【正文】 的業(yè)務(wù)（利潤審計(jì)、規(guī)范性審計(jì)）均采用事后抽檢的方式進(jìn)行，不再納入訂單履行流程。規(guī)范性審核利潤測算符合性審計(jì)目的：保證簽訂的合同符合公司的銷售政策、制度和流程合同審計(jì)三步曲 ：39供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處合同成套試點(diǎn)辦事處：對于 NETSTAR報價合同，由辦事處直接下單，并定義發(fā)運(yùn)集。對于 不能處理 的合同，傳回公司集中處理。非試點(diǎn)辦事處：在公司集中處理。工勘回來前，先進(jìn)行 ATO成套， OM訂單狀態(tài)為ENTER+SCHEDULE；工勘和預(yù)付款都到了之后，成套追加 POC，并下單， OM訂單狀態(tài)為 BOOK。對于工勘分批下單的訂單，先 BOOK整個訂單，然后 HOLD不發(fā)貨部分。電信設(shè)計(jì)、報價、合同簽訂及工程勘測 定單生產(chǎn)與發(fā)運(yùn)合同成套合同成套訂單運(yùn)作管理的 “ 過濾器 ” 和 “ 凈化器 ” 合同成套為訂單體系與營銷體系的銜接點(diǎn)成套職責(zé)之一：及時準(zhǔn)確地將合同翻譯為定單并對合同質(zhì)量進(jìn)行審計(jì)合同成套處的基本責(zé)任之二：保證 MRPII基本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 ERP系統(tǒng) (OM)合同成套處40供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處CCP試點(diǎn)辦事處：對于用 NETSTAR報價的合同，辦事處直接下單并定義發(fā)運(yùn)集；對于傳回公司的合同，由 CCP計(jì)劃員制訂下單、備貨、發(fā)貨計(jì)劃（ ASMS），并在 OM中定義發(fā)運(yùn)集。非試點(diǎn)辦事處：小簽合同先做成套計(jì)劃，正式合同做下單、生產(chǎn)、發(fā)貨計(jì)劃，發(fā)貨計(jì)劃體現(xiàn)為 OM的發(fā)運(yùn)集信息。41供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處CCDP與調(diào)度業(yè)務(wù)所有 OM已 BOOK的訂單行，經(jīng)過二次拆分下載到 OSP，形成定單（ TASK ORDER） 。合同物料匹配與檢查在 OSP進(jìn)行操作。CCDP對匹配成功定單（ TASK ORDER）進(jìn)行車間排產(chǎn)， CCDP計(jì)劃仍在 OSP中手工制訂。預(yù)留按發(fā)運(yùn)集齊套原則進(jìn)行預(yù)留。預(yù)欠料處理仍在 OSP進(jìn)行 .?審批入庫按 “ 訂單 +DATE2+備貨部門 ” 齊套發(fā)貨原則進(jìn)行審批。?欠料發(fā)貨的兩種處理辦法：第 1種：把欠料部分重新單獨(dú)定義為一個發(fā)運(yùn)集；第 2種：審批欠料發(fā)貨， ERP不做訂單關(guān)閉， DMS和 OSP記錄欠發(fā)信息。42供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處提前制造流程：二次評審啟動提前制造 ——11CP02 分料與制造 —— 正式訂單下單 —— 配置核對與差異處理 —— 任務(wù)令分料（從 11CP02出庫） —— 發(fā)貨系統(tǒng)： ERP提示： 今后流程中，因啟動 APS，流程會稍有變化。43供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處ATO與工勘分離ATO與工勘分離： 針對工勘結(jié)果對 ATO配置沒有影響的合同， ATO部分錄入系統(tǒng)并適當(dāng)排產(chǎn)；工勘部分下單后一起發(fā)貨。提示：ATO與工勘分離的前提條件是： ATO不依賴工勘暫時不實(shí)施 ATO與工勘分離。 ATO與工勘分離的具體實(shí)施時間，在滿足前提條件下，還要看工勘計(jì)劃的準(zhǔn)確性情況而定。44供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處發(fā)貨等通知合同業(yè)務(wù)處理發(fā)貨等通知合同類型：–客戶自提–代理商等發(fā)貨款–廠驗(yàn)–海外合同–公司技術(shù) /質(zhì)量問題、合同延遲發(fā)貨等業(yè)務(wù)運(yùn)作關(guān)鍵點(diǎn)：–客戶自提：貨運(yùn)環(huán)節(jié)通過發(fā)運(yùn)集來識別與控制–代理商等發(fā)貨款：定單處理人員在 OSP系統(tǒng)記錄–廠驗(yàn)：調(diào)度在生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制–海外合同：按照海外合同模式控制–公司技術(shù) /質(zhì)量問題、合同推遲發(fā)貨等：調(diào)度手工在 OSP系統(tǒng)記錄 要求成套在訂單欄目備注 “ 客戶自提 ” 、 “ 代理商等發(fā)貨款 ” 、 “ 需廠驗(yàn)”45供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處QAWele to question46供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處 案 例 討 論 訂單錄入為何需要如此長時間 8月 17日，我司在某市小簽了 150萬用戶上網(wǎng)項(xiàng)目的合同，這標(biāo)志著在該市接入服務(wù)器市場取得重大突破，對后續(xù)市場的拓展具有重大意義。因備貨周期從小簽之日算起，時間非常緊張，但成套時發(fā)現(xiàn)部分報價物料不明確。于是在 8月 22日成套人員要求研發(fā)人員確認(rèn)合同報價中的九種物料，兩天后即24日又發(fā)現(xiàn) INTESS機(jī)柜的逆變器問題，但市場、中研卻都無法確認(rèn)具體型號。后經(jīng)過多方努力，終于在 8月 28日完成了成套、下單，進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。對于備貨期如此緊張的重要合同，備貨過程是如此之困難，僅僅確認(rèn)合同物料就花費(fèi)了 7天左右的時間，又如何能保證及時交貨？我們應(yīng)該好好思考其中存在的問題。47供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處 案 例 討 論l缺乏產(chǎn)品配置器的支持l技術(shù)評審不全面，審核疏漏，沒有起到把關(guān)作用。l研發(fā)人員未將 BOM清單及時通知到成套部門，導(dǎo)致成套困難48供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處 案 例 討 論l在這個案例中，導(dǎo)致訂單錄入延遲，產(chǎn)品不能及時發(fā)貨的根本原因在于目前公司大多數(shù)產(chǎn)品缺乏一個支持銷售和訂單錄入工作的產(chǎn)品配置器。 ISC項(xiàng)目在關(guān)注階段發(fā)現(xiàn)華為的 78個高層面問題之一就是在銷售訂單流程中 “ 缺乏來自于 RD的在產(chǎn)品配置上的支持，特別是不成熟產(chǎn)品和客戶化產(chǎn)品 ” 。在ISC項(xiàng)目關(guān)注階段最終報告提出的 24個改進(jìn)建議中，有 3個與運(yùn)用產(chǎn)品配置器有關(guān)。產(chǎn)品配置器對供應(yīng)鏈能否順利運(yùn)作有很大的影響。產(chǎn)品配置器需要 PDT在產(chǎn)品發(fā)布時就能提供準(zhǔn)確的 BOM，清晰的配置算法，這是 IPD向 ISC提供的最重要的輸入。49供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處 及時準(zhǔn)確的供貨是公司核心競爭力的體現(xiàn)，它的提高與改善離不開公司全員參與及支持，目前我們正處在業(yè)務(wù)變革之中，關(guān)注與支持公司的業(yè)務(wù)變革是我們每一個的職責(zé)。編 后50供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處