投資集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃項(xiàng)目由總裁辦公會(huì)結(jié)合實(shí)際情況具體選定。分解計(jì)劃、部門月度工作計(jì)劃。（一）以市場(chǎng)為導(dǎo)向。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)算目標(biāo)、年度各項(xiàng)計(jì)劃及。動(dòng)用貨幣表示的數(shù)量計(jì)劃。經(jīng)過財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)核算的原則處理后，可以衡量。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能滿足公司的利潤(rùn)目標(biāo)。第七條公司建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。第八條本制度適用于公司各類經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。各部門的計(jì)劃管理關(guān)系和責(zé)任關(guān)系，并持續(xù)完善。關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。核的組織；工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分配；人力資源開發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算。
【正文】 撰寫分析報(bào)告 公司企業(yè)管理部和各部門每季度、月度初均需對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，形成計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告： 1. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成報(bào)告。 2. 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成報(bào)告。 注：附件 2 提供計(jì)劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細(xì)的說明。 第三十八條 集體匯報(bào) 在每月度、季度第一周的公司總裁辦公會(huì)上，企業(yè)管理部和各部門匯報(bào)上月度或上季度的工作任務(wù)完成情況，確定改進(jìn)措施，明確下月度或下季度的工作重點(diǎn)。 會(huì)議對(duì)改進(jìn)措施形成決議，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)督促各相關(guān)部門落實(shí)會(huì)議決定。 XX 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 第 13頁 第八章 附則 第三十九條 本制度中的有關(guān)參數(shù)每年由公司 總裁 辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。 第四十條 修改、補(bǔ)充本制度由公司 企業(yè)管理 部 提出，經(jīng) 總裁 辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。 第四十一條 公司 企業(yè)管理 部負(fù)責(zé)解釋說明本制度。 XX 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 第 14頁 附件 1：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) 總計(jì) 鋼鐵事業(yè)部 房地產(chǎn)事業(yè)部 物流事業(yè)部 IT 事業(yè)部 ? 銷售收入 ? 毛利 ? 費(fèi)用 ? 稅息前營(yíng)業(yè)收益 ? 現(xiàn)金流 （根據(jù)實(shí)際情況增減指標(biāo)） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的主要舉措 XX 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 第 15頁 各部門目標(biāo)具體實(shí)施時(shí)間表 目標(biāo) 舉措 時(shí)間表（月份） 負(fù)責(zé)人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 XX 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 第 16頁 差異分析 現(xiàn)有舉措目標(biāo) 設(shè)定目標(biāo) 差異 差異解釋 彌補(bǔ)差異方式 XX 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 第 17頁 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避方法 主要風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)來源 規(guī)避方式 （其他輔助表格） XX 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 第 18頁 附件 2：計(jì)劃執(zhí)行情況分析 年度計(jì)劃目標(biāo) 本月應(yīng)達(dá)到目標(biāo) 本月所做工作 本月實(shí)際達(dá)到目標(biāo) 偏差分析及整改措施 偏差分析 責(zé)任人 整改措施 階段實(shí)施計(jì)劃 行動(dòng)一 行動(dòng)二 廈門婚紗攝影 _去哪拍網(wǎng) 貢獻(xiàn) XX 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 第 19頁
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