【正文】 “三檢制”，即：作業(yè)人員自檢 、班組交接檢（也稱互檢）、質(zhì)量檢查員專職檢查。分指揮部質(zhì)量管理組要對施工單位的三檢制進行全面跟蹤檢查，質(zhì)量控制組進行監(jiān)督檢查。3） B級質(zhì)量控制點必須在施工單位專職質(zhì)檢員檢查驗收合格后，填寫相關(guān)質(zhì)量驗收記錄，向分指揮部質(zhì)量管理組提出報驗申請，由分指揮部質(zhì)量管理組進行檢查驗收，驗收合格后簽字確認。4） A級質(zhì)量控制點必須在施工單位專職質(zhì)檢員檢查驗收合格后，填寫相關(guān)質(zhì)量驗收記錄，向質(zhì)量控制組及分指揮部質(zhì)量管理組提出報驗申請，由質(zhì)量控制組及分指揮部質(zhì)量管理組聯(lián)合檢查驗收，驗收合格后簽字確認。5）驗收不合格項目，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。 進度管理 1）進度管理要堅持“安全第一、質(zhì)量第二、進度第三”的原則、 堅持“系統(tǒng)計劃、分級管理、動態(tài)控制”的原則、 堅持“抓住關(guān)鍵、跟蹤檢查、及時糾偏”的原則。2）進度管理應(yīng)通過事前預(yù)控、事中控制、事后分析來達到管控目的。進度管理的措施包括組織措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟措施。3）施工單位要根據(jù)檢修工期要求并結(jié)合項目特點，科學(xué)編制施工進度計劃，業(yè)主要認真組織施工進度計劃的審查，確保各級計劃的合理性，使施工單位能在合理的狀態(tài)下施工。4）施工單位要根據(jù)項目不同階段施工特點及施工進度計劃，合理配置工程技術(shù)人員及施工人員。5）施工單位要積極采用先進的施工方法及工藝，優(yōu)化施工方案，加大預(yù)制深度，縮短現(xiàn)場施工工期。6）施工單位需配備足夠和完好的施工機具，加強工機具管理，推行施工機械化，提高工效，加快施工進度。做好施工協(xié)調(diào)工作，合理進行施工交叉。7）工程管理部門應(yīng)注意對如下影響工程進度的主要因素加強預(yù)測和協(xié)調(diào)，以實現(xiàn)進度計劃目標(biāo)：a)材料、設(shè)備供應(yīng)時間及質(zhì)量的影響；b)計劃、項目、材料、設(shè)計變更的影響；c)惡劣天氣、工程質(zhì)量事故、安全事故等因素的影響；d)總承包商管理水平（管理體系運作不正常、現(xiàn)場管理混亂、總分包管理及各專業(yè)不協(xié)調(diào)等）的影響。8）分指揮部每天對檢修改造項目的施工進度進行檢查，對照施工網(wǎng)絡(luò)計劃，與施工單位一起分析進度偏差，制定糾偏方案。對進度滯后可能影響檢修總工期的，必須及時上報總指揮部，總指揮部組織召開專題會，分析原因，落實對策措施并督促檢查各相關(guān)單位措施執(zhí)行情況。 文明施工管理 現(xiàn)場文明施工情況是承包商項目管理水平高低的直接體現(xiàn)，也是施工安全、質(zhì)量、進度的重要保證。檢修改造文明施工管理主要包括以下內(nèi)容：1）現(xiàn)場臨時設(shè)施、宣傳展板等的布置。2）施工工具擺放3）物資設(shè)備管理4）現(xiàn)場垃圾管理5）檢修現(xiàn)場保潔6）現(xiàn)場危害預(yù)防7）起重吊裝作業(yè)8）密封及完好保護措施9）保溫油漆作業(yè)10）腳手架施工11）高處作業(yè)12）臨時水電管理13）換熱器清掃附件25：文明施工管理 檢修費用控制 實行“靜態(tài)控制、動態(tài)管理”的管理模式，以概算為依據(jù)，運用總量控制、合理調(diào)整的原理，采用跟蹤、監(jiān)督、分析、預(yù)測等手段，動態(tài)調(diào)控費用管理，嚴肅變更管理，以不突破批準(zhǔn)的費用為目標(biāo)。、更新費用控制主要內(nèi)容。各運行部按照“既不失修，也不過修”的原則，實事求是編制檢修計劃，估算項目施工費用時，要結(jié)合ERP“綜合單價”功能，做到施工費用預(yù)算基本準(zhǔn)確。機動部門對各部申報的檢修計劃的必要性、費用準(zhǔn)確性進行認真審核。各項目經(jīng)理要督促設(shè)計部門嚴格按設(shè)計委托單內(nèi)容、批準(zhǔn)的計劃費用和設(shè)計進度，進行工程項目的設(shè)計。