iso9001控制程序文件(17個doc內(nèi)部審核控制程序-程序文件-資料下載頁
2025-08-09 05:57本頁面
【導讀】職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。綜合管理部負責本程序的歸口管理以及審核方案管理工作。由審核組長選派具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責任者擔任審核組成員，并根據(jù)計劃適當分工。審核組成員在審核組組長組織下，制定審核專用文件，經(jīng)審核組長審核批準后實施。一般情況下，內(nèi)審在外審前或管理評審前進行，每年至少一次，兩次間隔不超過12個月，環(huán)境事故或出現(xiàn)重大不符合，而主要原因為企業(yè)管理問題時；核檢查表》及相關(guān)記錄標格等，經(jīng)審核組長審核批準后實施。天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。受審部門要確定陪同人員并做好必要的準備工作。審核組在進行首次會議，介紹審核計劃，宣布審核組成員后，通過交談，查閱文件，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)當場讓受審核部門主管或主管人員確認。審核組應(yīng)負責對每個不符合項糾正措施的實施情況及有效性進行評價，跟蹤，驗證，管理者代表負責將整理匯總的內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。
【正文】 整個審核工作結(jié)束后，審核組長負責整理內(nèi)部質(zhì)量管理體系，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系審核中的下列文件記錄，交綜合管理部歸檔： —— 審核實施計劃； —— 審核檢查表； —— 首次，末次會議簽到表； —— 審核記錄表包括不符合項記錄，不符合項匯總表； —— 糾正，預(yù)防措施實施記錄。 管理者代表負責將整理匯總的內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 《不符合項報告》 《審核實 施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審報告》 7 附錄 附錄 A 流程圖 附錄 B《不符合項報告》 附 錄 A （資料性附錄） 流程圖 附 錄 B （規(guī)范性附錄） 不符合項報告
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