燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資管理制度-資料下載頁
2025-01-17 03:29本頁面
【正文】 第九章 附則第二十九條 本制度由各分公司庫管員或項目負責人執(zhí)行。第三十條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附： 月度盤點表《月度盤點表》以第一次盤庫時，留給各庫管員的版本一致。分三類：管材、管件、其它。上報時要求的是EXCEL表格。第十部分物資領用管理制度 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 物資領用管理制度物資領用管理制度第一章 總則第一條 為了加強和規(guī)范公司領料工作，保證物資按要求合理出庫，避免不必要的損失，方便庫房最快了解現(xiàn)有物品庫存量。第二章 領料要求 第二條 庫房原材料、零部件等的領取必須辦理領用手續(xù)，領用人員應先填寫《領料單》，由領料人、批準人簽字后有效，庫管員憑借有效《領料單》發(fā)貨，領料單一式三份，庫房、財務、存根各一份。第三條 維修人員領取機械零配件時，倉庫應按“以舊換新”的規(guī)定向領料人發(fā)放所需配件，特殊情況應有相關負責人對庫管員說明。第四條 維修廠站內常用的工器具的領取必須由專人領取，領用人必須詳細填寫《工器具領用登記表》，并標明具體的歸還日期，使用完成后要及時歸還。第五條 易耗品要嚴格按照“以舊換新”，杜絕浪費。第六條 領料流程：領料單位填寫領料單技 術 員分公司部門主任審核分公司經(jīng)理審核庫管員確認按單發(fā)料附表：工器具領用登記表 借出記錄編號借出時間器具名稱單位數(shù)量用途借出人值班人備注歸還記錄編號歸還時間器具名稱單位數(shù)量歸還人值班人備注 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 庫房管理制度第十一部分庫房管理制度 庫房管理制度第一章 總則第一條 目的為了做好各項庫房日常管理工作，確保庫房貨物品質安全，杜絕各類安全事故發(fā)生，維護庫房秩序，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司所屬各類庫房貨物的養(yǎng)護管理、庫存的盤點、庫房的安全衛(wèi)生管理等日常管理工作。第三條 管理職責1. 庫管員負責監(jiān)督庫房的日常管理工作的執(zhí)行情況。2. 庫管員負責庫房的日常管理工作，其他各相關人員配合執(zhí)行。第二章 清潔衛(wèi)生管理第四條 庫管員要進行相應的每日庫房清掃。第五條 庫房的工器具擺放應合理。第六條 衛(wèi)生檢查：安技辦每周對庫房清潔工作進行檢查。第三章 庫房安全管理第七條 出入人員管理1. 除庫管員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準不得隨便進入庫房。2. 因業(yè)務、工作需要需進入庫房時，必須先辦理入庫登記手續(xù)，并要有庫管員陪同，不得獨自進庫。進庫人員工作完畢出庫時，應主動請庫管員檢查。第八條 庫房物品管理1. 進庫人員不得攜帶背包、手提袋等物進入庫房。2. 任何人員不得將打火機等火種帶入庫房內。3. 庫房內不準保管私人貨物，也不得擅自儲存未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的貨物。第九條 消防安全管理1. 公司所有庫房必須建立健全的防火組織和消防制度。2. 倉庫應每月檢查防火設施的使用實效，并接受安技辦的檢查、監(jiān)督。3. 嚴禁在庫房內吸煙，嚴禁酒后上崗。4. 檢查易燃、易爆貨物是否單獨存儲、妥善保管。5. 嚴禁隨意動用庫房內的消防器材。第十條 庫房防盜管理1. 庫管員離開時必須嚴格進行交接班工作。