中鐵集團三標體系文件20個doc內部審核程序-流程管理-資料下載頁
2025-08-08 17:58本頁面
【導讀】為其改進提供依據(jù)。本程序中的術語采用GB/T19000-2020標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2020. 批準年度內審計劃,并督促計劃的實施;根據(jù)工作需要機動安排區(qū)域或專項審核；任命審核組長、分組長及內審員;批準管理體系內部審核報告。確定陪同人員并做好必要的準備，確保審核期間相關部門負責人及崗位接受審核;程項目進行一次審核。每年元月企劃部編制“年度內審計劃”,經(jīng)管理者代表批準后按期實施。核組成員提名表”，報管理者代表批準；內審員應由與所審核區(qū)域無直接責任的人員擔任；日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內容?！皩徍擞媱潯迸鷾屎?，審核組長提前半個月向每個受審核方發(fā)出該計劃;方確認；受審核方應指定陪同人員。合格、采取糾正措施的時間要求；受審核方應指定專人負責“不合格報告”的關閉事宜。理體系內部審核報告”，并提出報告的分發(fā)范圍建議;
【正文】 論無效。 S/CX/QH029 管理體系內部 審核報告 編號： 受審核方 負責人 審 核 紀 要 審核組長 /分組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 S/CX/QH027 中鐵隧道集團有限公司 現(xiàn)場審核檢查表 受審核單位： （ 首頁） NO： 審核要點 A： B： C： 注 1：按過程審核時不應遺漏相關部門；按部門審核時不應遺漏相關過程。 2： A 表示 GB/T19001： 2020 標準， B 表示 GB/T14001： 1996 標準， C 表示 GB/T28001： 2020 標準。 審核組長： 審核員： 陪同人員： S/CX/QH027 中鐵隧道集團有限公司 現(xiàn)場審核檢查表 受審核部門： 審核日期： NO： 檢查事項和問題 相關 條款 客 觀 記 錄 不符 合 S/CX/QH0210 年度內審變更計劃表 編號： 季 度 受審核單位 一季度 二季度 三季度 四季度 填表人： 日期： 批準人： 日期：
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