迪信通手機銷售公司采購工作流程20xx年9月(45頁)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁
2025-08-10 05:16本頁面
【導讀】采購機型和數(shù)量，轉交銷售部經(jīng)理確認簽字，分管副總審核確認簽字。1．4．直供機采購員根據(jù),將定單提交總部。作支出憑證，交財務經(jīng)理審核簽字,報總經(jīng)理審批后付款。規(guī)范產(chǎn)品合理的進貨。定下周采購計劃。不高于全國最低價采購。2．4．4品牌負責人與供應商溝通價格、數(shù)量及到貨時間。2．4．5ORACLE進行系統(tǒng)做單，上傳到總部采購中心審批。廠家落實未到原因，再確認新的到貨時間，直至商品入庫。將缺貨現(xiàn)象降到最小化。采購量超正常情況時、預付貨款須報總經(jīng)理批準。3．4.7跟蹤貨品在下訂單2日內(nèi)到達。按E商庫存數(shù)據(jù),給予調價保護。期內(nèi)的提貨數(shù)量與對方確認價保數(shù)量、最新供貨價格。4．4．3．3品牌采購員按調價流程對考核價格進行調整。司采購部經(jīng)理,廠家發(fā)完傳真后立即與采購經(jīng)理確認。在詢價表上登記留存。每次調價時必須寫清價格、返利。套餐價格，然后由運營商主管交給ERP部門。
【正文】 放。嚴禁遺失、受污、受損。 10． 4． 3 安全管理： 10． 4． 3． 1 庫房人員按 《 安全檢查標準 —庫房 》 進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)庫房內(nèi)存在的安全隱患，在第一時間通知店長，同時督促店長向公司主管部門通報，尋求解決方案，并有責任臨時做出防護措施，直至問題或隱患消除。一切不上報或不作為的行為而造成直接經(jīng)濟損失，按 《 公司安全責任處罰條例 》 處理。 迪信通集團 10． 4． 3． 2 庫房內(nèi)配置干粉滅火器等消防設施，并放于明顯位置，同時庫房人員須定期檢查干粉滅火器的有效期，保證其完好性，如有異常，庫房人員立即上報公司人力資源部（行政）。 嚴禁明火、一切易燃易爆和違禁物品進入庫房；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按 《 公司安全責任處罰條例 》 處理。 10． 4． 3． 3 嚴禁所有非本店庫房人員（特別是營業(yè)員、促銷員）以任何理由進入庫房。 店長或店長助理因工作需要進入庫房 ,必須要有庫房人員在場。公司各部門人員因工作需要進入庫房 ,必須出示證件，并有店長（店長助理）陪同，同時配合庫房人員的必要的檢查。 10． 4． 3． 4 每天上班時，首先檢查庫房的門鎖及報警器的完好，有無異常。如有異常情況，應立即保護現(xiàn)場，在第一時間通知店長，由店長通報公司相關部門領導。有必要時，必須及時報警。 迪信通集團 10． 4． 3． 5 庫房人員下班前，應巡視庫房內(nèi)的電源（除報警器的電源）和水源是否關閉以及是否打開報警裝置，并與報警中心確認報警器在啟動狀態(tài)，以確保庫房的安全。如遇停電、停水后，必須仔細檢查電源和水源的開關，保證在關閉狀態(tài)。 10． 4． 3． 6 定時清除庫房內(nèi)衛(wèi)生死角。 注意庫房內(nèi)防水，防潮、防壓、防腐、防火、防盜。 10． 4． 4 庫房物品缺失處理： 任何情況的庫房物品遺失，必須第一時間上報店長，然后督促店長在事發(fā)當天三小時內(nèi)作出書面的情況說明和初步的處理方案上報監(jiān)審部。 迪信通集團 11 新品采購流程 11． 1 目的 豐富產(chǎn)品線，滿足市場需求 11． 2 范圍 各品牌上市新品 11． 3 職責 確保新品及時上柜銷售 11． 4 流程 迪信通集團 11． 4． 1 新品開發(fā) 11． 4． 1． 1 品牌負責人根據(jù)供應商提供、網(wǎng)上查詢、市場調查、開發(fā)需要引進的新產(chǎn)品 11． 4． 2 新品談判 11． 4． 2. 1 采購部品牌負責人匯同市場營銷部負責人，確認其價格、進場費、機模、賣點以及市場支持。 11． 4． 2． 2 品牌負責人向采購經(jīng)理遞交 《 新品上柜一覽表 》 ，采購經(jīng)理審批。 11． 4. 3 新品的編碼申請 11． 4. 3. 1 國家信息產(chǎn)業(yè)部查詢產(chǎn)品的合格性；即進入信息產(chǎn)網(wǎng)頁：3C認證、串號、干擾碼）合一的，并在信息產(chǎn)業(yè)部是否注冊，任何一款產(chǎn)品必須是注冊后方可采購。 迪信通集團 11． 4. 3. 2 由供方提供書面的符合國家標準的有關 3C和進網(wǎng)許可證。 11． 4. 3 .3 信產(chǎn)部驗證和證件齊全后，填寫“手機新品系統(tǒng)編碼申請表”上傳總部物流中心，審批。 11． 4. 4 采購經(jīng)理簽署協(xié)議，采購新品。 11． 4. 4. 1 新品的分配 11． 4. 4. 2 采購部填寫“新品分配表”之新品型號、數(shù)量、到貨時間，由市場營銷部負責人按新品分配標準分貨； 迪信通集團 12 補貨流程 12 .1 目的 改善門店缺貨現(xiàn)象； 12. 2 范圍 公司經(jīng)營產(chǎn)品 12. 3 職責 滿足門店的正常銷售 12. 4 流程 迪信通集團 品牌負責人每周四或周五在常規(guī)采購計劃（每周一）外，根據(jù)門店當周的銷售、總庫的庫存情況，計算缺貨數(shù)量，及時安排補貨（以低于 3周銷量為補貨標準），以滿足在下次采購前的正常銷售。 迪信通集團 13. 調貨流程 13. 1 目的 使公司所經(jīng)營的產(chǎn)品合理運轉 13. 2 范圍 所有庫存商品 13． 3 職責 減少不合理的庫存分布情況 13. 4 流程 迪信通集團 13. 品牌負責人每天分析門店單品銷量和現(xiàn)時庫存，對不合理的貨品分布進行強制調貨。 13. 門店向采購部提出調貨申請，采購部按照門店單品銷量和現(xiàn)時庫存，協(xié)調調貨。 13. 在 E商公告欄上發(fā)布調貨通知，要求注明被調門店、被調數(shù)量、調到門店、調貨時間、調貨方式 13. 及時監(jiān)督門店的調貨執(zhí)行情況。 迪信通集團 14. 地市分公司發(fā)貨流程 14. 1 目的 保證地市分公司經(jīng)營的產(chǎn)品合理運轉 14. 2 范圍 公司經(jīng)營產(chǎn)品 14． 3 職責 滿足地市分公司的正常銷售 14. 4 流程 迪信通集團 14. 品牌負責人根據(jù)地市分公司的訂單需求，當周的銷售情況及庫存情況審核確認分公司訂貨數(shù)量。 14. 采購經(jīng)理（或助理）做分貨表，傳給庫房在 Oracle中做調撥單，采購經(jīng)理審批，接收方采購經(jīng)理審批，庫管在系統(tǒng)中發(fā)貨，打印出庫單； 14. 總庫主管與物流公司聯(lián)系，品牌庫管根據(jù)分貨表點貨，附裝箱單明細，發(fā)給下屬公司，下屬公司庫管接收入庫。 迪信通集團 END !
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