【導(dǎo)讀】□內(nèi)部文件□外來(lái)文件NO:. 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)布日期版本修改狀態(tài)備注。技術(shù)質(zhì)量部審定意見:. 文件資料發(fā)放/回收記錄。年度部門質(zhì)量目標(biāo)。部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況考評(píng)情況考評(píng)日期檢查人。計(jì)劃編制時(shí)間年度安排總次數(shù)。根據(jù)公司“年度管理評(píng)審計(jì)劃”的安排，將于月日。時(shí)，在由總經(jīng)理主持本年度次管理評(píng)審。請(qǐng)下列部門有關(guān)人員按時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)資料準(zhǔn)時(shí)參加：。部門人員準(zhǔn)備資料。培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后的15天以后實(shí)施，培訓(xùn)的有效性。包括質(zhì)量意識(shí)、工作能力以及操作能力等方面是否有改變。序號(hào)姓名性別年齡學(xué)歷工作崗位進(jìn)廠時(shí)間家庭地址備注。綜合評(píng)估工作表現(xiàn)。及效率工作技能獨(dú)立能力安全紀(jì)律溝通能力出勤敬業(yè)。設(shè)備（設(shè)施）臺(tái)帳。使用地點(diǎn)及用途啟用日期。設(shè)備規(guī)格購(gòu)買日期。工作環(huán)境抽查記錄。號(hào)工序名稱檢查情況不符合情況及整改要求檢查人

　　

【正文】 不太滿意 廠家數(shù) 不滿意 廠家數(shù) 顧客總滿意度 = 大量管理資料下載 匯總分析及改進(jìn)建議： 編制人 /日期： 批準(zhǔn) /日期： XXXX有限公司 年度審核計(jì)劃 序號(hào) 審核部門 ／過(guò)程 計(jì)劃月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 大量管理資料下載 說(shuō)明： 編制 /時(shí)間： 批準(zhǔn) /時(shí)間： XXXX有限公司 內(nèi)部審核實(shí)施方案 NO. 目 的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核類型： □計(jì)劃內(nèi) □計(jì)劃外 大量管理資料下載 審核組長(zhǎng)： 審核人員： 審核時(shí)間： 上次審核時(shí)間： 審核重點(diǎn)： 其它要求 /說(shuō)明 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： XXXX有限公司 內(nèi)審日程安排表 NO. 日期 內(nèi)審安排：審核員 /審核內(nèi)容（時(shí)間 /部門 /過(guò)程等） 首次會(huì)議：審核組成員介紹，宣讀審核方案和審核安排。 大量管理資料下載 第一組 第二組 第一組 第二組 審核 組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果 末次會(huì)議：宣布審核結(jié)論，確認(rèn)整改完成日期。 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： XXXX有限公司 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表 NO： 受審核部門 時(shí) 間 序號(hào) 審核內(nèi)容 涉及過(guò)程 Y/N 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 大量管理資料下載 審核員： 審核組長(zhǎng)： XXXX有限公司 內(nèi)審不合格報(bào)告 NO. 受審部門 審 核 日期 大量管理資料下載 不合格事實(shí)描述： 不符合 程序： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)： 日 期： 不符合類型： A（體系性）□ B（實(shí)施性）□ C（效果性）□ 部門負(fù)責(zé)人： 不符合性質(zhì)：嚴(yán)重□ 輕微□ 日 期： 原因分析： 建議糾正及糾正措施： 內(nèi)審組長(zhǎng)審定意見： 簽名： 日期： 措施驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期： XXXX有限公司 內(nèi)審報(bào)告 NO： 審核范圍 審核時(shí)間 大量管理資料下載 審核依據(jù) 審 核 組 長(zhǎng) 審核員 審核過(guò)程綜述： 審核發(fā)現(xiàn)匯總分析與評(píng)價(jià)： 薄弱環(huán)節(jié)分析： 審核結(jié)論： 附件： 報(bào)告發(fā)放范圍： 編制： 批準(zhǔn)： 大量管理資料下載 XXXX有限公司 工藝紀(jì)律檢查 記錄 NO. 序號(hào) 工序名稱 檢 查 情 況 不符合情況及整改要求 檢查人 大量管理資料下載 大量管理資料下載 XXXX有限公司 不合格品報(bào)告單 NO. 生產(chǎn)工段（單位） 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 不合格情況描述 檢驗(yàn)員 /日期： 評(píng)審 處置 意見 技術(shù)質(zhì)量部： 簽名 /日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)審批： 簽名 /日期： 責(zé)任部門意見（含實(shí)施糾正的措施） 簽名： 日期： 措 施 驗(yàn) 證 驗(yàn)證人： 日期： 備 注 大量管理資料下載 XXXX有限公司 季度數(shù)據(jù)分析報(bào)告 年 季度 顧客滿意情況與趨勢(shì)： 產(chǎn)品要求符合性的情況及趨勢(shì)： 過(guò)程產(chǎn)品特性與趨勢(shì)： 供方的情況與趨勢(shì)： 對(duì)質(zhì)量管理體系適宜和有效性的影響與評(píng)價(jià)： 改進(jìn)機(jī)會(huì)： 填表人： 日期： 大量管理資料下載 管理者代表意見： 簽名： 日期： XXXX有限公司 糾正 /預(yù)防措施單 NO. □糾正措施 □預(yù)防措施 （潛在）不合格情況描述： 發(fā)現(xiàn)人： 日期： （潛在）不合格原因分析： 責(zé)任部門： 日期： 糾正措施 /預(yù)防措施： 責(zé)任部門 /日期： 審定 /日期： 糾正措施 /預(yù) 防措施完成情況： 責(zé)任部門： 日期： 大量管理資料下載 糾正措施 /預(yù)防措施驗(yàn)證： 驗(yàn)證部門： 日期：