過程審核清單(doc14)-質(zhì)量審查-資料下載頁
2025-08-08 12:37本頁面
【導(dǎo)讀】是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,并遵守目標(biāo)值？是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前階段必須進(jìn)行的尺寸、材料和功能檢驗(yàn)的文件。必須包括產(chǎn)品特性、過程特性、過程控制措施及檢驗(yàn)和測量系統(tǒng)在內(nèi)的匯總性文件。
【正文】 8分 部分符合要求，有少量偏差 6分 少部分符合要求，偏差嚴(yán)重 4分 完全不符合要求 0分 2． Ee=所有有關(guān)的提問所得分?jǐn)?shù)總和 /所有有關(guān)的提問可能得到的分?jǐn)?shù)總和 注“絕大部分”為約 3/4以上的證明有效且無特別風(fēng)險 , 不適用的用 nb 表示 過程審核清單 序號 審核項(xiàng)目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評分 備注： D/TLD 零件審核清單 /記錄存檔 是 大部分 否 “ D零件”管理程序？ 有關(guān) D 零件生產(chǎn)過程的所有資料，首批認(rèn)可及更改認(rèn)可的質(zhì)量保證文件資料等 “ D零件”的有效更改狀態(tài)的技術(shù)文件，并做“ D零件”標(biāo)識 以及特別標(biāo)明“ D特性”？ 供貨范圍內(nèi)的所有資料 — 文件和記錄；過程策劃；過程控制 D特性，對生產(chǎn)廠來說應(yīng)視為安全特性，這些 特性是否按“ D零件”管理？ 有關(guān)材料、功能、壽命、可靠性的特性 15年 生產(chǎn)工藝，參數(shù)規(guī)定，檢驗(yàn)計(jì)劃，能力驗(yàn)證，檢具監(jiān)控，安全數(shù)據(jù)表等 ？ 零件原始數(shù)據(jù)（包括更改狀態(tài)） 檢驗(yàn)特性（實(shí)際值 /額定值） 可靠性試驗(yàn) 在產(chǎn)生偏差時的說明及改進(jìn)措施 地得到任何一份資料 整個生產(chǎn)過程（包括二次配套廠）的產(chǎn)品資料與檢驗(yàn)資料必須按爐號 /批號存檔 “ D特性”有影響的配套廠是否也對責(zé)任零件進(jìn)行同樣的驗(yàn)證？ “ D特性”有影響的配套廠，并提供結(jié)果證明？ 是否具有歐共體安全數(shù)據(jù)表， 化學(xué)品法規(guī)，危險材料規(guī)定以及化學(xué)品禁用 用法規(guī)，是否是最新版本，是否規(guī)定了有關(guān)責(zé)任？ 是 大部分 否 DOC (sp0302) 03 D/TLD 零件審核清單 “ D特性”的過程參數(shù)是否作出文字規(guī)定，是否定期檢查這些過程 參數(shù) 并記錄存檔？定期檢查的結(jié)果記錄 “ D特性”進(jìn)行了過程能力驗(yàn)證或在缺少驗(yàn)證時，進(jìn)行 100%檢驗(yàn)？ （ 要求：批量開始時， Cpk≥ ，批量生產(chǎn)六個月后 Cpk≥ ，并持續(xù)改進(jìn)） “ D特性”的檢驗(yàn)方法是否適合于發(fā)現(xiàn)缺陷？ （檢具的能力驗(yàn)證，精度與公差相符，保養(yǎng)與標(biāo)定） ？ （零件原始數(shù)據(jù)，生產(chǎn)日期，批號 /爐號供貨日期，供貨單） D特性 材料就環(huán)境承受方面的科學(xué)鑒定進(jìn)行 超越供貨期以后的跟蹤，并在情況嚴(yán)重時通告大眾汽車公司？ /從事于 D特性有關(guān)的人員進(jìn)行職責(zé)教育 必須對遵守法規(guī)，偏差 /不符合時的后果，職責(zé)，信息流，隔離，標(biāo)識的要求 進(jìn)行教育（規(guī)定、紀(jì)要、通過簽字來確認(rèn)） 的指導(dǎo)書？或有掌握語言的證明？ ？或有掌握語言的證明？ （對過程的質(zhì)量控制 /通過訓(xùn)練和抽樣方式復(fù)查，考核） ？
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