采購(gòu)訂單管理流程-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】1-1.規(guī)范采購(gòu)訂單的作業(yè)流程；1-3.確保采購(gòu)作業(yè)正確性、時(shí)效性、規(guī)范化、流程化；3-2集團(tuán)供應(yīng)管理部：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商配額；計(jì)劃送貨）時(shí)必須及時(shí)通知采購(gòu)部處理；通知品管驗(yàn)貨；最新有效的價(jià)格資料開(kāi)立采購(gòu)訂單；稅別、單位、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、包裝方式、檢驗(yàn)、交易模式等內(nèi)容；部經(jīng)理簽核后，才能傳給供應(yīng)商；，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及早處理；如剩余訂單量超過(guò)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)取消訂單。常應(yīng)立即通知采購(gòu)部；無(wú)異常則對(duì)供應(yīng)商提供的送貨單簽字確認(rèn)，并通知質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)；5-1-3供應(yīng)商書(shū)面回復(fù)交期給采購(gòu)；采購(gòu)再將該交期回復(fù)給集團(tuán)采購(gòu)部；時(shí)到貨，采購(gòu)員必須提前知悉，并在溝通協(xié)調(diào)未果的情況下及時(shí)通知基地計(jì)劃部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量；無(wú)異常則在送貨單上簽字確認(rèn)，并留下一聯(lián)送貨單以作入庫(kù)依據(jù)；5-4-6物料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單辦理入庫(kù)，并開(kāi)立入庫(kù)單；和使用部門(mén)反饋的質(zhì)量異常匯總表反饋至物控部和采購(gòu)部。
【正文】 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 9 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 10 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 11 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 12 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 13
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