中孚泰房地產(chǎn)、裝飾公司年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)體系doc-地產(chǎn)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-05 09:20本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】公司年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。合同額不低于3億元，實(shí)際收入不低于億元.以財(cái)務(wù)到賬金額為準(zhǔn)。2凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)不低于萬(wàn)元稅后利潤(rùn)財(cái)務(wù)部。3裝飾地產(chǎn)及物業(yè)投資。②資本金投入1億元，融資1億元。以實(shí)際完成的投資金額。完善土地評(píng)估規(guī)范。加大融資工作力度。加大中高級(jí)人才招聘力度。以述職及董事會(huì)評(píng)分為。10%董事會(huì)引入營(yíng)銷(xiāo)品牌管理人員；加強(qiáng)規(guī)劃及實(shí)施。6月30日前完成公司規(guī)劃部門(mén)的組建并完成相應(yīng)。各部門(mén)主管以上干部。到位率達(dá)到80%以上，參。50%人力資源部及經(jīng)營(yíng)管理部。人；2、績(jī)效及激勵(lì)機(jī)制的試運(yùn)行和優(yōu)化。以試用期考核通過(guò)為準(zhǔn)，3財(cái)務(wù)管理建立并運(yùn)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度。項(xiàng)目監(jiān)督審計(jì)制度。名品牌，打下堅(jiān)實(shí)。準(zhǔn)確性滿(mǎn)分10分未完成該項(xiàng)0分。值加入6、制定中孚泰公司各相關(guān)事業(yè)部宣傳策略10滿(mǎn)意度滿(mǎn)分10分。各事業(yè)部部門(mén)職責(zé)及崗位職責(zé)完善，第一季度第二季度第三季度第四季度。全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
【正文】 建立是否規(guī)范，運(yùn)作有效，事業(yè)部、分公司財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范性 參見(jiàn)評(píng)分表 40 總裁 3 稅務(wù)籌劃 稅務(wù)工作完全按照稅務(wù)要求進(jìn)行；合理避稅目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 150 萬(wàn) 無(wú)罰款一次扣 5 分；節(jié)稅目標(biāo)達(dá)成率 ％ 10 稅務(wù)局罰款反映；總裁 4 融資目標(biāo)達(dá)成率 融資目標(biāo) 1 億 融資計(jì)劃完成率 10 融資費(fèi)用不高于 計(jì)劃費(fèi)用 /實(shí)際費(fèi)用 10 1 組織建設(shè) 事業(yè)部財(cái)務(wù)部門(mén)規(guī)劃 崗位設(shè)定符合管理需要，分工合理，職責(zé)明確 40 2 財(cái)務(wù)管理提升 將公司財(cái)務(wù)由會(huì)計(jì)核算提高到現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理，對(duì)下屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，整體提升財(cái)務(wù)管理水平 總裁評(píng)分 20 3 人員培養(yǎng) 培養(yǎng)和輸出財(cái)務(wù) 骨干人才 人 20 職業(yè)操守督導(dǎo) 財(cái)務(wù)人員無(wú)責(zé)任事故發(fā)生 10 財(cái)務(wù)人員考核合格率 ≥ ％ 以通過(guò)財(cái)政部考試人數(shù)為準(zhǔn) 10 業(yè)務(wù)目標(biāo) 管理目標(biāo) 財(cái)務(wù)體系規(guī)劃及建立指標(biāo)評(píng)分表 指標(biāo) 目 標(biāo) 主要評(píng)價(jià)事項(xiàng) 分值 評(píng)分方面 評(píng)分規(guī)則 評(píng)分 備注 財(cái)務(wù)管理規(guī)范 建立并運(yùn)行嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度 預(yù)算管理 40 及時(shí)完善項(xiàng)目預(yù)算管理制度 滿(mǎn)分 10 分；未按時(shí)完成扣 2分，制度質(zhì)量以總裁評(píng)分為準(zhǔn) 參見(jiàn)《目標(biāo)序時(shí)分解表》 項(xiàng)目預(yù)算制度執(zhí)行力度 滿(mǎn)分 20 分；每 部門(mén)按未時(shí)完成扣 2 分，以總裁計(jì)錄及評(píng)分為準(zhǔn) 出臺(tái)全面預(yù)算管理制度 滿(mǎn)分 10 分；未完成扣 2分，制度質(zhì)量以總裁評(píng)分為準(zhǔn) 子公司集中財(cái)務(wù)管理 30 完成內(nèi)部資金管理辦法 滿(mǎn)分 10 分；未按時(shí)完成扣 2分，制度質(zhì)量以總裁評(píng)分為準(zhǔn) 參見(jiàn)《目標(biāo)序時(shí)分解表》 財(cái)務(wù)報(bào)表分析及合并報(bào)表規(guī)范 滿(mǎn)分 10 分；未按時(shí)完成扣 2分，制度質(zhì)量以總裁評(píng)分為準(zhǔn) 子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范性 滿(mǎn)分 10 分；規(guī)范性以總裁評(píng)分為準(zhǔn) 