【導(dǎo)讀】QD/JS08-16施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理辦法???????第二條本辦法規(guī)定了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理的范圍、職責(zé)和內(nèi)容。討論，公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為。適宜性進(jìn)行評(píng)審。司主管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入公司《年度質(zhì)量工作重點(diǎn)》中下發(fā)。相關(guān)崗位和責(zé)任人。第十六條質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行年度考核制度，并與公司經(jīng)營管理考核相結(jié)合。第十八條公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)完成及考核情況進(jìn)行匯總。第十九條考核應(yīng)形成記錄，由各考核單位自行保存，有效期三年。第二十三條本規(guī)定如與上級(jí)有關(guān)規(guī)定、辦法不一致，以上級(jí)規(guī)定、辦法為準(zhǔn)。第二十五條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　

【正文】 采購合同的申報(bào)工作。 第四條 化建公司所屬單位職能： （一）負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編制和上報(bào)； 文件編碼： QD/JS0809 物資管理辦法 頁碼：29/87大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 化 建公司 （二）負(fù)責(zé)直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資（包括甲供物資）的驗(yàn)收 、入庫、保管、發(fā)放； （三）嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，對(duì)項(xiàng)目材料消耗數(shù)量把關(guān)控制； （四）負(fù)責(zé)與甲方物資部門進(jìn)行材料結(jié)算； （五）負(fù)責(zé)化建公司采購的工程物資在工程建設(shè)公司的價(jià)格備案工作。 （六）負(fù)責(zé)物資采購價(jià)格確認(rèn)單的編制和上報(bào)。 （七）負(fù)責(zé)外埠項(xiàng)目物資采購合同文本的編制和上報(bào)。 （八）負(fù)責(zé)外埠項(xiàng)目物資供應(yīng)商資質(zhì)的上報(bào)。 第三章 物資計(jì)劃管理 第五條 物資計(jì)劃包括基建物資計(jì)劃、生產(chǎn)維修及自建工程物資計(jì)劃。 （一）基建物資計(jì)劃：按照《大慶油田有限責(zé)任公司 2020 年物資采購管理目錄》，用料單位依據(jù)藍(lán)圖料表、施工 圖紙、預(yù)算定額編制一級(jí)和集中采購物資計(jì)劃及施工單位采購物資計(jì)劃。一級(jí)和集中采購物資計(jì)劃，由用料單位直接對(duì)建設(shè)申報(bào)并化建公司物管中心進(jìn)行備案管理，作為甲供物資結(jié)算核銷的依據(jù)；施工單位采購計(jì)劃經(jīng)用料單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)化建公司物管中心經(jīng)主任由用料單位進(jìn)行網(wǎng)上錄入并上報(bào)。 （二）生產(chǎn)維修及自建工程物資計(jì)劃：生產(chǎn)維修分季度、月和臨時(shí)計(jì)劃。各用料單位要加大生產(chǎn)維修物資需求月度、季計(jì)劃上報(bào)力，嚴(yán)格控制臨時(shí)計(jì)劃數(shù)量。季度計(jì)劃、月應(yīng)根據(jù)物資消耗定額和歷年規(guī)律編制 。 臨時(shí)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要即時(shí)編報(bào)，上程序同基建物資施工單位采購計(jì)劃；自物資計(jì)劃應(yīng)為工程建設(shè)公司計(jì)劃規(guī)部門批準(zhǔn)的自項(xiàng)目用料，工程物資均應(yīng)上報(bào)物資計(jì)劃。 第六條 編制物資需求計(jì)劃時(shí)，要參照合理的供貨周期提前編報(bào)。物資計(jì)劃的內(nèi)容必須填報(bào)準(zhǔn)確規(guī)范。