【導讀】重慶豪實業(yè)發(fā)展有限公司。發(fā)布日期：2020年12月25日實施日期：2020年01月01日。重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司章節(jié)號：。版次：A/0第2頁共46頁質(zhì)量手冊

　　

【正文】 或在發(fā)貨單上簽字認可； b) 由 本公司 在供方現(xiàn)場實施驗證； c) 由甲方或監(jiān)理公司 在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況， 物控部 應在采購合同中規(guī)定驗證的安 法 和產(chǎn)品放行的方法。 無形產(chǎn)品的驗證 供方的服務質(zhì)量，一般通過對服務過程和服務結果（以結果為主）的驗收、評定、確認、認可、 會審以及運用效果等形式進行驗證，由 項目部 負責實施。 對供方的動態(tài)管理 物控部和 工程部 每年 12 月組織對合格供方進行一次評價，并將考核結果記錄于《供方績效評定表》，考核結論由 采購副總或工程副總 審批。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 對鋁合金門窗、塑料門窗的設計、制作、安裝服務和建筑幕墻 的設計、 施工及服務全過程進行有效控制，確保 最終產(chǎn)品 滿足顧客的要求和有關法律法規(guī)的要求。 施工準備 工程部、項目 部應按策劃所形成的 《施工組織設計》 ，落實各項施工準備， 內(nèi)容包括： a) 獲取、評審設計圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標準，必要時針對特殊工序編制作業(yè)指導書； b) 組織施工隊伍、設備機具進場，搭建臨時生產(chǎn)生活設施包括“三通一平”； c) 向生產(chǎn)部下達生產(chǎn)任務，安排生產(chǎn)進度。 d) 進行任務動員、安全交底教育及施工樁交接和復測； e) 辦理開工手續(xù)。 安裝、制作 過程控制 a) 工程中標后，經(jīng)營部負責對生產(chǎn)部、技術部、工程部及項目部進 行合同交底，明確重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： A/0 第 29 頁 共 46 頁 質(zhì) 量 手 冊 有關產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)工程 等）。 b) 工程部及項目部組織有關人員進行現(xiàn)場實地勘察，派人參加由設計單位組織的 或本公司技術部 組織的 設計交底會議，了解有關產(chǎn)品要求，通過對產(chǎn)品要求的識別，編制《施工組織設計》和專項施工方案，進行技術交底、組織工程施工。 c) 生產(chǎn)部根據(jù) 從技術部 獲得的 《領料單》和 工程需求信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力， 于每月底制定下月的《生產(chǎn)計劃》 ，報生產(chǎn)副總批準后，發(fā)放到物控部和車間作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。 d) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)， 憑 《領料單》向庫房領取所需物料，填寫生產(chǎn)記錄。 e) 項目部 負責每月編制施工計劃，項目部技術人員 按此計劃的安排逐級落實技術交底，施工隊具體組織實施工程施工； f) 設備物資提供、產(chǎn)品檢驗試驗、 質(zhì)量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制 詳見《采購控制程序》、《施工機具控制程序》 、 《產(chǎn)品 質(zhì)量 控制程序》 、 《生產(chǎn) 過程 控制程序》《施工過程控制程序》等。 生產(chǎn)和服務過程的確認 當某過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應對這樣的過程進行確認。結合制造、安裝 行業(yè)的特點，本 公司 將 門窗 制作、安裝過程中的 焊接 、 玻璃幕墻 施工過程中的 注膠 作為特殊過程。確認工作包括： a) 作業(yè)之 前，技術負責人應對班組進行技術交底。 b) 從事 特殊過程 的操作人員，應經(jīng)過培訓，考核 合格 后方可上崗。 c) 使用適宜的 設備，并保證設備工作在良 好狀態(tài)。 d) 操作人員 按施工方案和交底文件的要求進行操作，對 過程的重要參數(shù) 進行記錄，作為日后追溯的重要原始資料。 e) 再確認：當現(xiàn)場作業(yè)條件、施工方案技術要求發(fā)生較大變化時，應對上述過程進行再確認。 標識和可追溯性 在制作、安裝過程中，對原材料、半成品、成品、工程使用適當標識，防止發(fā)生混淆和誤用，并在需要時實現(xiàn)追溯。 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： A/0 第 30 頁 共 46 頁 質(zhì) 量 手 冊 原材料 采用標識牌、存放地點、進貨驗收單、進貨臺賬、合格證、檢驗報告等對物資名稱、生產(chǎn)廠家、 規(guī)格（型號）、生產(chǎn)日期、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗狀態(tài)等進行標識； 采用《產(chǎn)品工序流轉卡》對產(chǎn)品特性進行識別； 分部、分項工程采用任務單、技術交底記錄、施工日志、質(zhì)量檢評記錄、工序交接記錄進行標識； 工程成品以竣工資料做標識 ； 采用分區(qū)、標示等方式對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行識別，如待檢、合格、不合格、待定等。 