【導(dǎo)讀】組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！依據(jù)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定的，是本公司HACCP體系有效運(yùn)行的必要文件，工培訓(xùn)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)程、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序等。論通過，符合相關(guān)法規(guī)要求，適合本公司具體情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。體系有關(guān)部門和人員都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。簡(jiǎn)介：安徽康偉食品有限公司始建于2020年7月，屬民營(yíng)企業(yè)。目前，公司成為上海味好美。食品有限公司的脫水大蒜制品和脫水洋蔥的供應(yīng)商，為其加工出口外銷產(chǎn)品。深加工生產(chǎn)線一條，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為4000噸。投資近50萬元購進(jìn)多項(xiàng)產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備，配備質(zhì)量管理和品質(zhì)檢驗(yàn)專門人員六名，以滿足脫水蔬菜生產(chǎn)加工時(shí)質(zhì)量控制的要求。職工總數(shù)約80人，公司設(shè)有綜合。業(yè)務(wù)部、品質(zhì)技術(shù)部等。公司一直從各方面努力，爭(zhēng)取為成為同行業(yè)中最優(yōu)秀的。生產(chǎn)加工企業(yè)之一而做最充分的準(zhǔn)備。

　　

【正文】 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 32 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 32 第六章 儀器設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程 公司所有的儀器設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程方面的內(nèi)容詳見康偉食品有限公司 ISO9001：2020 文件 KW/QMC11《 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度 》。 HACCP 體系中涉及到儀器設(shè)備校準(zhǔn)方面的內(nèi)容、所有相關(guān)文件及記錄均按上述文件執(zhí)行。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 33 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 33 第七章 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 公司 HACCP 體系中的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程按康偉食品有限公司 ISO9001： 2020編號(hào)為 KW/QMB09《檢驗(yàn)控制程序》 執(zhí)行。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 34 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 34 第八章 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追蹤操作規(guī)程 公司 HACCP 體系中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可逆性追溯操作規(guī)程按 ISO9001： 2020 編號(hào)為KW/QMC12《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)程 》執(zhí)行。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 35 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 35 第九章 產(chǎn)品回收計(jì)劃 第一類回收：產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е轮虏∷劳龅亩舅鼗虿【? 第二類回收：能引發(fā)短暫性或可逆性食物中毒的食品，如食品中摻雜的小塊金屬等。 第三類回收：含不會(huì)導(dǎo)致 食物中毒的不良微生物的食品。 、可追溯性及編碼系統(tǒng)等 HACCP 體系中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追蹤操作規(guī)程按公司《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)程 》執(zhí)行。 產(chǎn)品識(shí)別碼主要為產(chǎn)品出公司打印日期，若在特殊的情況下，依據(jù)打印日期及產(chǎn)品商標(biāo)等信息仍不能有效的追溯產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)公司的產(chǎn)品回收小組緊急會(huì)議實(shí)施評(píng)估后確定產(chǎn)品該如何追溯。 產(chǎn)品去向記錄由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一建立和保存，保存時(shí)間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，并且要利于一旦產(chǎn)品回收時(shí)便于查找和能隨時(shí)提供。 產(chǎn)品去向 記錄至少要包括以下信息：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、打印日期、具體發(fā)貨時(shí)間（包括日期、小時(shí)、分鐘）、產(chǎn)品發(fā)貨去向地、發(fā)貨車輛車牌號(hào)等。 公司所有與健康和安全投訴由綜合業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。 