投資集團公司經(jīng)營計劃管理制度-資料下載頁
2025-01-22 08:44本頁面
【導讀】劃年度內(nèi)的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。根據(jù)戰(zhàn)略目標，計劃項目由總裁辦公會結合實際情況具體選定。分解計劃、部門月度工作計劃。（一）以市場為導向。經(jīng)營計劃包括年度經(jīng)營目標、年度預算目標、年度各項計劃及。動用貨幣表示的數(shù)量計劃。經(jīng)過財務部門按照財務核算的原則處理后，可以衡量。公司經(jīng)營活動是否能滿足公司的利潤目標。第七條公司建立自上而下的計劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個環(huán)節(jié)實現(xiàn)閉環(huán)式管理。第八條本制度適用于公司各類經(jīng)營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。各部門的計劃管理關系和責任關系，并持續(xù)完善。關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。核的組織；工資、獎金、福利、報酬分配；人力資源開發(fā)、培訓等費用預算。
【正文】 撰寫分析報告 公司企業(yè)管理部和各部門每季度、月度初均需對計劃的完成情況進行總結，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況的分析報告： 1. 企業(yè)管理部負責對公司經(jīng) 營計劃的執(zhí)行情況進行總結分析，形成報告。 2. 各部門負責對本部門的工作計劃完成情況進行總結分析，形成報告。 注：附件 2 提供計劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細的說明。 第三十八條 集體匯報 在每月度、季度第一周的公司總裁辦公會上，企業(yè)管理部和各部門匯報上月度或上季度的工作任務完成情況，確定改進措施，明確下月度或下季度的工作重點。 會議對改進措施形成決議，企業(yè)管理部負責督促各相關部門落實會議決定。 XX 集團公司經(jīng)營 計劃管理制度 第 13頁 第八章 附則 第三十九條 本制度中的有關參數(shù)每年由公司 總裁 辦公會根據(jù)實際情況確定。 第四十條 修改、補充本制度由公司 企業(yè)管理 部 提出，經(jīng) 總裁 辦公會審核批準。 第四十一條 公司 企業(yè)管理 部負責解釋說明本制度。 XX 集團公司經(jīng)營 計劃管理制度 第 14頁 附件 1：公司年度經(jīng)營計劃報告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標 總計 鋼鐵事業(yè)部 房地產(chǎn)事業(yè)部 物流事業(yè)部 IT 事業(yè)部 ? 銷售收入 ? 毛利 ? 費用 ? 稅息前營業(yè)收益 ? 現(xiàn)金流 （根據(jù)實際情況增減指標） 經(jīng)營計劃實現(xiàn)的主要舉措 XX 集團公司經(jīng)營 計劃管理制度 第 15頁 各部門目標具體實施時間表 目標 舉措 時間表（月份） 負責人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 XX 集團公司經(jīng)營 計劃管理制度 第 16頁 差異分析 現(xiàn)有舉措目標 設定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式 XX 集團公司經(jīng)營 計劃管理制度 第 17頁 經(jīng)營計劃實施風險與規(guī)避方法 主要風險 風險來源 規(guī)避方式 （其他輔助表格） XX 集團公司經(jīng)營 計劃管理制度 第 18頁 附件 2：計劃執(zhí)行情況分析 年度計劃目標 本月應達到目標 本月所做工作 本月實際達到目標 偏差分析及整改措施 偏差分析 責任人 整改措施 階段實施計劃 行動一 行動二 廈門婚紗攝影 _去哪拍網(wǎng) 貢獻 XX 集團公司經(jīng)營 計劃管理制度 第 19頁
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