中孚泰房地產(chǎn)、裝飾公司年度經(jīng)營管理目標體系doc-地產(chǎn)綜合-資料下載頁
2025-08-05 09:20本頁面
【導讀】公司年度經(jīng)營管理目標。合同額不低于3億元，實際收入不低于億元.以財務到賬金額為準。2凈利潤凈利潤不低于萬元稅后利潤財務部。3裝飾地產(chǎn)及物業(yè)投資。②資本金投入1億元，融資1億元。以實際完成的投資金額。完善土地評估規(guī)范。加大融資工作力度。加大中高級人才招聘力度。以述職及董事會評分為。10%董事會引入營銷品牌管理人員；加強規(guī)劃及實施。6月30日前完成公司規(guī)劃部門的組建并完成相應。各部門主管以上干部。到位率達到80%以上，參。50%人力資源部及經(jīng)營管理部。人；2、績效及激勵機制的試運行和優(yōu)化。以試用期考核通過為準，3財務管理建立并運行嚴格的財務管理制度。項目監(jiān)督審計制度。名品牌，打下堅實。準確性滿分10分未完成該項0分。值加入6、制定中孚泰公司各相關事業(yè)部宣傳策略10滿意度滿分10分。各事業(yè)部部門職責及崗位職責完善，第一季度第二季度第三季度第四季度。全年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
【正文】 建立是否規(guī)范，運作有效，事業(yè)部、分公司財務運作規(guī)范性 參見評分表 40 總裁 3 稅務籌劃 稅務工作完全按照稅務要求進行；合理避稅目標實現(xiàn) 150 萬 無罰款一次扣 5 分；節(jié)稅目標達成率 ％ 10 稅務局罰款反映；總裁 4 融資目標達成率 融資目標 1 億 融資計劃完成率 10 融資費用不高于 計劃費用 /實際費用 10 1 組織建設 事業(yè)部財務部門規(guī)劃 崗位設定符合管理需要，分工合理，職責明確 40 2 財務管理提升 將公司財務由會計核算提高到現(xiàn)代財務管理，對下屬人員進行業(yè)務指導，整體提升財務管理水平 總裁評分 20 3 人員培養(yǎng) 培養(yǎng)和輸出財務 骨干人才 人 20 職業(yè)操守督導 財務人員無責任事故發(fā)生 10 財務人員考核合格率 ≥ ％ 以通過財政部考試人數(shù)為準 10 業(yè)務目標 管理目標 財務體系規(guī)劃及建立指標評分表 指標 目 標 主要評價事項 分值 評分方面 評分規(guī)則 評分 備注 財務管理規(guī)范 建立并運行嚴格財務管理制度 預算管理 40 及時完善項目預算管理制度 滿分 10 分；未按時完成扣 2分，制度質量以總裁評分為準 參見《目標序時分解表》 項目預算制度執(zhí)行力度 滿分 20 分；每 部門按未時完成扣 2 分，以總裁計錄及評分為準 出臺全面預算管理制度 滿分 10 分；未完成扣 2分，制度質量以總裁評分為準 子公司集中財務管理 30 完成內(nèi)部資金管理辦法 滿分 10 分；未按時完成扣 2分，制度質量以總裁評分為準 參見《目標序時分解表》 財務報表分析及合并報表規(guī)范 滿分 10 分；未按時完成扣 2分，制度質量以總裁評分為準 子公司財務管理規(guī)范性 滿分 10 分；規(guī)范性以總裁評分為準 項目監(jiān)督審計制度及運行 30 項目審計規(guī)范及流程指導手冊出臺 滿 分 10 分；未按時完成扣 2分，制度質量以總裁評分為準 運行效果以實際審計評估為準 滿分 20 分；以每次審計查出問題數(shù)不低于 5處，審計疏漏一處扣 3 分 人力資源部年度目標 指標類型 序號 目標 /主要控制指標 目標 /指標說明 測量方法及計算公式 權重 數(shù)據(jù)來源 關鍵行動策略 1 人才配置及時率 在上半年完成核心人才配置及勝任評估 滿分 20分；按實際完成率計算 20 總裁 中層人員配置計劃完成 滿分 10 分；按完成率計劃，淘汰率高于 20%扣 5分 10 人力部 2 人力資源項 目計劃執(zhí)行率 反映了人力資源推行實施的力度，計劃及時達成為參考 滿分 10 分；按績效流程時間表每月延誤一次扣一分 10 績效委員會 運行效果以年度報告評估為準 滿分 20 分；以績效管理委員會評分為準 20 績效委員會 3 績效管理推行 制度完善補充完善指標收集表單，流程 考核中每缺少一項扣 1分 10 績效委員會 建立員工晉升和調(diào)配制度，并獲得通過 通過本項為 5分 5 績效委員會 績效文化培訓和導入，員工清楚公司要求 新員工轉正考試結果 5 績效委員會 4 激勵機制運行 激勵制度按規(guī)定時間進行，與績效掛鉤 計劃及時執(zhí)行率 10 績效委員會 薪酬調(diào)整方案運作良好，薪酬調(diào)查公平性提高 10 個點 年底公平性調(diào)查分值 / 10 績效委員會 1 企業(yè)文化建設 更新員工手冊 以修改次數(shù)及內(nèi)容滿意度為評估因素，見董事長評分 50 董事長 2 部門建設 部門在新的職責定位下，發(fā)揮總部人力資源管理的作用，以下方面考核，內(nèi)部職能發(fā)揮、觀念和制度輸出，事業(yè)部制度建設， 以總裁評分為冷 50 總裁 管理目標 業(yè)務目標 采購部年度目標 適用時段： 年 月至 年 月 指標類型 序號 目標 /主要控制指標 目標 /指標說明 測量方法及計算公式 權重 數(shù)據(jù)來源 關鍵行動策略 1 采購成本降低率 通過提高采購能力和及時供應商的供貨價格變化 ,從而降低來料價格 ,提高成品的市場競爭力 ,本年度采購成本降低 5% (采購成本基準值 當期采購成本 )/采購成本基準值 /5% 50 財務部 2 供應及時性 供應不及時出現(xiàn)場待料次數(shù) 每 1 次扣 5 分，每延誤1 天扣 1 分 20 各事業(yè)部 3 供應商交 貨不合格次數(shù) 供應商交貨不合格材料次數(shù) 每 1 次扣 1 分 20 各事業(yè)部 4 賬物相符率 庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額＊ 100％，低于85%本項均分 10 財務部 1 供應商檔案資料完備率 分類建立地產(chǎn)、裝飾、燈飾事業(yè)部供應商檔案檔案 缺少 1 個信息扣 2 分 40 總裁評分 2 供應商目錄 開發(fā)多級供應商，提高同一物料合格供應商的數(shù)目及抵抗單一供應商供貨風險的能力。 總裁評分 30 總裁評分 3 ISO 評審不合格項數(shù) 每一項扣 5 分 30 審核組 管理目標 業(yè)務目標
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