內(nèi)部管理體系審核程序-展示頁
2025-04-21 12:05本頁面
【正文】 各場(chǎng)所、各部門的內(nèi)審應(yīng)準(zhǔn)確全面、系統(tǒng)、獨(dú)立，日期以內(nèi)審計(jì)劃確定。工程管理中心審核組長審核策劃l 工程管理中心對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，每年編制一次《年度內(nèi)審計(jì)劃表》，明確被審單位和審核時(shí)間，《年度內(nèi)審計(jì)劃表》由管理者代表批準(zhǔn)后下達(dá)至各被審部門。b) 審核員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，并有內(nèi)審員證書。l 審核組長根據(jù)《年度內(nèi)審計(jì)劃表》要求和被審部門的具體情況編制《審核日程安排表》，發(fā)至被審單位或部門l 審核計(jì)劃如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知被審部門。審核員應(yīng)熟悉本程序所述的審核準(zhǔn)則中的規(guī)定：l 審核組長應(yīng)提前一周組織內(nèi)審員編制《審核檢查表》，以保證審核時(shí)，審查內(nèi)容明確、路線合理、方法得當(dāng)。l 審核時(shí)，可以通過座談，查閱文件及對(duì)有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的調(diào)查等方式收集證據(jù)，包括上次內(nèi)審時(shí)發(fā)生的不合格的糾正情況。檢查表程 序 (續(xù)) 主辦部門活動(dòng)流程程 序 要 求填報(bào)的記錄審核組異常處理l 審核發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)在檢查表中進(jìn)行詳細(xì)記錄，并擴(kuò)大檢查范圍，收集必要的證據(jù)以判定不合格是獨(dú)立的還是普通的。l 對(duì)確定的每一個(gè)不合格，審核員應(yīng)填寫《不合格報(bào)告》。l 被審部門收到不合格報(bào)告后應(yīng)組織研究，分析不合格的原因，提出糾正措施及計(jì)劃完成日期，局部不合格一般在半個(gè)月內(nèi)消除，系統(tǒng)不合格在二個(gè)月內(nèi)清除。審核組異常改進(jìn)跟蹤l 被審部門應(yīng)按計(jì)劃及時(shí)實(shí)施糾正措施，由原審核組成員進(jìn)行驗(yàn)證。不合格報(bào)告審核組長l 審核工作結(jié)束后，由審核組長編寫《審核報(bào)告》。審核報(bào)告年度內(nèi)審計(jì)劃 QP021A 01內(nèi)審次數(shù)審核形式集中審核：□滾動(dòng)審核：□計(jì)劃審核月份第一次： 月第二次： 月第一次受審部門執(zhí)行情況記載①第二次受審部門執(zhí)行情況記載②已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)證□已審核□ 糾正效果已驗(yàn)
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