2. 庫房無人時，庫管員必須鎖好庫房門窗。3. 庫管員每天必須檢查庫房門鎖有無異常、貨物有無丟失。第四章 庫房的巡檢管理第十一條 日常巡檢庫管員每日對庫房進行巡檢，日常檢查工作包括：1. 檢查物資標識狀況，包括標識是否明顯，有無錯掛或漏掛情況。2. 檢查物資碼放是否正確，有無混批、上下顛倒、錯放現(xiàn)象，垛距與分區(qū)是否符合要求。第十二條 定期巡檢1. 由工程管理部帶隊組織相關的每月盤點，進行倉庫的定期檢查，全面檢查倉儲情況。2. 定期檢查的內容定期檢查的主要內容包括物資數(shù)量、包裝、外觀、質量等，具體內容如下表所示。定期檢查的內容說明表檢查項目主要檢查內容檢查物資數(shù)量檢查物資賬、卡、物是否相符檢查物資包裝、外觀情況檢查儲存物資有無潮濕、霉變、蟲蛀、鼠咬、污染、滲漏、揮發(fā)、破損、凍裂、燃爆等現(xiàn)象發(fā)生檢查物資存貯質量情況對于存儲期長或接近有效期、易變質品種有無質量問題檢查需特殊管理的物資物資在儲存和發(fā)放時，是否執(zhí)行雙人、雙鎖制度，是否有記錄檢查物資堆放情況是否按規(guī)定垛形、垛高堆放是否采用科學的方法、形式堆放檢查物資防銹、防腐等情況是否做好物資的防銹、防腐、防蛀、防潮、防震、防混、防火工作第十三條 巡檢問題處理1. 工程管理部或安技辦人員在巡查過程中發(fā)現(xiàn)上述問題時，應認真填寫《巡檢記錄表》，對責任人員提出處理辦法，并限期要求責任部門對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改辦法。2. 庫管員在日常巡檢過程中，如遇到突發(fā)問題、重大問題需及時向分公司經(jīng)理匯報。第五章 物資賬目管理第十四條 物資賬目設立登記1. 庫管員應當配合財務人員，合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。2. 庫管員根據(jù)實際情況和各種庫存物資的品名、規(guī)格、型號設置明細臺賬、貨位卡。第十五條 物資賬目登記更新1. 庫管員對于當日發(fā)生的業(yè)務，應及時逐筆登記明細臺賬，做到日清月結，確保明細臺賬的數(shù)據(jù)準確無誤。2. 庫管員需定期對各類物資進行日常的檢查工作，確保賬物一致。3. 按照物資管理實際每月25日前，各分公司向工程管理部上交《庫存物資月報表》。第六章 附則第十六條 本制度由工程管理部負責解釋。第十七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第58頁 共64頁第十二部分物資臺賬 物資臺賬第一章 總則第一條 物資臺賬是記錄每天發(fā)生的物資進出、物資收發(fā)、物資報廢等各種物資變化情況的最原始、最全面的統(tǒng)計資料。物資臺賬詳細地記錄了每一天、每一個部門，甚至每個人的物料領用和使用情況。第二章 物資臺賬的種類第二條 根據(jù)我公司的業(yè)務特點，涉及到的主要是庫房類臺賬。庫房類臺賬是庫房物資進出的記錄，主要有以下類型。1. 入庫臺賬入庫臺賬是物資入庫時，庫管員做收貨記錄的一種賬目，它詳細列明進庫物資的基本情況。2. 出庫臺賬出庫臺賬是詳細記錄物資出庫情況的賬目。出庫由專人負責，憑領料單發(fā)料，并分類進行登記，通過出庫臺賬可以全面了解物資發(fā)放情況，也可以起到與其他賬目核對的作用。3. 庫存明細賬為了便于對入庫物資的管理，正確反映物資的入庫、出庫及結存情況，并未對賬、盤點等作業(yè)提供依據(jù)，庫管員要建立實物明細賬，以記錄庫存物資動態(tài)。附表：經(jīng)手人結存數(shù)量搶險存量出庫入庫生產(chǎn)存量出庫入庫工程存量出庫入庫摘要時間序號第 58 頁 共 64 頁
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