規(guī)格材質(zhì)、量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容有特殊，應(yīng)在計(jì)劃中加以明確和強(qiáng)調(diào)。 第七條 化建公司物管中心對(duì)物資計(jì)劃的真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，有效控制計(jì)劃用量，防止出現(xiàn)計(jì)劃盲目申報(bào)以及變通變項(xiàng)違規(guī)行為的發(fā)生。 第八條 各用料單位必須提高物資計(jì)劃上報(bào)的及時(shí)性 和準(zhǔn)確性，杜絕瞞報(bào)、補(bǔ)報(bào)或肢解物資計(jì)劃行為，化建公司物管中心將對(duì)計(jì)劃上報(bào)及時(shí)率、準(zhǔn)確率進(jìn)行考核。 文件編碼： QD/JS0809 物資管理辦法 頁碼：30/87大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 化 建公司 第九條 物資計(jì)劃一經(jīng)報(bào)出，應(yīng)嚴(yán)格遵守，不得隨意變更。如需要變更，應(yīng)有正式的設(shè)計(jì)變更單或項(xiàng)目調(diào)整單，并在 24小時(shí)內(nèi)以書面形式向化建公司物管中心申請(qǐng)變更。如已經(jīng)訂貨無法退貨的物資，造成的損失由計(jì)劃申報(bào)單位承擔(dān)。 第十條 各用料單位在物資計(jì)劃上報(bào)時(shí)，經(jīng)查詢后確無器材編碼的，應(yīng)按 5497（ 60大類）分類清單上所需屬性上報(bào)器材編碼申請(qǐng)表，化建公司物管中心將對(duì)資進(jìn)行審核并上報(bào)申請(qǐng)，同時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作的準(zhǔn)確率進(jìn)行考核。 第十一條 化建公司所屬各單位在確定工程項(xiàng)目后及物資計(jì)劃上報(bào)之前，報(bào)一份項(xiàng)目錄入申請(qǐng)表并附有此項(xiàng)工程項(xiàng)目的合同及材料表。 第四章 物資采購管理 第十二條 物資采購應(yīng)遵循以下原則 : （一）統(tǒng)一管理原則：化建公司物管中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資采購工作的實(shí)施。 （二）降本創(chuàng)效的原則：大額批量物資實(shí)行聯(lián)合招標(biāo)采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；實(shí)行對(duì)廠采購首選制，凡適合直接對(duì)生產(chǎn)廠家采購的物資不得中間商減少采購環(huán)節(jié)，提高采購效益。 （三）自產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)先的原則：在質(zhì)量合格、價(jià)理交貨期及售后服務(wù)有保證的前提下，優(yōu)先采 購化建公司以及工程建設(shè)公司內(nèi)部產(chǎn)品。 （四）先平庫原則：凡庫存物資技術(shù)性能能夠滿足需要的，應(yīng)優(yōu)先利用庫存。 第十三條 一級(jí)采購或集中采購的物資由大慶油田物資公司各專業(yè)分公司采購。 第十四條 下放物資采購方式： （一）單次采購估算額在 100 萬元及以上的，物管中心向工程建設(shè)公司采辦部提報(bào)擬采購意見，工程建設(shè)公司采辦部審核后編制《大慶油田有限責(zé)任物資購招標(biāo)方案報(bào)審表》或《大慶油田有限責(zé)任公司物資采購可不招標(biāo)事項(xiàng)報(bào)審表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，上報(bào)油田公司采辦部審批，按照準(zhǔn)的購方式由物管中心組織購。 （二）為加大對(duì)廠采購比重，減少中間環(huán)節(jié)凡工程建設(shè)公司規(guī)定必須對(duì)生產(chǎn)廠家采購的物資，要在“工程建設(shè)有限公司供應(yīng)商名冊(cè)”內(nèi)對(duì)廠采購，冊(cè)”滿足不了供貨需求時(shí)，提報(bào)采購意見，所選供應(yīng)商必須為生產(chǎn)廠家。 第十五條 應(yīng)急物資的采購方式： 文件編碼： QD/JS0809 物資管理辦法 頁碼：31/87大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 化 建公司 （一）化建公司物管中心要合理使用應(yīng)急采購資金，發(fā)揮作保證生產(chǎn)應(yīng)急所需。 （二）應(yīng)急物資采購使用程序：由用料單位形成報(bào)告，經(jīng)化建公司物管中心主任、化建公司物資主管領(lǐng)導(dǎo)及主要審核、批后，方可啟動(dòng)應(yīng)急采購資金結(jié)算報(bào)銷由化建公司物管中心辦理。 （ 三）應(yīng)急物資采購采用“即買即結(jié)”的方式，由供貨單位開具增值稅發(fā)票，進(jìn)行結(jié)算； （四）采購人員對(duì)應(yīng)急采購物資的價(jià)格、質(zhì)量和售后服務(wù)負(fù)責(zé)，并按照上級(jí)部門管理要求，建立應(yīng)急物資采購臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 第十六條 工程建設(shè)公司采辦部對(duì)供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理，化建公司物管中心結(jié)合用料單位的反饋情況配合工程建設(shè)公司采辦部做好對(duì)供應(yīng)商的考評(píng)工作。 第十七條 化建公司物管中心建立大額物資采購訂貨制度，實(shí)行陽光采購，集體決策。物資招標(biāo)采購、聯(lián)合談判必須邀請(qǐng)用戶紀(jì)檢審計(jì)等相關(guān)部門共同參與技術(shù)及商務(wù)招標(biāo)活動(dòng)，須報(bào)請(qǐng)上級(jí)相關(guān)部 門參加的及時(shí)報(bào)請(qǐng)，保證物資采購的公開、公平、公正。 第十八條 化建公司物管中心將對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，嚴(yán)格按照上級(jí)采購規(guī)定實(shí)施采購，對(duì)于用料單位先采購后補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，變通相或肢解等行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 第五章 物資價(jià)格管理 第十九條 屬油田公司價(jià)格管理部門統(tǒng)一定價(jià)的物資，采購時(shí)以《大慶油田建筑安裝工程材料預(yù)算價(jià)格》中的供應(yīng)、油田公司管理部門網(wǎng)上布最高限為依據(jù)，廣泛地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，最大限度地降低采購價(jià)格。 第二十條 通過招標(biāo)方式確定物資采購價(jià)格。化建公司物管中心物資 招標(biāo)要提前一周上報(bào)工程建設(shè)公司采辦部，工程建設(shè)將邀請(qǐng)油田價(jià)格中心等相關(guān)部門共同參加招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)作為采購價(jià)格。 第二十一條 油田公司投資的工程項(xiàng)目中建設(shè)單位委托施工單位采購的無價(jià)物資，由化建公司物管中心組織用料單位對(duì)工程建設(shè)公司申報(bào)，經(jīng)相關(guān)部門審批并公示后執(zhí)行采購?；ü疚锕苤行膶?duì)各用料單位價(jià)格申報(bào)的及時(shí)性進(jìn)文件編碼： QD/JS0809 物資管理辦法 頁碼：32/87大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 化 建公司 考核。 第二十二條 常用消耗物資的采購價(jià)格通過市場(chǎng)詢價(jià)方式確定，并向工程建設(shè)公司相關(guān)部門報(bào)審，經(jīng)審核公示后作為采購價(jià)格。 第六章 物資合同管理 第二十三條 物資采 購合同由化建公司物資管理中心簽訂，簽訂范圍為油田公司物資管理部下發(fā)的《大慶油田有限責(zé)任公司 2020 年物資采購管理目錄》中授權(quán)采購的物資，所有簽訂的物資采購合同以油田公司管理部審批的計(jì)劃為依據(jù)，文本采用油田公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)文本。物資采購合同報(bào)審?fù)ㄟ^中國石油合同管理系統(tǒng)。 第二十四條 物資采購合同簽字人除買賣雙方法定代表人外，必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂。 第二十五條 物資采購合同根據(jù)不同合同額度，執(zhí)行相應(yīng)的合同管理審批流程。標(biāo)的額在 30 萬元以下的物資合同，化建公司物資管理中心通過中國石油合同管理系統(tǒng)錄入相 關(guān)資料，提交到工程建設(shè)公司采辦部、工程建設(shè)有限公司經(jīng)營管理與法律事務(wù)部進(jìn)行審查，通過后上報(bào)油田公司物資管理部審批。 