iso9001-20xx質(zhì)量管理體系審核員現(xiàn)場(chǎng)審核用的檢查單-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】③查員工了解崗位要求的方式和證據(jù)；問(wèn)職責(zé)履行情況？①查質(zhì)量目標(biāo)分解的適宜性？顧客關(guān)注的重點(diǎn)（產(chǎn)品特性、服務(wù)。②查溝通記錄，關(guān)注協(xié)商問(wèn)題的后續(xù)處置。②查監(jiān)視和測(cè)量的記錄或數(shù)據(jù)分析。③查當(dāng)過(guò)程結(jié)果未滿足時(shí)，糾正和糾正措施，能確保產(chǎn)品合格？①問(wèn)建立，實(shí)施，保持和改進(jìn)QMS的基本情況？查質(zhì)量手冊(cè)，驗(yàn)：條款刪減及理由，過(guò)程、機(jī)構(gòu)及職能分配的描述，受控痕跡。②追溯到相關(guān)方或現(xiàn)場(chǎng)查文件的控制。完整性、可追溯性、責(zé)任單位、保留和處置。②現(xiàn)場(chǎng)查記錄的保存設(shè)施、檢索方式、載體防護(hù)。②查資源管理、維護(hù)制度及其落實(shí)的證據(jù)。②查培訓(xùn)計(jì)劃，驗(yàn)：人員、內(nèi)容、效果評(píng)價(jià)。②查維護(hù)計(jì)劃、維護(hù)記錄，關(guān)注：特種設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)檢查。③查硬件、軟件、運(yùn)輸、通訊等方面的保障方式和維護(hù)證據(jù)。②查輸入文件，驗(yàn)：性能和功能;法律法規(guī);類似系統(tǒng)參考信息;其他要求。③查輸出文件的簽審、完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一性。性、確認(rèn)結(jié)果、不符合時(shí)問(wèn)題的處置。
【正文】 ？使用的設(shè)備充分適宜？ ②查計(jì)量檢定設(shè)備清單、計(jì)劃及其檢定記錄。 ③查組織自己校準(zhǔn)或驗(yàn)證設(shè)備的控制依據(jù)、實(shí)施記錄、結(jié)果的符合性。 ④現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)備標(biāo)識(shí)、防護(hù)、調(diào)整、使用記錄、人員能力、工作環(huán)境。 ⑤追溯查 。關(guān)注不符合時(shí)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的追溯和處置？ ⑥查軟件使用前的確認(rèn)或再確認(rèn)記錄。 總則 問(wèn)監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)的規(guī)定和做法，驗(yàn)：滿足產(chǎn)品要求、體系符合和改進(jìn)有效。統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用是否適用、可行？ 顧客滿意 ①問(wèn)顧客滿意程度的測(cè)量、監(jiān)視和分析方式？ ②查調(diào)查分析記錄，驗(yàn)：監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、調(diào)查范圍、不滿意處置。 內(nèi)部審核 ①查《內(nèi)部審核程序》，驗(yàn)與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。查審核員的資質(zhì)證明。 ②查內(nèi)審計(jì)劃覆蓋所有部門、場(chǎng)所、條款、審核員的公正性？ ③查 檢查表，驗(yàn)：未漏條款、描述清楚、可證實(shí)、可追溯、審核員的能力。 ④查不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容及其符合性，糾正措施是否有效？ ⑤查內(nèi)審報(bào)告，結(jié)論、統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)？ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ①查產(chǎn)品特性測(cè)量和監(jiān)控的方式、要求、接受準(zhǔn)則，是否證實(shí)產(chǎn)品符合 (過(guò)程和最終 )? ②抽查測(cè)量和監(jiān)控記錄，驗(yàn)符合性、檢驗(yàn)人員資質(zhì)或授權(quán)。 ③查特殊放行交付的審批和顧客告知。 不合 格品 控制 ①查《不合格品控制程序》，驗(yàn)與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。不合格品的評(píng)審處置人員及權(quán)限？ ②抽查記錄，驗(yàn)：處置方式、授權(quán)人員、顧客同意、 再驗(yàn)證、避免誤用。 ③對(duì)不合格品的性質(zhì)，評(píng)審，處置（包括讓步批準(zhǔn)）是否保持記錄？ ④對(duì)交付或開始使用后的不合格品，是否采取必要的措施？ 數(shù)據(jù) 分析 ①問(wèn)收集分析了哪些數(shù)據(jù)？周期、信息內(nèi)容（顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)、供方業(yè)績(jī)）及其利用？ ②抽查統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)。 ③為提高有效性和效率，采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)適宜否？ 糾正措施 ①查《糾正措施控制程序》與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 ②抽查不合格 (不符合項(xiàng) )記錄，驗(yàn)： 評(píng)審、原因分析、措施的有效性、再驗(yàn)證。 預(yù)防 措施 ①查《預(yù)防措施控制程序》與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 ②查：預(yù)防措施信息來(lái)源 (顧客需求和期望、市場(chǎng)分析、管理評(píng)審的輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、滿意度的測(cè)量、過(guò)程測(cè)量、顧客信息的匯總、質(zhì)量記錄、自我評(píng)價(jià) )是否被充分關(guān)注。 ④查預(yù)防措施記錄是否 PDCA？
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