可追溯性 可追溯性是指通過記載的標識，追溯產(chǎn)品歷史、應用情況或所處場所的能力等。本公司通過項目名稱、項目編號、日期、標簽、標記、記錄、產(chǎn)品工序流轉卡等實現(xiàn)追溯。在特定的情況下，可追溯到各個環(huán)節(jié)的責任人，以便分析事 故原因或證明所有過程和成果符合要求。 顧客材料 對顧客 (甲方 )提供的財產(chǎn)進行控制，防止顧客財產(chǎn)發(fā)生損失、破壞，確保設計、制作、安裝服務滿足顧客要求。 a) 顧客財產(chǎn)包括硬件（原材料、配件等）和軟件（圖紙、基礎資料）兩大類。 b) 對顧客提供的財產(chǎn)由項目部負責登記、標識、傳遞、保管，使用前驗證其完整性、正確性和適用性。 c) 各 項目 部應指定專人保護顧客財產(chǎn)，當發(fā)生丟失、損壞時，及時向顧客報告并記錄。 d) 當工程項目按相關要求完成后，有關部門將顧客財產(chǎn)移交到經(jīng)營部 ，由 經(jīng) 營部負責向顧客移交應歸還的硬 件和軟件， 并 由顧客驗收、簽認。 產(chǎn)品防護 原材料、半成品及設備防護 a) 搬運、貯存、包裝、防護和交付應按規(guī)定的方法進行，以確保產(chǎn)品不受損失。 b) 對特大、特重、超長的構件、設備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運應規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時應對搬運人員進行培訓； c) 制作、安裝過程 所需物資、設備的貯存應符合下列要求： ? 需有適宜的貯存環(huán)境和防護措施，如：防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等； 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： A/0 第 31 頁 共 46 頁 質(zhì) 量 手 冊 ? 按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標識； ? 對有時效要求的物資應做到定期檢查，保證先進 先出； ? 易燃、易爆、貴重物資必須專人負責，專庫保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。 施工半成品及成品的防護 必要時，應針對預制件、施工半成品、竣工工程，編制防護作業(yè)指導書，對其實施必要的防護。 監(jiān)視和測量設備 對 設計、制作、安裝以及施工 過程中使用的測量和監(jiān)控設備進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 物控部 負責監(jiān)視和測量設備的采購，對供應商的評價按《采購控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)安部 設專人（計量員）管理監(jiān)視和測量設備，建立監(jiān)視和測量設備分類臺賬，統(tǒng)一登記。 質(zhì)安部 負責編制 《監(jiān)測周檢計劃表》 ，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準。檢定或校準合格后方能發(fā)放使用。對不能溯源到國際或國家標準的監(jiān)視和測量設備， 質(zhì)安部 應編制 《自校規(guī)程》， 報總工程師批準后，作為調(diào)校及校準的依據(jù)。如果試驗軟件或比較標準用做檢驗手段時，使用前應予以校準。 需要時，進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，以保證其準確性。 監(jiān)視和測量設備的使用者，應熟悉監(jiān)視和測量設備的性能、結構，應按照使用說明書進行操作、維護、保養(yǎng)，以防因調(diào)整不當而使其校準失效。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視 和測量設備偏離校準狀態(tài)時，應停止測量、施工或檢測工作，及時報告負責人。使用單位應追查使用該設備檢測的部位，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 與監(jiān)視和測量設備檢定或校準有關記錄由 質(zhì)安部 保存。 本章支持性文件： ? 施工策劃控制程序 ? 項目投標 管理程序 ? 設計控制程序 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： A/0 第 32 頁 共 46 頁 質(zhì) 量 手 冊 ? 采購控制程序 ? 施工 （含制作） 過程控制程序 ? 監(jiān)視和測量設備控制程序重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 8 標 題： 測量、分析和改進 版 次： A/0 第 33 頁 共 46 頁 質(zhì) 量 手 冊 8 測量、分析和改進 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運作的特點和制作、按裝行業(yè)要求，本公司對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和 改進過程進行了策劃，并作出相應規(guī)定： a) 設計、制作、安裝服務和產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 在確定監(jiān)視和測量方法時，應考慮使用數(shù)據(jù)分析方法或其他適用的方法； 應按策劃的結果實施監(jiān)視和測量活動。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司將顧客滿意 度作為測量 質(zhì)量 管理體系業(yè)績的指標之一，以衡量 質(zhì)量 管理體系的 符合性 。