)算。 工程施工過程中，當(dāng)設(shè)計(jì)變更僅因工程量的變化造成分包合同價增減（安裝項(xiàng)目和業(yè)主指定分包商除外）時，由項(xiàng)目責(zé)任工程師開出《零星工程簽證單》（YRJSJD0806），履行簽字手續(xù)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批；若設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目在原分包合同沒有相對應(yīng)的約定單價時，由項(xiàng)目責(zé)任工程師開出《設(shè)計(jì)變更簽證單（分包）》（YRJSJD0807），項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理測算單價，履行簽字手續(xù)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、分公司市場經(jīng)營部審批后，由項(xiàng)目合約工程師在辦理當(dāng)月的結(jié)算時給予辦理。，項(xiàng)目部對分包商的獎勵及罰款由相對應(yīng)責(zé)任工程師開出《通知單》（YRJSJD0808），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后送項(xiàng)目合約預(yù)算部，由項(xiàng)目合約工程師在辦理當(dāng)月的結(jié)算時給予辦理。、分公司對分包結(jié)算的審核及會簽屬內(nèi)部程序，須由項(xiàng)目合約預(yù)算部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的會簽手續(xù)。結(jié)算會簽及審核資料在辦理過程中不得泄露消息。第九章 項(xiàng)目生產(chǎn)與工期管理1 項(xiàng)目生產(chǎn)與工期管理計(jì)劃（施工準(zhǔn)備） 項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》、《施工組織設(shè)計(jì)》等，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，在責(zé)任工程師、技術(shù)、質(zhì)量、安全、合約商務(wù)經(jīng)理、物資主管等相關(guān)人員配合下編制《項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃》（YRJSJD0901）。 項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》及業(yè)主移交的施工場地，項(xiàng)目經(jīng)理組織編制《開工前施工準(zhǔn)備計(jì)劃》詳見【附件2】。 項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)《項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃》、《開工前施工準(zhǔn)備計(jì)劃》負(fù)責(zé)明確各責(zé)任工程師職責(zé)范圍，建立交叉作業(yè)及平面、空間運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)管理機(jī)制。，在項(xiàng)目經(jīng)理組織的交底會上，由生產(chǎn)經(jīng)理對各責(zé)任工程師、物資等相關(guān)人員進(jìn)行管理交底，形成交底記錄。2 項(xiàng)目開工管理 項(xiàng)目部按《開工施工準(zhǔn)備計(jì)劃》組織現(xiàn)場施工準(zhǔn)備工作，當(dāng)現(xiàn)場道路、臨電、臨水、臨時設(shè)施（宿舍、衛(wèi)生設(shè)施）、倉庫、圍墻、保安設(shè)施等方面已具備建設(shè)工程開工條件時，填報(bào)《開工申請表》（YRJSJD0902）向分公司提出開工申請。，并備齊應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目部提供的資料。3 施工進(jìn)度控制《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》的安排，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)細(xì)化控制性進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)度計(jì)劃全部采用橫道圖格式：總進(jìn)度（按季度或節(jié)點(diǎn)控制）計(jì)劃（開工前10天）經(jīng)分公司總工室審批后再報(bào)業(yè)主、監(jiān)理單位批準(zhǔn)。 根據(jù)項(xiàng)目部的統(tǒng)一安排，每月25日前由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制月進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)經(jīng)分公司項(xiàng)目管理部審批后再報(bào)業(yè)主、監(jiān)理單位批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理按批準(zhǔn)的月進(jìn)度計(jì)劃組織編制周進(jìn)度計(jì)劃，并將計(jì)劃落實(shí)到各工區(qū)或作業(yè)面。（技術(shù)負(fù)責(zé)人）督促各主要專業(yè)分包商提交相應(yīng)的總進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃、季進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目相關(guān)人員評審?fù)ㄟ^后實(shí)施。生產(chǎn)經(jīng)理督促各專業(yè)分包商按項(xiàng)目部的時間要求提交月、周進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。責(zé)任工程師嚴(yán)格監(jiān)督分包商落實(shí)各自的進(jìn)度計(jì)劃，并有效利用索賠手段，促進(jìn)分包工程進(jìn)度管理。（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在項(xiàng)目經(jīng)理組織的管理交底會上，將總進(jìn)度（按季度或節(jié)點(diǎn)控制）計(jì)劃對所有管理人員進(jìn)行交底；生產(chǎn)經(jīng)理在每月生產(chǎn)例會上將經(jīng)批準(zhǔn)的月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行交底。