公司日常采購管理辦法(3doc)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁
2025-08-09 20:23本頁面
【導讀】被統(tǒng)一管理，特制定本制度。1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設備的采購；2．對所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達到有效使用和最小投入；1．采購商品或勞務必須符合采購規(guī)定條款，提出請示并必須獲得批準。確保合理的庫存控制和監(jiān)督、原材料保管等。從經(jīng)過批準的供應商處定貨，和。供應商進行價格談判，并將相關資料及時送到財務部門進行支付；3．倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關資料；量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。建議安全存儲量為30天的供給，依據(jù)月平均使用量，但必須根據(jù)市場。2．購買存貨和非存貨選擇供應商應根據(jù)選擇條款；3．決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；采購訂單必須填入所有適當信息，經(jīng)批準并。采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。
【正文】 財務單據(jù)復印件將被保管直到商品送達； 2．物品應根據(jù)驗收單入庫，供應商應提供產(chǎn)品名細單和驗收單 3．采購應與收貨單及財務文件相吻合，在驗收單據(jù)和購買需求文件齊全的情況下可以付款； 4．對于分批運輸?shù)纳唐?，采購訂單將被復印，并和驗收單一起交財務付款。原始采購單?jù)應 被保存直至全部商品到達。 十、 價格品質(zhì)復核 1．價格復核 1）采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。 2）采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。 2．品質(zhì)復核 采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。 十一、未盡事宜，需報總經(jīng)理進行修訂。 十二、 公司對本制度有最終解釋權。
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