為此須對 甲方 是否滿足其要求的感受信息進行監(jiān)視，并確定獲取、分析和利用這些信息的方法。 營銷部 每年組織一次顧客滿意度的調(diào)查與 評價。在調(diào)查前， 辦公室 設計 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 ， 由辦公室 按要求完成調(diào)查活動。 辦公室可以通過 與顧客面談、電話、傳真 等方式收集《顧客滿意度調(diào)查表》。 調(diào)查與分析完成后， 營銷部 編寫“顧客滿意調(diào)查報告”提交管理者代表和總經(jīng)理。內(nèi)容包括顧客滿意度、原因分析、建議采取的改進措施等。 顧客滿意的信息須保持并作為管理評審的輸入（見第 節(jié)） 。 內(nèi)部審核 按策劃的時間間隔進行內(nèi)審，以驗證質(zhì)量活動和有關結果是否符合標準和質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量體系的符合性和有效性。 辦公室負責制定 《年度內(nèi)審計劃》 。內(nèi)審計劃應保證 12 個月內(nèi)能把所有部門、所有過程都至少覆蓋一次，對較重要或問題較多的部門可適當增加審核頻次，反之可適當減少審核頻次，但不得少于一次。 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 8 標 題： 測量、分析和改進 版 次： A/0 第 34 頁 共 46 頁 質(zhì) 量 手 冊 在 《年度內(nèi)審計劃》 規(guī)定的審核時間到來前 15 天，管理者代表任命審核組長，成立審核組。審核組長和審核員必須是經(jīng)培訓合格，且與受審核部門無直接責任關系的內(nèi)審員。 審核組長制訂 《審核實施計劃》 ，報管理者代表批準。 審核員按照審核組長的分工，編制 《內(nèi)審檢查表》 ，交審核組長審批。 審核員根據(jù)《檢查表》策劃的內(nèi)容，通過談、查、觀察、測和追蹤等方式進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，作好將審核記錄。 審核組發(fā)現(xiàn)不合格，發(fā)出不合格報告，由責任部門對不合格事實進行原因分析，有針對性地制定糾正措施，并確保實施。 審核員對不合格項進行跟蹤，驗證實施的有效性。 審核組長編制內(nèi)部審核報告，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。 與內(nèi)審有關的記錄由辦公室保存。內(nèi)審結果作為管理評審活動輸入的一部分。 過程的監(jiān)視和測量 辦公 室負責確定需要監(jiān)控的過程，它包括鋁合金、塑料門窗設計、制作和安裝以及建筑幕墻 的設計、 施工過程的各個階段，也包括本公司日常管理的過程。 過程監(jiān)視和測量的方法： a) 內(nèi)部審核； b) 工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查，如入庫檢驗、首檢、巡檢、分部分項工程驗收、竣工驗收等； c) 質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計和考核； d) 定期、不定期的內(nèi)部會議。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)安部 負責按照相應的檢測規(guī)程對進貨物資 和制作 半成品 、 成品進行監(jiān)視和測量； 項目部負責對各施工過程產(chǎn)品和竣工工程進行監(jiān)視和測 量；工程部、項目部負責組織進行工程項目竣工驗收，必要時公司相關職能部門參加。 原材料、半成品、成品檢驗試驗，分部、分項質(zhì)量檢查評定及竣工驗收應與檢驗項目一一對應，由負責檢驗的人員填寫檢驗記錄，經(jīng)授權人簽字認可才能放行和交付。除非獲得授權人員書面許可，否則： a) 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗為不合格物資不得放行使用； 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 8 標 題： 測量、分析和改進 版 次： A/0 第 35 頁 共 46 頁 質(zhì) 量 手 冊 b) 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗為不合格的制作產(chǎn)品不得入庫或轉序； c) 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗為不合格的施工工序不得轉序； d) 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗為不合格的最終產(chǎn)品不得交付。 因工程急需對物資、制作產(chǎn)品或分部分 項工程采取緊急放行時，應經(jīng)主管領導或總工程師批準，并取得監(jiān)理單位和建設單位同意，但僅限于可拆換的部分。 為防止不合格品非預期使用、安裝或轉入下道工序，公司制定 《不合格品控制程序》 ，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合合同、設計和標準的要求。 不合格品分為一般不合格和嚴重不合格。 一般不合格品：指非主要部位、非主要工序出現(xiàn)的可以修復，不影響其內(nèi)在質(zhì)量和使用功能，直接經(jīng)濟損失在 5000 元（含 5000 元）以下的； 重大不合格品：指不符合設計、標準要求，造成工程留有永久缺陷， 直接經(jīng)濟損失在 5000 元以上的； 質(zhì)安部 是不合格控制的歸口管理部門，負責一般不合格的評審，參與嚴重不合格的評審，并負責結果跟蹤。總工程師負責組織對嚴重不合格的評審，并做出處置決定。各部門