x乳業(yè)有限公司生產(chǎn)原料持續(xù)性采購日常管理程序(doc)-采購管理-資料下載頁
2025-08-08 21:10本頁面
【導(dǎo)讀】HK-P-002恒康乳業(yè)有限公司生產(chǎn)原料持續(xù)性采購日常管理程序共2頁，品控部負(fù)責(zé)檢查貨物質(zhì)量檢驗(yàn)，協(xié)助采購員接收貨物。庫管負(fù)責(zé)在采購員提交的《原料入庫單》上簽字，并將貨物入庫保管。合同計(jì)劃/執(zhí)行表》，交給采購員按照計(jì)劃執(zhí)行采購。安排次日相關(guān)工作。供應(yīng)商貨物送到后，品控部職員進(jìn)行采樣檢查，檢查貨物與所列名稱是否一致，質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，有無包裝殘破等問題。貨物經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，采購員將貨物退回供應(yīng)商。雙方對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有爭議的，應(yīng)以采購合同相關(guān)條款為依據(jù)判斷。采購員與供應(yīng)商確認(rèn)貨物短缺的原因，要求供應(yīng)商盡快補(bǔ)齊差額。采購部經(jīng)理在生產(chǎn)原料短缺情況嚴(yán)重情況下，要考慮更換供應(yīng)商。采購部內(nèi)勤填寫《采購工作日?qǐng)?bào)》，并上報(bào)相關(guān)部門。財(cái)務(wù)部核對(duì)《原料入庫單》（財(cái)務(wù)聯(lián)），按合同規(guī)定付款或掛應(yīng)付帳款。
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 3 頁 采購員將《原料入庫單》交給庫管簽字后，將《原料入庫單》（庫管聯(lián)）交給庫管，留下采購聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。采購員按照實(shí)際入庫量填寫收據(jù)并交給供應(yīng)商。 采購員回到公司后，將《原料入庫單》（采購聯(lián)）交給采購部內(nèi)勤存檔，將《原料入庫單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）交給財(cái)務(wù)部。 采購部內(nèi)勤填寫《采購工作日?qǐng)?bào)》，并上報(bào)相關(guān)部門。 財(cái)務(wù)部核對(duì)《原料入庫單》（財(cái)務(wù)聯(lián)），按合同規(guī)定付款或掛應(yīng)付帳款。 4 相關(guān)程序文件 HKP001 《恒康乳業(yè)有限公司生產(chǎn)原料持續(xù)性采購合同簽定程序》 5 附錄 《生產(chǎn)原料持續(xù)性采購合同計(jì)劃 /執(zhí)行情況表》 《原料入庫單》（三聯(lián)：采購聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、庫管聯(lián)） 《采購工作日?qǐng)?bào)》
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