中鐵集團三標體系文件20個doc內部審核程序-流程管理-展示頁
2024-08-29 17:58本頁面
【正文】 ”關閉資料；必要時可進行現場驗證； 審核組長匯總“不合格報告 ”的關閉、驗證資料 ,編寫“不合格驗證報告”交企劃部。 編寫“管理體系內部審核報告” 分組長編寫所負責審核區(qū)域的內部審核分報告，交審核組長；審核組長據此編寫“管理體系內部審核報告”，并提出報告的分發(fā)范圍建議 。 當發(fā)現不合格時 ,應按規(guī)定填寫“不合格報告” ,并請陪同人員、受審核區(qū)域負責人簽字認可 。 1 實施審核 審核組長 /分組長主持召開首次會議 ,提交“審核計劃” /“分審核計劃”請受審核方確認；受審核方應指定陪同人員。擬制“審核計劃”報管理者代表批準； “審核計劃”批準后，審核組長提前半個月向每個受審核方發(fā)出該計劃 。 審核組長、分組長和內審員接受任命 。當年度內審計劃不能按期 執(zhí)行時 ,企劃部編制“年度內審變更計劃 ”報管理者代表批準后實施。當管理者代表有需要時，進行機動的區(qū)域或專項審核； b)特殊情況下 (發(fā)現產品質量無保證或組織的管理機構有重大變化時 )可增加一次審核 。 分析不合格產生原因，制定、實施處置方案和糾正措施，并提交不合格報告的關閉記錄。 審核員：在審核組長領導下進行內審。 組織內審工作。 批準管理體系內部審核報告。 3 職責 管理者代表 批準年度內審計劃 ,并督促計劃的實施 。 內審員：管理體系的內部審核員。 2 術語和定義 本程序中的術語采用 GB/T190002020 標準、 GB/T240011996 標準、 GB/T280012020標準中的術語。ZS/CX/QH02 內部審核程序， 2020 年 9 月 26 日生效 0 目的 規(guī)范集團公司管理體系的內部審核工作，確定管理體系的符合性，確保持續(xù)有效運行，并為其改進提供依據。 1 范圍 適用于集團公司管理體系的內部審核工作。 受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位。 內審：管理體系的內部審核。 根據工作需要機動安排區(qū)域或專項審核； 任命審核組長、分組長及內審員 。 企劃部 編制年度內審計劃 。 審核組長 /分組長：負責審核階段職責內的工作。 受審核方 確定 陪同人員并做好必要的準備，確保審核期間相關部門負責人及崗位接受審核 。 4 工作程序 確定全年內審任務 審核的頻次 a)一般情況下，每年（不超過 12 個月）對公司總部相關部門、片指和集團公司工程項目進行一次審核。 每年元月企劃部編制“年度內審計劃” ,經管理者代表批準后按期實施。 審核準備 企劃部推薦審核組長、分組長及內審員 ,并填寫“審核組長 /分組長任命書”及“審核組成員提名表”，報管理者代表批準；內審員應由與所審核區(qū)域無直接責任的人員擔任 ； 管理者代表任命審核組長、分組長及內審員 。 審核組長進行審核策劃 ,確定審核區(qū)域、分組（需要時）、受審核方名稱、具體審核日程等事宜；明確審核依據、范圍、方法和內容。 審核組長準備審核資料 ,明確審核準則及要求 ,并將相關
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