【正文】 10． 3． 4 借還機(jī)： 10． 3． 4． 1 監(jiān)督并督促營業(yè)員認(rèn)真正確清晰填寫借機(jī)單。借出的手機(jī)必須注明手機(jī)串號(hào)（至少末四位號(hào)碼）。否則，發(fā)生問題，由庫房借出人員全權(quán)承擔(dān)。確認(rèn)無誤后，在借機(jī)單上銷去，并簽名備查。 10． 3． 4． 3 一旦接收確認(rèn)以后，再發(fā)生的缺損等任何情況，一律由庫房接收人全權(quán)負(fù)責(zé)；無法確認(rèn)庫房接收人時(shí)，由當(dāng)班庫房人員共同承擔(dān)。 10． 3． 4． 4 庫房人員收到營業(yè)員商品銷售后的銷售小票，必須核查小票上的商品名稱和手機(jī)串號(hào)與借出的商品名稱和手機(jī)串號(hào)是否一致，同時(shí)核對(duì) POS小票上所打印的內(nèi)容是否與小票的內(nèi)容一致，并檢查所借出的商品是否全部歸還；關(guān)鍵在于確認(rèn)檢驗(yàn)小票上的收款章是否真實(shí)；商場(chǎng)代收銀門店核對(duì)商場(chǎng)收銀小票上所示金額是否與小票的金額一致，必須確認(rèn)無誤后，在借機(jī)單上銷去，并由庫房收單簽名備查。 迪信通集團(tuán) 10． 3． 5 盤點(diǎn)工作： 10． 3． 5． 1 每天營業(yè)結(jié)束后（以收銀臺(tái)打完 POS票據(jù)、清空本門店在途庫為準(zhǔn)），從 E商內(nèi)導(dǎo)出庫存數(shù)據(jù)。 10． 3． 5． 3 在店長或店長授權(quán)委托人的監(jiān)督下，以實(shí)物擺放順序?qū)齑嫔唐愤M(jìn)行盤點(diǎn)，（建議實(shí)物擺放按 E商的名稱順序排列，以提高工作效率）在盤點(diǎn)表上相應(yīng)的商品名稱的實(shí)盤數(shù)處記錄下盤點(diǎn)的實(shí)際庫存數(shù)量。 10． 3． 5． 4 盤點(diǎn)實(shí)物完畢后，將實(shí)盤數(shù)計(jì)算到實(shí)盤數(shù)合計(jì)欄內(nèi)，然后與 E商帳數(shù)進(jìn)行核對(duì)。 迪信通集團(tuán) 10． 3． 5． 5 核對(duì)無差異后，在交班人處簽名，監(jiān)盤人同樣在相應(yīng)位置簽名。 10． 3． 5． 6 接班時(shí)，必須在店長或店長授權(quán)委托人的監(jiān)督下進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)必須進(jìn)行每臺(tái)手機(jī)開盒檢驗(yàn)手機(jī)機(jī)頭、配件是否齊全，若有問題接班盤點(diǎn)人須在備注內(nèi)作詳細(xì)記錄。 10． 3． 5． 8 盤點(diǎn)表必須按月裝訂成冊(cè)存檔備查。 10． 3． 6． 2 開具調(diào)貨單。 迪信通集團(tuán) 10． 3． 6． 3 店長 (店長助理 )寫擔(dān)保書，要求注明調(diào)貨人的姓名。 10． 3． 6． 5 調(diào)出門店接到調(diào)貨人員的調(diào)貨通知單后，必須檢查調(diào)貨人員所帶的證件是否齊備。 10． 3． 6． 7 確認(rèn)無誤后，進(jìn)行 ERP調(diào)貨程序（見 ERP出庫流程） 10． 3． 6． 8 打印出 ERP調(diào)貨單后，將手機(jī)和 ERP調(diào)貨單一同交給調(diào)貨人。檢驗(yàn)手機(jī)若有疑問，可拒收。 10． 3． 6． 11 調(diào)貨人在 ERP調(diào)貨單上簽名后，即對(duì)所調(diào)物品負(fù)全責(zé)，必須保證其安全、及時(shí)返回本門店。若有問題，庫房人員立即匯報(bào)店長，責(zé)任由調(diào)貨人員承擔(dān)。如庫房人員不按此操作，一切責(zé)任由庫房人員全權(quán)承擔(dān)。庫房人員負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。 缺件的手機(jī)，庫房人員有權(quán)拒收。同時(shí)，要求店長做出書面的情況說明，否則，一切責(zé)任由庫房收機(jī)人員全權(quán)承擔(dān)，無法確認(rèn)庫房接收人時(shí)，由當(dāng)班庫房人員共同承擔(dān)。