公司日常采購(gòu)管理辦法(3doc)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁(yè)
2025-08-09 20:23本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】被統(tǒng)一管理，特制定本制度。1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設(shè)備的采購(gòu)；2．對(duì)所購(gòu)物品使用和庫(kù)存情況持續(xù)分析以達(dá)到有效使用和最小投入；1．采購(gòu)商品或勞務(wù)必須符合采購(gòu)規(guī)定條款，提出請(qǐng)示并必須獲得批準(zhǔn)。確保合理的庫(kù)存控制和監(jiān)督、原材料保管等。從經(jīng)過批準(zhǔn)的供應(yīng)商處定貨，和。供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，并將相關(guān)資料及時(shí)送到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行支付；3．倉(cāng)庫(kù)管理人員有責(zé)任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；量的百分比，包含廢品、利息、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和其他費(fèi)用。建議安全存儲(chǔ)量為30天的供給，依據(jù)月平均使用量，但必須根據(jù)市場(chǎng)。2．購(gòu)買存貨和非存貨選擇供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)選擇條款；3．決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫(kù)存量并與需求相符以滿足月銷售計(jì)劃；采購(gòu)訂單必須填入所有適當(dāng)信息，經(jīng)批準(zhǔn)并。采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
【正文】 財(cái)務(wù)單據(jù)復(fù)印件將被保管直到商品送達(dá)； 2．物品應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單入庫(kù)，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細(xì)單和驗(yàn)收單 3．采購(gòu)應(yīng)與收貨單及財(cái)務(wù)文件相吻合，在驗(yàn)收單據(jù)和購(gòu)買需求文件齊全的情況下可以付款； 4．對(duì)于分批運(yùn)輸?shù)纳唐罚少?gòu)訂單將被復(fù)印，并和驗(yàn)收單一起交財(cái)務(wù)付款。原始采購(gòu)單據(jù)應(yīng) 被保存直至全部商品到達(dá)。 十、 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核 1．價(jià)格復(fù)核 1）采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 2）采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。 2．品質(zhì)復(fù)核 采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。 十一、未盡事宜，需報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行修訂。 十二、 公司對(duì)本制度有最終解釋權(quán)。
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