對超計劃費用的項目要及時辦理費用變更審批手續(xù)。1）設(shè)備、材料采購控制。物資部門在訂貨前，確認采購物資是否控制在計劃費用內(nèi)，對費用超出計劃的項目，及時辦理費用變更審批手續(xù)，物資部門在追加費用落實后，才可進行簽訂采購合同。2）對到期的壓力容器及工業(yè)管道，采用RBI檢驗方式，縮短檢驗時間，節(jié)省檢驗費用。3）施工階段控制。必須嚴格按批準(zhǔn)審定的內(nèi)容實施，不得擅自變更或增加內(nèi)容。對確需變更的項目，要按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。4）結(jié)算控制。修理項目、更新工程的結(jié)算應(yīng)采取結(jié)算書復(fù)審制、項目核銷和工程項目監(jiān)督管理，按《檢修安裝工程管理制度》的有關(guān)規(guī)定做好工作量、取費定額審核等工作。 項目變更管理 　項目變更定義項目變更是指項目在項目立項批準(zhǔn)后，因設(shè)計、施工、材料及其它等環(huán)節(jié)調(diào)整，導(dǎo)致項目執(zhí)行計劃內(nèi)容發(fā)生變化?！№椖孔兏诸愴椖孔兏譃橘M用計劃變更和計劃執(zhí)行變更，其中計劃執(zhí)行變更包括：設(shè)計變更、施工變更、材料變更、其它變更?！≡O(shè)計變更?！∈┕ぷ兏疙椖抗芾韱挝?、項目所在單位、施工單位、監(jiān)理單位在施工過程中根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出的涉及施工方案、施工工程量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工進度、安全措施等的變更，以及施工過程中腳手架、垂直和水平運輸機械、零星土建、零星表面工程的工作量確認?！〔牧献兏虿少忂M度等原因造成施工物資無法按設(shè)計料單或檢修計劃工單的要求供貨，或為優(yōu)先利用庫存物資，而需要用其它規(guī)格、型號或不同材質(zhì)的物資代用等發(fā)生的變更；或根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況需臨時增減施工材料所發(fā)生的變更?！∑渌兏鲜鋈N情況以外的，如工單項目名稱、承包商等變更。 　費用計劃變更指項目實際費用超過立項批準(zhǔn)費用的變更、項目費用來源變更、非包干合同結(jié)算費用高于非包干合同標(biāo)的費用的變更?！№椖孔兏刂浦饕獌?nèi)容1）所有變更應(yīng)事前發(fā)起，只有當(dāng)變更得到批準(zhǔn)后，才可組織施工。項目變更由變更提出單位發(fā)起申請并填寫“變更申請單”，按照各企業(yè)相關(guān)制度規(guī)定的權(quán)限辦理審批手續(xù)。對于生產(chǎn)急需的變更，若沒有會議紀(jì)要或領(lǐng)導(dǎo)批示等文件，應(yīng)該根據(jù)審批權(quán)限向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭請示同意后，方可先組織實施，變更手續(xù)隨后3個工作日內(nèi)補齊。檢修中的零星腳手架搭設(shè)、零星表面工程、零星土建、垂直和水平運輸機械臺班等工作量簽證，在項目結(jié)束后3個工作日內(nèi)辦理變更手續(xù)。2）對于因材料找價差導(dǎo)致的超費用計劃（或工單預(yù)算），需要補辦變更手續(xù)。3）對于不涉及費用計劃變更的內(nèi)容，如項目名稱、版本號、承包商、施工方案、施工進度等也需辦理變更手續(xù)。4）對于結(jié)算費用高于非包干合同標(biāo)的20%以上的應(yīng)辦理變更。5）投資類項目變更參照各企業(yè)“固定資產(chǎn)投資過程控制管理規(guī)定”執(zhí)行。5 檢修后期管理 檢修項目簽證管理 檢修項目簽證的范圍1)檢修計劃外增加的項目；2)根據(jù)合同，需按實單獨取費的腳手架；3)合同約定的需簽證的吊機；4)檢修計劃中，工程量未明確的檢修項目，如零星防腐、保溫、土建等；5)臨時設(shè)施；6)由于甲方原因造成重復(fù)施工的項目；7)其它經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定需簽證的項目。 