中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個(gè)doc內(nèi)部審核程序-流程管理-文庫吧資料
2024-08-25 17:58本頁面
【正文】 核依據(jù)： GB/T1900 2400 28001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司管理體系文件；相關(guān)法律、法規(guī) 審核日期： 編號(hào)： 不合格事實(shí) 描述、判定依據(jù)和內(nèi)容： 陪同人員 受審核方領(lǐng)導(dǎo) 不合格類型 體系性 □ 實(shí)施性 □ 效果性□ 審核員 不合格原因分析（參加人員： ） 不合格的處置方案（計(jì)劃完成日期： 年 月 日；負(fù)責(zé)人： ） 預(yù)防再次發(fā)生采取的糾正措施（計(jì)劃完成日期： 年 月 日） 糾正措施制定人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 跟蹤 驗(yàn)證 結(jié)論 原因分析是否準(zhǔn) 確 □ 是 □ 否 指出不正確處 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 處置是否有效 □ 是 □ 否 證 據(jù) 糾正措施是否有效 □ 是 □ 否 證 據(jù) 注：（ 1）不合格事實(shí)判定應(yīng)與所引依據(jù)文件的原文對(duì)應(yīng)，否則本報(bào)告不能成立； （ 2）表中所要求的證據(jù)必須填寫清楚或附后，否則驗(yàn)證結(jié)論無效。 企劃部（蓋章） ─────── 管理者代表（簽字） ─────── 日期 ──────── 日期 ──────── S/CX/QH024 審核計(jì)劃 編號(hào)： 批準(zhǔn)人： 首次會(huì)議 : 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分 ,請(qǐng)集團(tuán)公司行政領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人參加。 管理者代表 ────── 日期 ────── ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 審核組成員提名表 編號(hào)： S/CX/QH023 審核組成員由集團(tuán)公司企劃部推薦： 本提名表一經(jīng)管理者代表簽字認(rèn)可，請(qǐng)審核員所在單位 /部門負(fù)責(zé)人，大力支持，不安排審核員審核期間的其它工作。 特任命 為本次審核的組長(zhǎng)、 為本次審核的分組長(zhǎng)。 企劃部根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，針對(duì)管理體系運(yùn)行過程出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為管理評(píng)審的輸入資料。 “不合格報(bào)告”的關(guān)閉 受審核方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，認(rèn)真分析不合格產(chǎn)生的原因，及時(shí)處置，采取有效的糾正措施，并將相關(guān)記錄傳遞給 審核組長(zhǎng) /分組長(zhǎng)； 審核組長(zhǎng) /分組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證“不合格報(bào)告
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