中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個(gè)doc內(nèi)部審核程序-流程管理-資料下載頁
2025-08-08 17:58本頁面
【導(dǎo)讀】為其改進(jìn)提供依據(jù)。本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2020標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2020. 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃,并督促計(jì)劃的實(shí)施;根據(jù)工作需要機(jī)動(dòng)安排區(qū)域或?qū)ｍ?xiàng)審核；任命審核組長、分組長及內(nèi)審員;批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備，確保審核期間相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及崗位接受審核;程項(xiàng)目進(jìn)行一次審核。每年元月企劃部編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按期實(shí)施。核組成員提名表”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；內(nèi)審員應(yīng)由與所審核區(qū)域無直接責(zé)任的人員擔(dān)任；日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容?！皩徍擞?jì)劃”批準(zhǔn)后，審核組長提前半個(gè)月向每個(gè)受審核方發(fā)出該計(jì)劃;方確認(rèn)；受審核方應(yīng)指定陪同人員。合格、采取糾正措施的時(shí)間要求；受審核方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)“不合格報(bào)告”的關(guān)閉事宜。理體系內(nèi)部審核報(bào)告”，并提出報(bào)告的分發(fā)范圍建議;
【正文】 論無效。 S/CX/QH029 管理體系內(nèi)部 審核報(bào)告 編號(hào)： 受審核方 負(fù)責(zé)人 審 核 紀(jì) 要 審核組長 /分組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 S/CX/QH027 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 現(xiàn)場審核檢查表 受審核單位： （ 首頁） NO： 審核要點(diǎn) A： B： C： 注 1：按過程審核時(shí)不應(yīng)遺漏相關(guān)部門；按部門審核時(shí)不應(yīng)遺漏相關(guān)過程。 2： A 表示 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)， B 表示 GB/T14001： 1996 標(biāo)準(zhǔn)， C 表示 GB/T28001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)。 審核組長： 審核員： 陪同人員： S/CX/QH027 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 現(xiàn)場審核檢查表 受審核部門： 審核日期： NO： 檢查事項(xiàng)和問題 相關(guān) 條款 客 觀 記 錄 不符 合 S/CX/QH0210 年度內(nèi)審變更計(jì)劃表 編號(hào)： 季 度 受審核單位 一季度 二季度 三季度 四季度 填表人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：
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