超時(shí)而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人承擔(dān)；無法確定責(zé)任人時(shí)，由當(dāng)班庫房人員共同全額承擔(dān)。所有辦公設(shè)備須愛惜使用并經(jīng)常維護(hù)，使之正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 10． 4． 2 庫管 對(duì)所有的原始票據(jù)（出入庫單、銷售小票、調(diào)貨單、借機(jī)單、盤點(diǎn)表等）必須集中整理，按月存放。 10． 4． 3 安全管理： 10． 4． 3． 1 庫房人員按 《 安全檢查標(biāo)準(zhǔn) —庫房 》 進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫房?jī)?nèi)存在的安全隱患，在第一時(shí)間通知店長，同時(shí)督促店長向公司主管部門通報(bào)，尋求解決方案，并有責(zé)任臨時(shí)做出防護(hù)措施，直至問題或隱患消除。 迪信通集團(tuán) 10． 4． 3． 2 庫房?jī)?nèi)配置干粉滅火器等消防設(shè)施，并放于明顯位置，同時(shí)庫房人員須定期檢查干粉滅火器的有效期，保證其完好性，如有異常，庫房人員立即上報(bào)公司人力資源部（行政）。 10． 4． 3． 3 嚴(yán)禁所有非本店庫房人員（特別是營業(yè)員、促銷員）以任何理由進(jìn)入庫房。公司各部門人員因工作需要進(jìn)入庫房 ,必須出示證件，并有店長（店長助理）陪同，同時(shí)配合庫房人員的必要的檢查。如有異常情況，應(yīng)立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，在第一時(shí)間通知店長，由店長通報(bào)公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。 迪信通集團(tuán) 10． 4． 3． 5 庫房人員下班前，應(yīng)巡視庫房?jī)?nèi)的電源（除報(bào)警器的電源）和水源是否關(guān)閉以及是否打開報(bào)警裝置，并與報(bào)警中心確認(rèn)報(bào)警器在啟動(dòng)狀態(tài)，以確保庫房的安全。 10． 4． 3． 6 定時(shí)清除庫房?jī)?nèi)衛(wèi)生死角。 10． 4． 4 庫房物品缺失處理： 任何情況的庫房物品遺失，必須第一時(shí)間上報(bào)店長，然后督促店長在事發(fā)當(dāng)天三小時(shí)內(nèi)作出書面的情況說明和初步的處理方案上報(bào)監(jiān)審部。 11． 4． 2． 2 品牌負(fù)責(zé)人向采購經(jīng)理遞交 《 新品上柜一覽表 》 ，采購經(jīng)理審批。 迪信通集團(tuán) 11． 4. 3. 2 由供方提供書面的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān) 3C和進(jìn)網(wǎng)許可證。 11． 4. 4 采購經(jīng)理簽署協(xié)議，采購新品。 迪信通集團(tuán) 13. 調(diào)貨流程 13. 1 目的 使公司所經(jīng)營的產(chǎn)品合理運(yùn)轉(zhuǎn) 13. 2 范圍 所有庫存商品 13． 3 職責(zé) 減少不合理的庫存分布情況 13. 4 流程 迪信通集團(tuán) 13. 品牌負(fù)責(zé)人每天分析門店單品銷量和現(xiàn)時(shí)庫存，對(duì)不合理的貨品分布進(jìn)行強(qiáng)制調(diào)貨。 13. 在 E商公告欄上發(fā)布調(diào)貨通知，要求注明被調(diào)門店、被調(diào)數(shù)量、調(diào)到門店、調(diào)貨時(shí)間、調(diào)貨方式 13. 及時(shí)監(jiān)督門店的調(diào)貨執(zhí)行情況。 14. 采購經(jīng)理（或助理）做分貨表，傳給庫房在 Oracle中做調(diào)撥單，采購經(jīng)理審批，接收方采購經(jīng)理審批，庫管在系統(tǒng)中發(fā)貨，打印出庫單； 14. 總庫主管與物流公司聯(lián)系，品牌庫管根據(jù)分貨表點(diǎn)貨，附裝箱單明細(xì)，發(fā)給下屬公司，下屬公司庫管接收入