第二十六條 標(biāo)的額 30 萬元以上（含稅、含 30 萬元）、 200 萬元以下的物資合同，由工程建設(shè)公司采辦部、工程建設(shè)有限公司經(jīng)營管理與法律事務(wù)司主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)油田公司物資管理部審批。 第二十七條 標(biāo)的額 200 萬元以上（含稅、含 200 萬元）、 500 萬元以下的物資合同，由工程建設(shè)有限公司主要領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)油田公司物資管理部審批。 第二十八條 標(biāo)的額 500 萬元以上（含稅、含 500 萬元）的 合同，工程建設(shè)有限公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報(bào)油田公司物資管理部、企法規(guī)主管和主要領(lǐng)導(dǎo)審查、審批。 第二十九條 合同經(jīng)中國石油合同管理系統(tǒng)審批后，由化建公司物管中心打印“合同基本信息表”及合同文本，經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后合同即生效。 第三十條 對(duì)于以招標(biāo)方式采購的物資，應(yīng)按照招標(biāo)文件要求、中標(biāo)單位投標(biāo)響應(yīng)及中標(biāo)結(jié)果簽訂物資采購合同，不得隨意更改與之有關(guān)的約定內(nèi)容。 第三十一條 依據(jù)公示價(jià)格簽訂的物資買賣合同，應(yīng)預(yù)留價(jià)差保證金，并在合同條款中明確 “ 10%（不低于 10%）合同貨款留作價(jià)差 保證金，若工程結(jié)算最終審定價(jià)格文件編碼： QD/JS0809 物資管理辦法 頁碼：33/87大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 化 建公司 （含效能監(jiān)察、審計(jì)）低于本合同約定單價(jià)，重新核總款產(chǎn)生的差由買受人從出賣人余款中直接扣除；若余不足，在出賣人收到買受價(jià)差補(bǔ)繳書面通知后一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)齊價(jià)差”；所購產(chǎn)品需約定質(zhì)量保證期限的物資買賣合同，要預(yù)留品質(zhì)量保證金。 第三十二條 物資采購要嚴(yán)格按照上級(jí)管理辦法及六不允許規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)辦理合同簽訂事宜，杜絕事后合同。 第七章 物資結(jié)算管理 第三十三條 工程項(xiàng)目中屬于油田公司一級(jí)采購和集中采購目錄的物資，由化建公司物管中心組織用料單位進(jìn)行驗(yàn)收，由用料單位對(duì) 建設(shè)單位及相關(guān)部門辦理結(jié)算。 第三十四條 生產(chǎn)維修中油田公司一級(jí)采購和集中采購的物資，由用料單位驗(yàn)收，物管中心統(tǒng)一對(duì)物資公司辦理結(jié)算手續(xù)。 第三十五條 授權(quán)采購物資，由用料單位驗(yàn)收，由化建公司物管中心對(duì)供貨單位辦理結(jié)算。 第三十六條 用料單位在接到購貨發(fā)票后，必須將相關(guān)票據(jù)資料報(bào)物管中心，經(jīng)物管中心審核登記后，在 ERP 系統(tǒng)上進(jìn)行帳務(wù)處理，在財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。貨款結(jié)算由化建公司物管中心辦理。 第三十七條 為了真實(shí)反映公司的經(jīng)營成本，對(duì)當(dāng)年不能正式結(jié)算的物資由化建公司物管中心組織各用料單位進(jìn)行掛帳，作為下年 度付款結(jié)算的依據(jù)。 第八章 物資倉儲(chǔ)管理 第三十八條 各級(jí)倉儲(chǔ)部門要認(rèn)真做好物資的保管、保養(yǎng)工作，物資發(fā)放執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。 第三十九條 入庫物資要嚴(yán)格按照國家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁質(zhì)次、報(bào)廢或未通過國家強(qiáng)制性檢驗(yàn)的物資入庫。 