采購作業(yè)管理程序-資料下載頁
2025-11-03 19:31本頁面
【導(dǎo)讀】建立采購作業(yè)的管理、控制程序，確保采購作業(yè)及采購產(chǎn)品符合要求。經(jīng)常性、共用性之物料；購買時(shí)間長的物料。指因事先未考慮到的損耗所引起的訂購。指因緊急需要引起的采購。指不定時(shí)發(fā)生的小金額采購，如文具用品、設(shè)備補(bǔ)修部品、辦公設(shè)施等。共通性或預(yù)測可順利轉(zhuǎn)手的設(shè)備或材料）。B.倉庫主任將調(diào)查出的庫存填入訂料計(jì)劃總表，返還給物控管理員；進(jìn)行調(diào)整并記入調(diào)整需求欄；科進(jìn)行后續(xù)處理。傳達(dá)給供應(yīng)商了解并取得供應(yīng)商的承諾；質(zhì)、按量、如期到達(dá)，以采購追蹤控制表體現(xiàn)；員，以便作出調(diào)整；購點(diǎn)、訂購數(shù)量等要素，如條件有變化，應(yīng)及時(shí)修正；購點(diǎn)及安全存量，并在材料庫存達(dá)到訂購點(diǎn)時(shí)以請購單提出請購；C.請購金額在人民幣元以下（含）者，請購單由資材部部長批準(zhǔn)，請購金額在人民幣元以上者須由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)；要求采購人員給出合理解釋；根據(jù)外協(xié)計(jì)劃總表進(jìn)行核準(zhǔn)；C.如外協(xié)加工合同或外協(xié)加工通知單的內(nèi)容超出外協(xié)計(jì)劃總表之外，
【正文】 備采購： ① 需求確定 A. 當(dāng)由于生產(chǎn)加工工藝、品質(zhì)檢測、技術(shù)研究等原因需要購入設(shè)備時(shí)，各需求部門應(yīng)對需求進(jìn)行分析并填寫固定資產(chǎn)投資分析報(bào)告； B. 固定資產(chǎn)投資分析報(bào)告經(jīng)部長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)移交資材部或設(shè)備部作為采購依據(jù)。 共 8 頁第 7 頁 第二篇 第四章 :采購及物料管理控制實(shí)戰(zhàn)精解 《協(xié)眾企管實(shí)戰(zhàn)書系》 采購管理 采購作業(yè)管理規(guī)定 文件編號 :Da001 文件版本 : 生效日期： 9 ② 采購作業(yè) A. 資材部或設(shè)備部接到采購任務(wù)后應(yīng)按《供應(yīng)商開發(fā)管理制度》進(jìn)行操作，并與需求部門經(jīng)常溝通； B. 當(dāng)單筆采購金額低于（含）人民幣 元時(shí)，采購合同條款由設(shè)備部部長審批后即可執(zhí)行，當(dāng)單筆采購金額高于人民幣 元時(shí)，采購合同條款應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行； C. 采購合同簽定后，資材部或設(shè)備部應(yīng)跟蹤保證合同規(guī)定內(nèi)容的履行。 零星采購： ① 需求部門以“ 請購單” 提出需求，需求金額在 元以下者經(jīng)部長審核后即可執(zhí)行，需求金額在 元以上者應(yīng)取得總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)； ② 采購經(jīng)辦人員對請購內(nèi)容不明，或一時(shí)采購不到所需的物品時(shí)，應(yīng)同需求部門及時(shí)溝通協(xié)調(diào)。 戰(zhàn)略采購： ① 當(dāng)采購經(jīng)辦人員了解到某種材 料或設(shè)備存在戰(zhàn)略采購的機(jī)會(huì)時(shí)，應(yīng)以戰(zhàn)略采購分析報(bào)告提出申請； ② 戰(zhàn)略采購分析報(bào)告應(yīng)詳細(xì)分析： A. 過去價(jià)格記錄； 企業(yè)內(nèi)控與稽核實(shí)戰(zhàn)精解 采購管理 采購作業(yè)管理 規(guī)定 文件編號 :Da001 文件版本 : 生效日期： 10 《協(xié)眾企管實(shí)戰(zhàn)書系》 B. 未來趨勢預(yù)測； C. 風(fēng)險(xiǎn)評估； D. 建議購買的數(shù)量和價(jià)格。 ③ 戰(zhàn)略采購的考慮應(yīng)慎之又慎，謹(jǐn)防欺詐或被錯(cuò)誤信息誤導(dǎo)； ④ 戰(zhàn)略采購非經(jīng)總經(jīng)理本人同意不得進(jìn)行。 6. 應(yīng)用表單 采購權(quán)責(zé)一覽表 內(nèi)制、外協(xié)檢核表 訂料計(jì)劃總表 請購單 采購單 采購追蹤控制表 外協(xié)計(jì)劃總表 外協(xié)加工命令單 固定資產(chǎn)投資分析報(bào)告 戰(zhàn)略采購分析報(bào)告 共 8 頁第 8 頁
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