【導(dǎo)讀】加強(qiáng)對(duì)公司廠房、衛(wèi)生設(shè)施的管理，確保不違反衛(wèi)生法規(guī)的規(guī)定。其他涉及食品衛(wèi)生、安全的方面。管理部派專人定期檢查廠房的維護(hù)、保養(yǎng)工作。和設(shè)備卡、消毒設(shè)施和設(shè)備卡。用或異常情況時(shí)不得開工和使用，并及時(shí)通知相關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行維護(hù)。異常，應(yīng)及時(shí)維修。養(yǎng)和檢修，并做好保養(yǎng)、檢修記錄。輸?shù)冗^程中機(jī)械設(shè)備與設(shè)施的正常、安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量。計(jì)量器具、檢測器具等進(jìn)行檢定或送檢。合國家或國際的規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收。品管課負(fù)責(zé)對(duì)原輔料和倉庫衛(wèi)生不定時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。同時(shí)在生產(chǎn)加工中無法消除危害有原料進(jìn)行排除，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。放應(yīng)有標(biāo)識(shí)，分合格，待驗(yàn)，不合格。因暫不退貨時(shí)，倉庫應(yīng)分開存放，作好標(biāo)示。足等應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門：采購、倉管、生產(chǎn)部門，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。貨檢驗(yàn)單，原料檢驗(yàn)單。生產(chǎn)日期或批號(hào)、有效期等其他有關(guān)識(shí)別的內(nèi)容。數(shù)量確保準(zhǔn)確，即每個(gè)工作日的產(chǎn)量必須保證投入量與產(chǎn)出量相符合；

　　

【正文】 HACCP 小組組長負(fù)責(zé) HACCP 小組的信息、影響食品安全崗位員工間的信息、可能影響食品安全的任何工藝變化信息的收集及溝通；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳達(dá)與處理； 品管課主管負(fù)責(zé)供方的信息及與商檢、衛(wèi)生和政府機(jī)構(gòu)等有關(guān)的食品安全信息收集和溝通； 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息； 各部門主管負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)食品安全信息的收集、傳達(dá)與交流。 4 程序 信息的分類 正常信息：如公司政策、目標(biāo)、指針、管理審查與內(nèi) 部審核報(bào)告，檢驗(yàn)檢測記錄及 HACCP 管理體系正常運(yùn)作時(shí)的記錄等。 不符合信息（或潛在）：如內(nèi)部審核不符合報(bào)告，糾正與預(yù)防措施，顧客品質(zhì)投訴信息與檢驗(yàn)檢測記錄等。 其它信息：如員工的改善建議等。 各職能部門工作報(bào)告及公司行政會(huì)議。 外部信息：商檢、衛(wèi)生和政府機(jī)構(gòu)傳達(dá)的信息。 信息的處理 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定直接收集并傳達(dá)日常正常信息； HACCP 小組組長按照相關(guān)程序的規(guī)定傳達(dá)政策、方針和目標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果等信息。 對(duì)體系實(shí)施過程中各類記錄的控制參考 “質(zhì)量記錄控制程序”。 不符合信息（或潛在）的處理參考“糾正與預(yù)防措施控制程序”。 員工建議或其它內(nèi)部信息等，提供者可通過信箱提交給總廠長，根據(jù)需要傳達(dá)到相關(guān)部門進(jìn)行處理，并及時(shí)將結(jié)果反饋給提供者。 總廠長或 HACCP 小組組長不定期或定期召開公司各類會(huì)議，進(jìn)行部門工作安排、部門間工作協(xié)調(diào)及工作情況通報(bào)等。會(huì)議內(nèi)容需予以記錄，并依會(huì)議類別交行政部收集與處理。 部門內(nèi)的定期或不定期會(huì)議，也予以記錄，由該部門自行收集 與處理。 十二 HACCP管理體系驗(yàn)證程序 1 目的 確認(rèn) HACCP 計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù)；證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)；定期組織內(nèi)部審核，驗(yàn)證 HACCP 管理體系是否符合規(guī)范的要求。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁 共 22 頁 2 范圍 適用于本公司茶飲料、果汁飲料、乳清飲料系列產(chǎn)品。 3 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 4 職責(zé) 品管課負(fù)責(zé)對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 進(jìn)行驗(yàn)證。 HACCP小組組長負(fù)責(zé)組織對(duì) HACCP計(jì)劃的確認(rèn)和 HACCP管理體系的內(nèi)部審核。 5 工作程序 對(duì) HACCP 計(jì)劃 的確認(rèn) 當(dāng)新的 HACCP 計(jì)劃啟用前，必須經(jīng)過 HACCP 小組的確認(rèn)。 每年至少一次，由 HACCP 小組組長組織組內(nèi)人員對(duì)各已經(jīng)實(shí)施的 HACCP 計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。 發(fā)生以下情況時(shí)需要對(duì) HACCP 計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn)： a) 原料、工藝、設(shè)備、銷售或其它發(fā)生較大變化時(shí) b) 產(chǎn)品重復(fù)出現(xiàn)不合格時(shí) c) 出現(xiàn)新的危害或新的控制方法時(shí) d) 在生產(chǎn)過程中觀察發(fā)現(xiàn)了新的問題 e) 產(chǎn)生新的銷售和消費(fèi)者處理方式 f) 其它可能對(duì) HACCP 的有效性產(chǎn)生影響的情況。 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）的驗(yàn)證 關(guān)鍵限值確定的依據(jù) 關(guān)鍵限值的確定必須由有資格的人員基于客觀證據(jù)得出，客觀證據(jù)可來源于以下信息資料：公開發(fā)表的文獻(xiàn)資料 /技術(shù)參數(shù)、專家的建議、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模擬等。 