，明確控制要求及措施，并做好組織協(xié)調(diào)工作，督促按計(jì)劃有序?qū)嵤?日例會的形式或程序?yàn)椋?，并詳?xì)至各個工序或部位；提出需要協(xié)調(diào)或解決的問題。，做好資源配置；項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對各工區(qū)或作業(yè)面的關(guān)鍵工序提出指導(dǎo)意見。 項(xiàng)目經(jīng)理提出補(bǔ)充意見，并明確相關(guān)責(zé)任人。 項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理及時對工程實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行形象標(biāo)識。4 施工（工區(qū)）作業(yè)面管理，組織作業(yè)人員接受安全教育（安全教育見本手冊實(shí)施細(xì)則第十二章《項(xiàng)目安全與職業(yè)健康管理》）。并同時督促責(zé)任工程師將項(xiàng)目部的管理交底進(jìn)行細(xì)化，以書面的形式向施工作業(yè)人員進(jìn)行有針對性的技術(shù)、質(zhì)量及安全技術(shù)交底。，并向施工作業(yè)人員交底，監(jiān)督、控制、指導(dǎo)施工過程。，合格后按驗(yàn)收程序（見本手冊實(shí)施細(xì)則第十一章《質(zhì)量管理》）報(bào)驗(yàn)，通過后方可進(jìn)行下道工序施工。、質(zhì)量等部門或上級部門下達(dá)的隱患整改通知，整改完成后上報(bào)項(xiàng)目部安全、質(zhì)量部門進(jìn)行復(fù)查。《物資需求計(jì)劃》（見本手冊實(shí)施細(xì)則第七章《項(xiàng)目物資管理》）。，各工區(qū)或作業(yè)面責(zé)任工程師向生產(chǎn)經(jīng)理提交本工區(qū)或作業(yè)面施工完成情況資料。5 每日情況報(bào)告，編寫《施工日志》，并填寫本工區(qū)或作業(yè)面的《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》（YRJSJD0903）（注明由責(zé)任工程師填寫的部分）以電子版形式在每日例會前上報(bào)項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理。項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理對現(xiàn)場各工區(qū)或作業(yè)面的施工生產(chǎn)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，并匯總形成《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》（注明由生產(chǎn)經(jīng)理填寫的部分）上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目部資料部門存檔。 項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理將一周內(nèi)的《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》進(jìn)行整理，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理在監(jiān)理例會上進(jìn)行匯報(bào)，并形成記錄。 項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理匯總每日施工情況，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理整理形成《施工日志》。 《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》是考核項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、各現(xiàn)場責(zé)任工程師的基本依據(jù)。6 施工影像管理，項(xiàng)目部根據(jù)工程的實(shí)際情況向分公司報(bào)告所需的影像設(shè)備，經(jīng)分公司批準(zhǔn)后由分公司綜合管理部統(tǒng)一調(diào)配或購置，并按辦公設(shè)備領(lǐng)用程序辦理。，并兼職負(fù)責(zé)施工影像拍攝，分公司綜合管理部提供拍攝技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。：施工進(jìn)度影像、項(xiàng)目公共關(guān)系影像、項(xiàng)目部內(nèi)部活動影像、工程形象定點(diǎn)整體照片。其中施工進(jìn)度影像（參照【表91】）按工區(qū)或作業(yè)面實(shí)際施工情況拍攝；公共關(guān)系影像按項(xiàng)目部公共關(guān)系要求拍攝；項(xiàng)目部內(nèi)部活動影像主要是指由項(xiàng)目部自行實(shí)施的活動，如安全教育、交底、每周和月檢查、主要驗(yàn)收活動等；工程定點(diǎn)整體照片在項(xiàng)目開工前選定拍攝點(diǎn)，按預(yù)定時間間隔等距離拍攝。，所有的影像資料要求實(shí)行備份管理，防止遺失。項(xiàng)目完工后，對工程定點(diǎn)整體照片進(jìn)行編輯，生成工程建設(shè)影像記錄片。另外項(xiàng)目部施工影像負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部對應(yīng)的PPT制作人提供影像。7 項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查、月進(jìn)度檢查制度和月進(jìn)度考核辦法，并成立周、月檢查小組，周、月檢查小組的組長分別由生產(chǎn)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任，對施工現(xiàn)場管理實(shí)行周檢查、月考核（可與綜合檢查同時進(jìn)行）。檢查小組月檢后按照考核辦法進(jìn)行考核，并兌現(xiàn)獎罰。：序號計(jì)劃類型正常延誤一般延誤嚴(yán)重延誤1總進(jìn)度計(jì)劃10天11—29天30天2季度/階段進(jìn)度計(jì)劃7天8—14天15天3月度進(jìn)度計(jì)劃3天4—6天7天4重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃1天2—4天5天