所有與上述有關(guān)的記錄（包括聯(lián)系和處理結(jié)果記錄）均由綜合業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室經(jīng)辦，由品質(zhì)技術(shù)部最終存檔保存，保存期限一般為一年。 具體與顧客答復(fù)遵照由誰經(jīng)辦就由誰負(fù)責(zé)處理或委托處理的原則進(jìn)行。 產(chǎn)品回收小組成員包括： 綜合業(yè)務(wù)部 部長(zhǎng)、品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)及質(zhì)檢人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、運(yùn)輸人員。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 36 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 36 其職責(zé)要求如下： 綜合業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)： ①負(fù)責(zé)收集并過濾市場(chǎng)上出現(xiàn)的產(chǎn)品回收信息，初步確定后在最短的時(shí)間內(nèi)反饋給公司。 ②負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品回收評(píng)估小組會(huì)議及參與做出各項(xiàng)產(chǎn)品回收決策。 ③產(chǎn)品回收過程中向各銷售點(diǎn)及辦事處傳遞信息的中心。 ④負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品回收的回收情況及回收率。 生產(chǎn)部部長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品回收評(píng)估小組會(huì)議及參與做出各項(xiàng)產(chǎn)品回收決策。 品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)： ①接收有關(guān)產(chǎn)品回收信息后在公司內(nèi)組織召開產(chǎn)品回收 評(píng)估緊急會(huì)議并負(fù)責(zé)傳達(dá)產(chǎn)品回收命令。 ②總體負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品回收整個(gè)過程。 ③負(fù)責(zé)投訴處理檔案的歸檔保存工作。 品質(zhì)技術(shù)部質(zhì)檢人員： ①根據(jù)糾正預(yù)防措施報(bào)告督促生產(chǎn)部立即進(jìn)行整改并驗(yàn)證其效果，直到達(dá)到要求為止，并保證此類似產(chǎn)品在未徹底整改前不允許出公司銷售； ②回收處理產(chǎn)品的監(jiān)督、檢驗(yàn)工作。 生產(chǎn)部技術(shù)人員： 聯(lián)合生產(chǎn)部、品質(zhì)技術(shù)部質(zhì)檢人員對(duì)產(chǎn)品回收原因負(fù)責(zé)分析，找出根源所在并出具相應(yīng)的預(yù)防措施報(bào)告。 退貨負(fù)責(zé)人員： 負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定對(duì)回收產(chǎn)品處理。 生產(chǎn)部部長(zhǎng) ： 負(fù)責(zé)對(duì)回收情況進(jìn)行具體的整改。 運(yùn)輸人員： ①負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收中負(fù)責(zé)有關(guān)信息的傳遞； ②負(fù)責(zé)組織車輛將應(yīng)回收產(chǎn)品回收。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 37 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 37 注：以上人員若不在時(shí)，產(chǎn)品回收工作由其交接人負(fù)責(zé)。 回收信息的收集及傳遞 回收信息的來源種類： ①來自市場(chǎng)，包括市場(chǎng)檢驗(yàn)、顧客投訴及市場(chǎng)反饋等。 ②來自公司內(nèi)部，包括生產(chǎn)中、貯運(yùn)中的發(fā)現(xiàn)。 回收信息的初篩選及傳遞： 當(dāng)公司工作人員在接到或打聽到有關(guān)回收信息時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間里向自己的主管領(lǐng)導(dǎo)反映，該主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)迅速組織相關(guān)人員進(jìn) 行核實(shí)該信息的真實(shí)性、初步判斷其危害程度及產(chǎn)品數(shù)量（包括影響范圍、符合上述三類回收條件哪一類等）。若判斷上述信息只是個(gè)體行為，該主管應(yīng)迅速回收該產(chǎn)品、作相應(yīng)的處理并將此信息傳遞回公司要求作相應(yīng)的整改即可；若核實(shí)該信息為真（包括危害程度極大、類似現(xiàn)象連續(xù)發(fā)生多起等）時(shí)，此主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)將此信息傳遞給公司品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)。 產(chǎn)品回收的評(píng)估及回收命令的簽署 品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)接到回收信息后，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)下發(fā)暫時(shí)封凍公司所有該批產(chǎn)品的命令并立即組織各相關(guān)部門人員實(shí)施：生產(chǎn)部立即封存，辦事處貯存（ 包括運(yùn)輸途中的）暫不允許出售，已上柜的立即標(biāo)識(shí)暫停售標(biāo)識(shí)（如“樣品展示，暫不出售”標(biāo)識(shí)等）。 品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)立即組織召開產(chǎn)品回收評(píng)估小組緊急會(huì)議（包括晚間的電話會(huì)議）進(jìn)行集體評(píng)審，評(píng)審目的是要確定產(chǎn)品回收的廣度及深度問題。即： ①評(píng)估該回收產(chǎn)品的危害程度，以確定是屬于哪一類危害。 ②根據(jù)所評(píng)審出的危害程度不同，確定產(chǎn)品回收的范圍及緊急程度。 ③評(píng)審結(jié)束后，產(chǎn)品回收命令由品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)必須在接到回收信息起 24小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理代理人簽發(fā)后立即實(shí)施。 產(chǎn)品回收評(píng)估小組成員（一般為四～五名 ）：綜合業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室主任（負(fù)責(zé)考核）、生產(chǎn)部部長(zhǎng)。評(píng)估方式采用投票多票表決制。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 38 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 38 產(chǎn)品回收的具體實(shí)施操作程序 當(dāng)該產(chǎn)品已在市場(chǎng)上流通時(shí)： ①對(duì)受影響的消費(fèi)者通知其有關(guān)信息（針對(duì)第一、二類回收）：公 眾關(guān)系人員應(yīng)迅速利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)或其它方式，將回收程序中的有關(guān)信息告之消費(fèi)者：產(chǎn)品名稱規(guī)格、標(biāo)簽信息、產(chǎn)品日期及公司回收方式盡快地傳達(dá)給消費(fèi)者。 ②對(duì)產(chǎn)品已流入市場(chǎng)類回收，一般采用消費(fèi)者將購買到的此種產(chǎn)品就近退貨至本公司的各代銷點(diǎn)處。 ③由公司的運(yùn)輸車輛將各 辦事處或代銷點(diǎn)的回收產(chǎn)品帶回公司進(jìn)行集中處理。 當(dāng)該產(chǎn)品未在市場(chǎng)上流通時(shí)： 以電話、手機(jī)或傳真等形式，分別通知的物流、辦事處等，產(chǎn)品在辦事處及賣場(chǎng)的，回收產(chǎn)品統(tǒng)一退至各辦事處再由公司的車輛帶回公司進(jìn)行集中處理（若回收產(chǎn)品在運(yùn)輸車上還未下貨便直接帶回）。 對(duì)于出口產(chǎn)品的回收處理： ①公司負(fù)責(zé)人監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，通過電話、傳真盡早通知該產(chǎn)品收貨人，并且隨后寄發(fā)書面回函件。 ②公司通知進(jìn)口商、收貨人及進(jìn)口國(guó)相涉機(jī)構(gòu)，提供回收產(chǎn)品名稱、批號(hào)代碼、回收原因及相涉危害，發(fā)布公開警告或通知，實(shí)施產(chǎn)品 回收。 在退貨過程中應(yīng)作好詳細(xì)的記錄以與發(fā)貨計(jì)劃相核實(shí)等。 對(duì)第二、三類回收產(chǎn)品，若能將危害隱患消除后則可根據(jù)實(shí)際 情況再利用或轉(zhuǎn)作它用（此過程要受品質(zhì)技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格并監(jiān)督下實(shí)施）；若不能利用時(shí)，按不合格品處理。 對(duì)第一類回收聯(lián)系政府有關(guān)主管部門協(xié)商處理。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁碼 : 第 39 頁 共 39 頁 QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 39 附錄： HACCP 前提計(jì)劃記錄目錄 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 使用部門 保存 期限 備注 1 水質(zhì)檢測(cè)記錄 KW/SSOPRe01 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 2 自備水源蓄水池清洗消毒記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 3 加工車間衛(wèi)生檢查記錄 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 4 安全衛(wèi)生問題糾偏記錄表 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 5 每日清潔消毒審查表 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 6 衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生清理記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 7 臭氧 /紫外燈使用記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 8 化學(xué)藥品出入庫管理記錄（ A、 B） KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 9 化學(xué)藥品使用記錄 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 10 加工人員健康檢查檔案記錄 KW/SSOPRe 總經(jīng)理辦公室 2 年 11 鼠 害檢查記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 12 滅蟲燈清理檢查記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 13 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)行記錄 KW/SSOPRe 總經(jīng)理辦公室 2 年 14 大腸菌群、細(xì)菌總數(shù)檢驗(yàn)記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 15 消毒液配制記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 16 清洗消毒執(zhí)行記錄 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 17 洗衣房工作 記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 18 微生物檢測(cè)結(jié)果記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年