iso9001-20xx質(zhì)量管理體系審核員現(xiàn)場審核用的檢查單-資料下載頁
2026-01-12 03:58本頁面
【導讀】③查員工了解崗位要求的方式和證據(jù)；問職責履行情況？①查質(zhì)量目標分解的適宜性？顧客關(guān)注的重點（產(chǎn)品特性、服務(wù)。②查溝通記錄，關(guān)注協(xié)商問題的后續(xù)處置。②查監(jiān)視和測量的記錄或數(shù)據(jù)分析。③查當過程結(jié)果未滿足時，糾正和糾正措施，能確保產(chǎn)品合格？①問建立，實施，保持和改進QMS的基本情況？查質(zhì)量手冊，驗：條款刪減及理由，過程、機構(gòu)及職能分配的描述，受控痕跡。②追溯到相關(guān)方或現(xiàn)場查文件的控制。完整性、可追溯性、責任單位、保留和處置。②現(xiàn)場查記錄的保存設(shè)施、檢索方式、載體防護。②查資源管理、維護制度及其落實的證據(jù)。②查培訓計劃，驗：人員、內(nèi)容、效果評價。②查維護計劃、維護記錄，關(guān)注：特種設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)檢查。③查硬件、軟件、運輸、通訊等方面的保障方式和維護證據(jù)。②查輸入文件，驗：性能和功能;法律法規(guī);類似系統(tǒng)參考信息;其他要求。③查輸出文件的簽審、完整、準確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一性。性、確認結(jié)果、不符合時問題的處置。
【正文】 ？使用的設(shè)備充分適宜？ ②查計量檢定設(shè)備清單、計劃及其檢定記錄。 ③查組織自己校準或驗證設(shè)備的控制依據(jù)、實施記錄、結(jié)果的符合性。 ④現(xiàn)場查設(shè)備標識、防護、調(diào)整、使用記錄、人員能力、工作環(huán)境。 ⑤追溯查 。關(guān)注不符合時對以往測量結(jié)果的追溯和處置？ ⑥查軟件使用前的確認或再確認記錄。 總則 問監(jiān)視、測量、分析、改進的規(guī)定和做法，驗：滿足產(chǎn)品要求、體系符合和改進有效。統(tǒng)計技術(shù)應用是否適用、可行？ 顧客滿意 ①問顧客滿意程度的測量、監(jiān)視和分析方式？ ②查調(diào)查分析記錄，驗：監(jiān)測項目、調(diào)查范圍、不滿意處置。 內(nèi)部審核 ①查《內(nèi)部審核程序》，驗與標準的符合性。查審核員的資質(zhì)證明。 ②查內(nèi)審計劃覆蓋所有部門、場所、條款、審核員的公正性？ ③查 檢查表，驗：未漏條款、描述清楚、可證實、可追溯、審核員的能力。 ④查不符合項報告的內(nèi)容及其符合性，糾正措施是否有效？ ⑤查內(nèi)審報告，結(jié)論、統(tǒng)計、改進？ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ①查產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控的方式、要求、接受準則，是否證實產(chǎn)品符合 (過程和最終 )? ②抽查測量和監(jiān)控記錄，驗符合性、檢驗人員資質(zhì)或授權(quán)。 ③查特殊放行交付的審批和顧客告知。 不合 格品 控制 ①查《不合格品控制程序》，驗與標準的符合性。不合格品的評審處置人員及權(quán)限？ ②抽查記錄，驗：處置方式、授權(quán)人員、顧客同意、 再驗證、避免誤用。 ③對不合格品的性質(zhì)，評審，處置（包括讓步批準）是否保持記錄？ ④對交付或開始使用后的不合格品，是否采取必要的措施？ 數(shù)據(jù) 分析 ①問收集分析了哪些數(shù)據(jù)？周期、信息內(nèi)容（顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢、供方業(yè)績）及其利用？ ②抽查統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)。 ③為提高有效性和效率，采用的統(tǒng)計技術(shù)適宜否？ 糾正措施 ①查《糾正措施控制程序》與標準的符合性。 ②抽查不合格 (不符合項 )記錄，驗： 評審、原因分析、措施的有效性、再驗證。 預防 措施 ①查《預防措施控制程序》與標準的符合性。 ②查：預防措施信息來源 (顧客需求和期望、市場分析、管理評審的輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、滿意度的測量、過程測量、顧客信息的匯總、質(zhì)量記錄、自我評價 )是否被充分關(guān)注。 ④查預防措施記錄是否 PDCA？
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