【導(dǎo)讀】耗、高效生產(chǎn)的重要條件；質(zhì)量管理，是企業(yè)管理的重要組成部分；公司級工藝控制點執(zhí)行情況，分廠進行統(tǒng)計，每月。操作人員有針對性地進行技術(shù)教育。如需修訂，各單位應(yīng)將修訂申請報技術(shù)管理部門。審查，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。后果者必須追究責(zé)任。門按照審批流程批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量公關(guān)活動；批準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量計劃控制程序?qū)崟r調(diào)控和臨時變更質(zhì)量指標(biāo)。量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作計劃，開展質(zhì)量管理工作。司產(chǎn)品質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。采購物流中心按使用標(biāo)準(zhǔn)采購原輔材料。量保證部分析檢驗，符合使用標(biāo)準(zhǔn)方可進貨。部，并有正式通知單及質(zhì)量證明。質(zhì)量保證部接到通知后，流中心憑此報告單驗收、發(fā)料。除大宗原輔材料進行抽檢外，其他原材料無質(zhì)量保證部分析報告單或未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，財務(wù)部不予報帳。料變質(zhì)，責(zé)任由采購物流中心承擔(dān)，由于檢驗錯誤影響使用，分廠領(lǐng)取后，質(zhì)量發(fā)生變化，由分

　　

【正文】 22 頁 第 18 頁 術(shù)管理部門審批。 審批要求 《工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表》原件一式二份，由分廠和技術(shù)管理部門分別保存，并建立臺帳。 《工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表》經(jīng)審批后，分廠工藝技術(shù)人員負責(zé)針對相應(yīng)的技術(shù)文件下發(fā)臨時變更通知，確保崗位操作人員能夠及時按照變更要求調(diào)整控制參數(shù)。 技術(shù)管理部門和分廠對已審批《工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表》的執(zhí)行情況進行檢查。 六、 巡回檢查管理 巡回檢查的內(nèi)容 主要工藝控制指標(biāo)； 設(shè)備的運行情況； 工藝管道及設(shè)備的跑冒滴 漏現(xiàn)象； 安全生產(chǎn)和環(huán)保狀態(tài)； 分廠負責(zé)制定巡檢的具體內(nèi)容、線路、位置等，報公司生產(chǎn)管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司生產(chǎn)管理中心負責(zé)督促、檢查巡回檢查管理制度的落實。 巡回檢查采用掛牌（巡檢牌）管理方式，巡檢牌由公司統(tǒng)一制作，具體內(nèi)容由相關(guān)分廠負責(zé)填寫。 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 19 頁 裝置經(jīng)過技術(shù)改造或采取新技術(shù)開車前，必須對巡回檢查的 內(nèi)容、線路、位置等進行修 改。 巡回檢查管理辦法 “四定”（定點、定時、定內(nèi)容、定路線）。 ，按“五字操作法”（聽、摸、 看、聞、查）的檢查方法及“四定”要求，進行工藝控制的巡回檢查， 按要求撥動巡檢牌上的指針。 巡檢人員必須在規(guī)定時間177。 15 分鐘內(nèi)完成巡檢任務(wù)。 巡檢內(nèi)容不限于工藝巡檢牌上的內(nèi)容，應(yīng)包括本崗位所有工藝控制 指標(biāo)和設(shè)備運行狀態(tài)。 在巡檢中，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即采取措施，對不能處理的問題應(yīng)及時向分廠調(diào)度報告，并做好記錄。 認真維護、保養(yǎng)巡檢牌，不得丟失和損壞。 ，做好檢查記錄，每月進行考核。 《巡回檢查管理制度》進行進行審核、修訂，保持內(nèi)容完整。 分廠級《巡回檢查管理制度》必須下發(fā)到每個崗位。 七 、 工藝卡片管理 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 20 頁 工藝卡片的內(nèi)容 主要工藝控制指標(biāo) 主要物料、“三劑”及能源消耗指標(biāo) 原材料規(guī)格、產(chǎn)品、中間品、副產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標(biāo)。 環(huán)?？刂浦笜?biāo)，主要包括排放污水的 COD、油含量及 PH 值、尾氣的排放量。 關(guān)鍵設(shè)備控制指標(biāo)。 簽發(fā)負責(zé)人 工藝卡片由公司、分廠兩級管理，分廠負責(zé)工藝卡片的制定，公司生產(chǎn)管理中心負責(zé)組織有關(guān)部門審核會簽，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，生產(chǎn)管理中心備案。 生產(chǎn)卡片的裝置與考核 生產(chǎn)管理中心每年組織統(tǒng)一對各裝置工藝卡片進行修訂。 裝置經(jīng)過技術(shù)改造或采取新技術(shù)開車前，必須對工藝卡片進行修改。新建裝置在試車前，必須制定試行的工藝卡片，裝置考核驗收半年內(nèi)編出正式的工藝卡片。 在實際生產(chǎn)過程中，如發(fā)出工藝卡片中控制的指標(biāo)需要變動時，分廠要填報“工藝技術(shù)參數(shù)變更”，生產(chǎn)管理中心和技術(shù)部負責(zé)審核，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 八、 原始記錄管理 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 21 頁 原始記錄填寫要求 原始記錄由操作者本人按時填寫，并署上姓名。 填寫原始記錄時，要求及時、準(zhǔn)確、真實、完整。對于與本崗位生產(chǎn)有關(guān)的所有工藝、設(shè)備、安全、事故、異?，F(xiàn)象、處理及處理效果等，都必須如實記錄。 要保持原始記錄清潔完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚 ,時間明了 ,簽署手續(xù)齊全并用仿宋體填寫。要統(tǒng)一使用黑色鋼筆或圓珠筆填寫，不準(zhǔn)在原始記錄上亂涂亂畫，也不準(zhǔn)將記錄紙挪為它用。如有筆誤需要更改時，采取劃改，用雙線劃掉，在其下方填寫更改內(nèi)容，并在更改處或記事欄中簽名 確認。 原始記錄中的重要內(nèi)容和數(shù)據(jù)，有關(guān)技術(shù)人員應(yīng)及時登入臺帳，進行數(shù)據(jù)整理，并在每月的工藝月報中體現(xiàn)。 原始記錄的搜集、整理 崗位原始記錄的格式和內(nèi)容由分廠工藝技術(shù)人員根據(jù)本裝置實際情況及特點編制，由分廠技術(shù)副廠長審核后，報技術(shù)管理部門批準(zhǔn)。 崗位原始記錄由分廠工藝技術(shù)人員負責(zé)收集、匯總、整理、裝訂，并妥善存放；原始記錄應(yīng)放在適宜的環(huán)境中，要防火，防潮，防蟲蛀鼠害，保管方法要便于存放，并定期清查；對于重要崗位原始記錄需保存五年，一般崗位操作記錄保存三 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限 公司 編號：YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 22 頁 年， DCS 趨勢記錄要保存三年并做好相應(yīng) 的備份，發(fā)生安全 生產(chǎn)事故的原始記錄（包括崗位操作記錄和 DCS 記錄）要長期保存。 新建崗位的原始記錄以及原有崗位原始記錄需要修訂時，須經(jīng)分廠技術(shù)副廠長審核后，報生產(chǎn)管理中心批準(zhǔn)、編號、備案后方可執(zhí)行。 （注： 生產(chǎn)管理中心 和各分廠技術(shù)人員負責(zé)檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況； 需印制原始記錄時，應(yīng)提前向生產(chǎn)管理中心申報。 ）