第四十條 各單位要充分利用公司內(nèi)部現(xiàn)有庫存，調(diào)劑余缺，做好平庫降儲(chǔ)工作，盤活占用資金。不準(zhǔn)增加新入庫物資，工程剩余料，要認(rèn)真分析剩余原因，制定清冊(cè)，上報(bào)公司。 文件編碼： QD/JS0809 物資管理辦法 頁碼：34/87大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 化 建公司 第九章 物資統(tǒng)計(jì)管理 第四十一條 各單位按要求及時(shí)完成規(guī)定報(bào)表及其它臨時(shí)報(bào)表。 第四十二條 統(tǒng)計(jì)人員必須 堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映本部門的實(shí)際情況，不得虛報(bào)統(tǒng)計(jì)材料。報(bào)表應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚，手續(xù)齊全，上報(bào)及時(shí)。 第十章 施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理 第四十三條 施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)庫的設(shè)置及基本要求： 各項(xiàng)目部根據(jù)需要可在大、中項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置物資庫。應(yīng)地勢(shì)較高、貼近工地、交通方便的地帶。料場(chǎng)要求場(chǎng)地平整，無低洼、無積水、無雜草、無垃圾，便于排水，防火、防盜、安全設(shè)施齊全。庫內(nèi)衛(wèi)生清潔。 第四十四條 為了便于管理，防止材料流失，現(xiàn)場(chǎng)庫應(yīng)設(shè)材料員一人，保管員一人，專兼職更夫一人。 第四十五條 各施工現(xiàn)場(chǎng) 庫點(diǎn)，必須設(shè)有以下各項(xiàng)制度：（ 1）保管員崗位責(zé)任制度；（ 2）材料員崗位責(zé)任制度；（ 3）現(xiàn)場(chǎng)庫物資管理制度；（ 4）限額領(lǐng)料制度；（ 5）安全防火制度（ 6）直達(dá)料交接驗(yàn)收制度；（ 7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度。 第四十六條 現(xiàn)場(chǎng)庫物資驗(yàn)收。對(duì)到達(dá)的物資（包括顧客提供的材料），項(xiàng)目部按照有關(guān)規(guī)定組織材料員、質(zhì)量保管等進(jìn)行實(shí)物數(shù)規(guī)格及外觀檢驗(yàn)，同時(shí)檢驗(yàn)隨貨附帶的合格證、說明書質(zhì)量檢驗(yàn)材單等資料是否齊全有效，并填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、設(shè)備檢驗(yàn)記錄。保管員根據(jù)進(jìn)料登實(shí)收數(shù)量下物資明細(xì)帳，只數(shù)量，不下金額。對(duì)直達(dá) 現(xiàn)場(chǎng)的分包用料，主、分包方要共同點(diǎn)數(shù)、量方，并辦理正規(guī)交接手續(xù)。 第四十七條 在物資驗(yàn)收、質(zhì)量檢驗(yàn)及試運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，現(xiàn)場(chǎng)保管員要及時(shí)填寫不合格物資記錄和信息反饋單，并給物管中心由負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)商解決。 第四十八條 現(xiàn)場(chǎng)物資發(fā)放必須實(shí)行限額領(lǐng)料制度。項(xiàng)目技術(shù)人員根據(jù)施工預(yù)算編制限額領(lǐng)料單，現(xiàn)場(chǎng)料庫具體實(shí)施。物資使用出必須以限額領(lǐng)進(jìn)行總量控制，領(lǐng)料單中的領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料日期人要真實(shí)填寫，堅(jiān)決杜絕無正規(guī)手續(xù)隨便到庫里拿料行為。分包隊(duì)伍用料要單獨(dú)編制限額領(lǐng)，并建立分包臺(tái)帳。超出 限額的用料，必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，才能發(fā)放出庫。 文件編碼： QD/JS0809 物資管理辦法 頁碼：35/87大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公