檢修項目簽證的要求1)項目檢修施工完工后，要求乙方在三天內(nèi)完成工作量的確認簽證工作，超期未簽證的工作量，甲方有權(quán)拒絕簽證。2)隱蔽工程項目，在下一道工序施工前須完成簽證；3)腳手架、臨時設(shè)施在拆除前須完成簽證；4)吊機在離場前需完成簽證。改造項目的簽證管理按工程項目建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行。 檢修項目結(jié)算管理1)裝置停工檢修項目結(jié)算工作要求在工程竣工后四個半月內(nèi)完成。2)停工檢修項目結(jié)算資料編制的時間為一個月以內(nèi)，包括工程竣工資料的整理和交接。3)運行部、機動部門結(jié)算書審核的時間為一個月以內(nèi)。4)定額取費審核的時間為一個月以內(nèi)。5)結(jié)算資料及計劃核銷的時間為半個月以內(nèi)。6）財務(wù)結(jié)算的時間為一個月以內(nèi)。改造項目的結(jié)算管理按工程項目建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行。 檢修項目竣工資料1）施工單位在檢修工程完工后30天內(nèi)必須將竣工資料完整地交給使用單位，資料應(yīng)內(nèi)容如下：　　竣工圖紙，施工技術(shù)方案，吊裝方案，施工組織設(shè)計；施工技術(shù)記錄，試壓記錄，中間工序驗收單，隱蔽工程驗收單，設(shè)備開箱資料，設(shè)備封閉記錄；設(shè)備、材料、管道附件、配件的合格證明書及質(zhì)量保證書，理化檢驗資料，襯里、防腐、保溫施工技術(shù)記錄及檢驗報告。　　2）壓力容器取證相關(guān)資料在15天內(nèi)，由施工管理部門交給使用單位辦理壓力容器取證手續(xù)。3）壓力管道交工資料還應(yīng)增加下列內(nèi)容：　　管道、管件、閥門的型號規(guī)格、材質(zhì)及數(shù)量，管道的空視圖、焊縫布置圖及其編號，焊接記錄，焊接理化檢驗資料，其無損檢驗編號與焊縫編號相一致，管道及閥門的試壓記錄。4）上述資料一式三份，設(shè)備所在單位、檔案館、施工管理單位各一份。改造項目的竣工資料按工程項目建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行。 檢修總結(jié) 裝置檢修結(jié)束后，運行部、相關(guān)中心處室及施工單位要對檢修改造工作進行總結(jié)，對好的做法進行總結(jié)、提煉，固化這些經(jīng)驗，指導(dǎo)今后檢修改造工作；對總結(jié)檢修改造中存在的問題，分析原因，完善措施，不斷提高管理水平。檢修總結(jié)一般包含如下內(nèi)容（以分指揮部為例）：1）檢修改造概況2）檢修準(zhǔn)備情況（組織體系、檢修計劃、檢修方案、施工交底、檢修材料）3）檢修過程管理（HSE管理、質(zhì)量管理、進度控制、文明施工管理）4）檢修計劃準(zhǔn)確性分析（對檢修計劃項目變更、材料變更情況進行分析）5）檢修施工隊伍評述（組織體系、施工力量、人員素質(zhì)、施工管理、施工機具）6）材料供應(yīng)評述7）設(shè)計質(zhì)量評價8）檢修質(zhì)量評價9）本次檢修遺留問題10）存在的不足和下次檢修需注意的問題各單位檢修總結(jié)主要內(nèi)容見附件26 。裝置停工檢修總結(jié)要求（電氣儀表）見附件27。裝置停工檢修總結(jié)要求（設(shè)備專業(yè)）見附件28 。 檢修總結(jié)表彰會裝置檢修改造結(jié)束之后，企業(yè)應(yīng)召開檢修總結(jié)表彰會。不僅要全面總結(jié)本次檢修組織準(zhǔn)備、方案策劃、安全環(huán)保、質(zhì)量控制、過程管理、氛圍營造等方面的經(jīng)驗，更要總結(jié)本次檢修改造的經(jīng)驗教訓(xùn)，存在的不足，為下次檢修改造奠定良好基礎(chǔ)。另外，還要對檢修改造中涌現(xiàn)出來的先進集體和個人進行表彰，號召廣大職工以先進為榜樣，自我加壓，奮勇爭先，保障檢修裝置開工后的安全穩(wěn)定運行。 檢修指南完善 各企業(yè)結(jié)合各自檢修改造管理經(jīng)驗和教訓(xùn)，對本指南進行完善優(yōu)化，使其它企業(yè)在檢修改造中共享經(jīng)驗，避免問題的重復(fù)發(fā)生，使中石化檢修改造管理水平不斷提升。第 40 頁 共 40 頁