外協(xié)采購管理程序-資料下載頁
【導(dǎo)讀】公司產(chǎn)品所需的外協(xié)件、外購件、外購單機(jī)。外協(xié)加工的管理業(yè)務(wù)由外協(xié)部負(fù)責(zé)；外協(xié)部由總經(jīng)理管轄，下設(shè)外協(xié)部經(jīng)理、外協(xié)采購員等。采購過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；件需求計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并及時報(bào)生產(chǎn)部安排生產(chǎn)；簽訂協(xié)議合同，編制和下達(dá)具體的外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，保證生產(chǎn)計(jì)劃的按期、保質(zhì)保量完成；外購件歸口外協(xié)部統(tǒng)一對外聯(lián)系、洽談、管理。發(fā)生質(zhì)量問題，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)退貨、索賠。格的報(bào)告，不合格品損失由有關(guān)人員承擔(dān)。重要元器件和關(guān)鍵原材料供應(yīng)廠商變更，須經(jīng)公司批準(zhǔn)。加工任務(wù)單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。所有外協(xié)件必須經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格后辦理入庫手續(xù)。問題和數(shù)量上的差異，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)索賠。因工作失職造成經(jīng)濟(jì)損失的，倉庫保管人員接收外協(xié)件時，必須進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，核準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收單。并當(dāng)日登記入帳。合格品由質(zhì)檢人員簽發(fā)合格證入庫，不合格件退回外協(xié)部。以便分析原因，查明責(zé)任。
【正文】 部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交給經(jīng)辦人。 經(jīng)辦人將部門經(jīng)理審批過的《外加工付款申請書》交給總經(jīng)理， 總經(jīng)理審核通過并簽字后交還給經(jīng)辦人。 經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過的《外加工付款申請書》交至財(cái)務(wù)部，財(cái) 務(wù)部付款，在《外加工付款申請書》上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng) 財(cái)務(wù)處理。 預(yù)付款項(xiàng) 經(jīng)辦人需填制《 外加工付款申請書》并簽字，并將《外加工付款 申請書》與該貨物的采購合同附在《外加工付款申請書》后，交給部門經(jīng) 理審核。 部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交給經(jīng)辦人。 經(jīng)辦人將部門經(jīng)理審核過的《外加工付款申請書》交給總經(jīng)理 總經(jīng)理審核通過并簽字后交還給經(jīng)辦人。 經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過的《外加工付款申請書》交至財(cái)務(wù)部，財(cái) 務(wù)部付款，在《外加工付款申請書》上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中相應(yīng)財(cái) 務(wù)處理。 補(bǔ)充說明 對于外協(xié)廠商，公司付款時要留 30000 元，作為保證金。 《外協(xié)計(jì)劃書》 《外購計(jì)劃書》 《外加工任務(wù)單》 《外加工材料撥付明細(xì)表》 《 外加工材料撥付匯總表 》 《 外購件、外協(xié)件入廠報(bào)檢單 》 《 外加工件驗(yàn)收單 》 《 外購件、外協(xié)件檢驗(yàn)匯總表 》 《 廠商送貨統(tǒng)計(jì)表 》 《 零件外加工結(jié)算表 》 《 廠商月度考核評價(jià)表 》 《 圖紙發(fā)放及回收記錄 》 《 外加工費(fèi)付款 申請書 》 《 項(xiàng)目外購部件備料任務(wù)單 》 《 項(xiàng)目外購 單機(jī) 備料任務(wù)單 》 《外購單機(jī)驗(yàn)收單》
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