當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵限值進(jìn)行重新驗(yàn)證： a) 原材料改變 b) 生產(chǎn)工藝流程改變 c) 設(shè)備改變 d) 重復(fù)出現(xiàn)不合格 e) 其它可能對(duì)關(guān)鍵限值的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響的情況 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）計(jì)量器具的驗(yàn)證 在各關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）配備適宜的計(jì)量器具。 嚴(yán)格按照《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 的計(jì)量器具進(jìn)行管理，定期校 準(zhǔn)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）實(shí)施符合性的驗(yàn)證 HACCP 小組組長授權(quán)專人負(fù)責(zé)在兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）的監(jiān)控記錄和糾偏行動(dòng)記錄進(jìn)行審核。 品管課現(xiàn)場品管員負(fù)責(zé)每天一次對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 的實(shí)施情況進(jìn)行查證和分析。 品管課現(xiàn)場品管員每天在生產(chǎn)線上巡檢。 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 21 頁 共 22 頁 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）實(shí)施有效性的驗(yàn)證 品管課負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）實(shí)施有效性的驗(yàn)證。 品管課建立完善的檢測制度和檢測方法，對(duì)每批成品在出廠前都進(jìn)行理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)的檢測，定期對(duì)消毒后的容器、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備 等進(jìn)行檢測。 HACCP 管理體系的內(nèi)部審核 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 a) 每年年初由審核組長編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，審核每年進(jìn)行一次。 b) 在審核工作實(shí)施前，由 HACCP 小組組長任命審核組組長，并由審核組長和審核員組成審核組。 c) HACCP 審核員須經(jīng)資格培訓(xùn)考試合格。 d) 每次審核活動(dòng)所指派的審核人員與被審核部門無責(zé)任關(guān)系。 e) 審核組組長根據(jù) HACCP 小組組長指令編制《體系內(nèi)部審核計(jì)劃》，確定審核目的、范圍、依據(jù)、人員和時(shí)間安排等，經(jīng) HACCP 小組組長批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核實(shí)施 內(nèi)部審核實(shí)施前審核組成員必須了解受審核部門的組織、生產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施及涉及區(qū)域情況。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加。 審核組在審核時(shí)間內(nèi)，按照《體系內(nèi)部審核計(jì)劃》開展有關(guān)審核工作。內(nèi)容包括： a) 評(píng)審見面會(huì) b) 文件審核 c) 驗(yàn)證生產(chǎn)流程圖 d) 現(xiàn)場審核，根據(jù)實(shí)際情況填寫《 HACCP 管理體系審核表》 e) 總結(jié)會(huì) f) 報(bào)告情況、跟蹤審核、結(jié)束。 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組組長根據(jù)審核情況進(jìn)行總結(jié)，并在審核結(jié)束后一周內(nèi)編制 HACCP 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，交 HACCP 小組組長批準(zhǔn)并下發(fā)至受審核部門。 HACCP 管理 體系內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)容包括： a) 實(shí)際發(fā)現(xiàn) b) 主要問題 c) 主要缺陷的概述 d) 對(duì)改進(jìn)措施的建議 官方驗(yàn)證 根據(jù)國家有關(guān)法律的規(guī)定，積極配合官方機(jī)構(gòu)做好驗(yàn)證工作，并對(duì)驗(yàn)證中出現(xiàn)的問題組織整改。 6 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序 十三 消費(fèi)者投訴處理程序 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 22 頁 共 22 頁 1 目的 為了確保消費(fèi)者的利益，維護(hù)公司的信譽(yù)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)消費(fèi)者對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不滿意的投訴的調(diào)查處理。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)是消費(fèi)者投訴的歸口管理部門。 由 業(yè)務(wù)接受總部業(yè)務(wù)處傳遞的 消 費(fèi)者投訴。 與投訴有關(guān)的部門負(fù)責(zé)改進(jìn)工作。 4 控制程序 消費(fèi)者投訴方式為：寫信、電話、傳真或電子郵件等任何方式； 各部門或人員接收到投訴后，及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)； 業(yè)務(wù)及時(shí)將消費(fèi)者投訴內(nèi)容告知 品管課 ； 品管課 根據(jù)客訴內(nèi)容進(jìn)行分析并向責(zé)任部門提出改進(jìn)建議； 品管課 完成《消費(fèi)者投訴調(diào)查報(bào)告》，并上報(bào)總廠長。 業(yè)務(wù)將《消費(fèi)者投訴調(diào)查報(bào)告》反饋給消費(fèi)者，并聽取意見。 5 相關(guān)文件及記錄 消費(fèi)者投訴調(diào)查報(bào)告