項(xiàng)目監(jiān)督審計(jì)制度及運(yùn)行 30 項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范及流程指導(dǎo)手冊(cè)出臺(tái) 滿(mǎn) 分 10 分；未按時(shí)完成扣 2分，制度質(zhì)量以總裁評(píng)分為準(zhǔn) 運(yùn)行效果以實(shí)際審計(jì)評(píng)估為準(zhǔn) 滿(mǎn)分 20 分；以每次審計(jì)查出問(wèn)題數(shù)不低于 5處，審計(jì)疏漏一處扣 3 分 人力資源部年度目標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型 序號(hào) 目標(biāo) /主要控制指標(biāo) 目標(biāo) /指標(biāo)說(shuō)明 測(cè)量方法及計(jì)算公式 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 關(guān)鍵行動(dòng)策略 1 人才配置及時(shí)率 在上半年完成核心人才配置及勝任評(píng)估 滿(mǎn)分 20分；按實(shí)際完成率計(jì)算 20 總裁 中層人員配置計(jì)劃完成 滿(mǎn)分 10 分；按完成率計(jì)劃，淘汰率高于 20%扣 5分 10 人力部 2 人力資源項(xiàng) 目計(jì)劃執(zhí)行率 反映了人力資源推行實(shí)施的力度，計(jì)劃及時(shí)達(dá)成為參考 滿(mǎn)分 10 分；按績(jī)效流程時(shí)間表每月延誤一次扣一分 10 績(jī)效委員會(huì) 運(yùn)行效果以年度報(bào)告評(píng)估為準(zhǔn) 滿(mǎn)分 20 分；以績(jī)效管理委員會(huì)評(píng)分為準(zhǔn) 20 績(jī)效委員會(huì) 3 績(jī)效管理推行 制度完善補(bǔ)充完善指標(biāo)收集表單，流程 考核中每缺少一項(xiàng)扣 1分 10 績(jī)效委員會(huì) 建立員工晉升和調(diào)配制度，并獲得通過(guò) 通過(guò)本項(xiàng)為 5分 5 績(jī)效委員會(huì) 績(jī)效文化培訓(xùn)和導(dǎo)入，員工清楚公司要求 新員工轉(zhuǎn)正考試結(jié)果 5 績(jī)效委員會(huì) 4 激勵(lì)機(jī)制運(yùn)行 激勵(lì)制度按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，與績(jī)效掛鉤 計(jì)劃及時(shí)執(zhí)行率 10 績(jī)效委員會(huì) 薪酬調(diào)整方案運(yùn)作良好，薪酬調(diào)查公平性提高 10 個(gè)點(diǎn) 年底公平性調(diào)查分值 / 10 績(jī)效委員會(huì) 1 企業(yè)文化建設(shè) 更新員工手冊(cè) 以修改次數(shù)及內(nèi)容滿(mǎn)意度為評(píng)估因素，見(jiàn)董事長(zhǎng)評(píng)分 50 董事長(zhǎng) 2 部門(mén)建設(shè) 部門(mén)在新的職責(zé)定位下，發(fā)揮總部人力資源管理的作用，以下方面考核，內(nèi)部職能發(fā)揮、觀念和制度輸出，事業(yè)部制度建設(shè)， 以總裁評(píng)分為冷 50 總裁 管理目標(biāo) 業(yè)務(wù)目標(biāo) 采購(gòu)部年度目標(biāo) 適用時(shí)段： 年 月至 年 月 指標(biāo)類(lèi)型 序號(hào) 目標(biāo) /主要控制指標(biāo) 目標(biāo) /指標(biāo)說(shuō)明 測(cè)量方法及計(jì)算公式 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 關(guān)鍵行動(dòng)策略 1 采購(gòu)成本降低率 通過(guò)提高采購(gòu)能力和及時(shí)供應(yīng)商的供貨價(jià)格變化 ,從而降低來(lái)料價(jià)格 ,提高成品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ,本年度采購(gòu)成本降低 5% (采購(gòu)成本基準(zhǔn)值 當(dāng)期采購(gòu)成本 )/采購(gòu)成本基準(zhǔn)值 /5% 50 財(cái)務(wù)部 2 供應(yīng)及時(shí)性 供應(yīng)不及時(shí)出現(xiàn)場(chǎng)待料次數(shù) 每 1 次扣 5 分，每延誤1 天扣 1 分 20 各事業(yè)部 3 供應(yīng)商交 貨不合格次數(shù) 供應(yīng)商交貨不合格材料次數(shù) 每 1 次扣 1 分 20 各事業(yè)部 4 賬物相符率 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳物相符的金額／庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的物資總額＊ 100％，低于85%本項(xiàng)均分 10 財(cái)務(wù)部 1 供應(yīng)商檔案資料完備率 分類(lèi)建立地產(chǎn)、裝飾、燈飾事業(yè)部供應(yīng)商檔案檔案 缺少 1 個(gè)信息扣 2 分 40 總裁評(píng)分 2 供應(yīng)商目錄 開(kāi)發(fā)多級(jí)供應(yīng)商，提高同一物料合格供應(yīng)商的數(shù)目及抵抗單一供應(yīng)商供貨風(fēng)險(xiǎn)的能力。 總裁評(píng)分 30 總裁評(píng)分 3 ISO 評(píng)審不合格項(xiàng)數(shù) 每一項(xiàng)扣 5 分 30 審核組 管理目標(biāo) 業(yè)務(wù)目標(biāo)
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