名翔恿線股份有限公司采購管理程序書-資料下載頁
【導(dǎo)讀】為使採購作業(yè)有所遵循，並能合理地執(zhí)行，確保能以適時(shí)、適價(jià)與適質(zhì)之原物料與生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)生產(chǎn)所需，以提昇公司產(chǎn)品與服務(wù)。凡公司所採購之原物料、機(jī)器、儀器與設(shè)備均屬之。當(dāng)公司有重大決策需採購大批原物料或機(jī)器設(shè)備時(shí)。當(dāng)原物料低於安全庫存量時(shí)。處理行政事務(wù)所需之文具或其他備品時(shí)。當(dāng)合約審查通過需採購非規(guī)格品或非本公司生產(chǎn)之商品時(shí)。C有價(jià)格更便宜之資訊或有其他相關(guān)產(chǎn)品可以替代時(shí)。E屬於壟斷獨(dú)占市場(chǎng)之產(chǎn)品，不需比議價(jià)。F凡執(zhí)行ISO9002品質(zhì)系統(tǒng)前已比議價(jià)過之原物料，不需比議價(jià)。C將議價(jià)結(jié)果填入〝詢議價(jià)表〞如附件4。所有供應(yīng)商之報(bào)價(jià)單。〝詢議價(jià)表〞如附件4。進(jìn)入流程2，取消採購申請(qǐng)，或進(jìn)入流程5，重新進(jìn)行詢/議價(jià)。於每天彙集後，交由司機(jī)或外務(wù)員轉(zhuǎn)交。呈會(huì)計(jì)組主管審閱。會(huì)計(jì)組主管依會(huì)計(jì)員核對(duì)之結(jié)果，判定核決權(quán)限主管是否逾越權(quán)限，所有之相關(guān)資料送交確實(shí)之核決權(quán)限主管，並由該主管進(jìn)行審核。
【正文】 hen， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 相關(guān)單位 17 不合格 不合格 相關(guān)單位人員依相關(guān)之檢驗(yàn)與測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，判定是否合乎品質(zhì)要求，若 不合格，進(jìn)入流程 18，進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，若合格，進(jìn)入流程 21，進(jìn)行入 庫或移轉(zhuǎn)。 相關(guān)單位 18 聯(lián)絡(luò) 聯(lián)絡(luò) 相關(guān)單位人員以電話連絡(luò)供應(yīng)商，協(xié)議是否辦理退貨，並聯(lián)絡(luò)會(huì)計(jì)員 暫時(shí)不支付該批貨款。 相關(guān)單位 供應(yīng)商 19 不退貨 不退貨 相關(guān)單位人員與供應(yīng)商代表協(xié)議，若確定不退貨，在不直接影響品 質(zhì)之前提下，進(jìn)入流程 20，進(jìn)行特採，若確定退貨，進(jìn)入流程 21，進(jìn)行退貨作業(yè)。 相關(guān)單位 20 特採 特採 相關(guān)單位人員依 【特採處理程序書】 (MSP21304)與 【供應(yīng)商管理程 序書】 (MSM20602)之相關(guān)規(guī)定辦理。 核決權(quán)限主管與會(huì)計(jì)組主管 應(yīng)給予供應(yīng)商適當(dāng)之警示，可依以下方 案與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)議。 應(yīng)付票據(jù)票期遞延一個(gè)月或另行約定付款日期。 設(shè)定貨款折扣並開立 〝 折價(jià)單 〞 (MSM40605)如附件 10，由供應(yīng)商 代表簽名確認(rèn)，以作為扣款之依據(jù)。 特採處理程序書 (MSP21304) 供應(yīng)商管理程序 書 (MSM20602) 折價(jià)單 (MSM40605) 相關(guān)單位 供應(yīng)商 21 入庫 /移轉(zhuǎn) / 退貨 入庫 /移轉(zhuǎn) /退貨 入庫 /移轉(zhuǎn) 名翔 恿 線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號(hào) MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 9 頁共 9 頁 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 相關(guān)單位人員依 【原物料與在製品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨 管理程序書】 (MSP21501)與 【設(shè)備管理程序書】 (MSP20903)之相 關(guān)規(guī)定辦理。 若為委外加工之品項(xiàng)，會(huì)計(jì) 員應(yīng)開立 〝 委外驗(yàn)收單 〞 (MSP40614) 如附件 11，以確認(rèn)入庫。 退貨 請(qǐng)購單位人員與製品組主管或倉配組主管會(huì)同供應(yīng)商代表，共同清 點(diǎn)退貨品，製品組主管或倉配組主管於供應(yīng)商之〝出貨單〞簽收聯(lián) 上，標(biāo)註退回並簽名確認(rèn)，並由供應(yīng)商代表於 〝 採購訂單 〞 (MSM4 0604)如附件 5 之第二聯(lián)上，標(biāo)註收到退貨並簽名確認(rèn)。 製品組主管或倉配組主管將標(biāo)註收到退貨之 〝 採購訂單 〞 (MSM4 0604)如附件 5 之第二聯(lián)，交給會(huì)計(jì)員，重新開立標(biāo)註退貨或重新採 購之 〝 採購訂 單 〞 (MSM40604)如附件 5。 原物料與在製品 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包 裝、保存與交貨管 理程序書 (MSP21501) 設(shè)備管理程序書 (MSP20903) 委外驗(yàn)收單 (MSP40614) 採購訂單 (MSM40604) 相關(guān)單位 22 記錄存查 記錄存查 相關(guān)單位人員依 【品質(zhì)記錄管制程序書】 (MSM21601)之相關(guān)規(guī)定， 彙集所有相關(guān)之表單記錄並妥善保存。 品質(zhì)記錄管制程 序書 (MSM21601)
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