【正文】 求填寫完后交股份公司采購管理室歸口辦理； 4．其它資料可作為附件附后。 附件2 DFACQS474010102東風汽車股份有限公司潛在供應商基本情況調(diào)查表一． 基本情況供應商名稱：供應商詳細地址：法人代表：郵政編碼：注冊資本：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)成立日期：開戶銀行及帳號：商務聯(lián)絡(luò)人：商務聯(lián)系方式（TEL/FAX）網(wǎng)址/電子信箱：員工總數(shù) 人， 其中：管理人員 人，技術(shù)人員 人二、調(diào)查內(nèi)容分類：1． 企業(yè)簡介：2． 財務狀況：3． 工藝制造能力：4． 產(chǎn)品研發(fā)能力：5． 質(zhì)量保證能力：6． 供貨能力及售后服務水平：7． 請同時提供以下資料：168。 企業(yè)獲各類機構(gòu)認證證書（復印件）；168。 向國內(nèi)外主要客戶供應產(chǎn)品的情況；168。 主要產(chǎn)品介紹（應包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價格等）；說明：請供應商填寫項目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用A4幅面、4號字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本(包括電子文本)。文本回寄地址：湖北省襄樊市東風汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室郵編：441004 TEL：07103396866 FAX：07103396961 電子文本信箱：dfacwys 007@附錄2 DFAC質(zhì)量管理體系程序文件（DFACQS27401）采購控制程序1目的和范圍 旨在規(guī)范東風汽車股份有限公司（DFAC）的采購過程，保證股份公司各分公司所采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。 本程序文件適用于對DFAC生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料采購過程的管理。2 參考文件ISO/FDIS90012000 質(zhì)量管理體系要求DFACQS27402 供應商選擇程序DFACQS27404 生產(chǎn)件批準程序 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法 供應商業(yè)績評價及考核管理辦法 供應商體系要求 潛在供應商資源信息庫建設(shè)及管理辦法3 定義或術(shù)語 供應商:向DFAC提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 生產(chǎn)件:本程序中的生產(chǎn)件指由供應商向DFAC提供的用于汽車及發(fā)動機生產(chǎn)的零部件及毛坯。 潛在供應商:經(jīng)調(diào)查確認具備向DFAC提供所需生產(chǎn)件能力的組織。 認證小組:指由DFAC生產(chǎn)部、產(chǎn)品開發(fā)部門、財務部門及各分公司相關(guān)人員所組成的從事潛在供應商資格認證的工作小組。4 職責 DFAC生產(chǎn)部，對各分公司采購體系進行監(jiān)控，引導各分公司對其采購體系進行改進和完善； “潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進行管理和維護；“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理；。 DFAC財務部 負責采購結(jié)算價格的確定及貨款結(jié)算。 DFAC技術(shù)中心；。；《生產(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準；；；；。、評定并對其環(huán)境行為施加影響。5 工作內(nèi)容陳述 DFAC采購管理流程 DFAC生產(chǎn)部采購管理室根據(jù)《潛在供應商資源信息庫建設(shè)及管理辦法》組織建立DFAC潛在供應商資源信息庫，各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在供應商資源庫選擇23家供應商，由DFAC潛在供應商資格認證小組按〈〈潛在供應商資格認證標準〉〉對其進行資格認證，分公司應將資格認證計劃和認證結(jié)果書面報DFAC生產(chǎn)部采購管理室備案。 分公司負責組織對資格認可合格的潛在供應商進行產(chǎn)品技術(shù)交底及初步詢價、報價工作并組織對供應商進行技術(shù)/工藝評審，產(chǎn)品開發(fā)部門負責向分公司提供產(chǎn)品設(shè)計目標價格。．3 對通過初步詢價、報價和技術(shù)/工藝評審合格的潛在供應商由分公司與供應尚簽定產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議后,分公司按《生產(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準。．4對經(jīng)生產(chǎn)件批準合格的供應商由分公司組織進行比價(獨家供貨的由分公司組織與供應商協(xié)商定價),通過比價或協(xié)商定價后的供應商由分公司向DFAC生產(chǎn)部采購管理室提交《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單》（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品），采購管理室負責按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品）。．5 DFAC生產(chǎn)部采購管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財務部和分公司。潛在供應商即成為合格供應商并由分公司負責納入合格供應商目錄進行管理。．2 分公司負責依據(jù)DFAC及分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制分公司年度、季度、月度采購計劃。．3分公司負責采購合同的簽訂和合同的履行。．4分公司負責依據(jù)質(zhì)量驗收標準對采購件進行入庫驗收。 ．5分公司負責采購件的質(zhì)量管理和質(zhì)量索賠。．6 分公司負責按《合格供應商管理辦法》對合格供應商進行日常管理，按《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》對供應商實施日常業(yè)績考評。．7分公司負責按《供應商體系要求》和“供應商的第二方認證標準”定期組織對供應商的第二方認證。5．2．．．7不合格的供應商要求其限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的，由分公司提請DFAC生產(chǎn)部審查并經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準后取消其合格供應商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應商和其相應產(chǎn)品納入潛在供應商資源庫進行管理。 分公司依據(jù)質(zhì)量驗收標準對生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料進行入庫驗收。 因供應商的原因而造成的質(zhì)量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量賠償激勵管理辦法及質(zhì)量賠償協(xié)議書向供應商進行質(zhì)量索賠。6 特殊情況按供應商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料,財務部可依據(jù)分公司總經(jīng)理的簽字批準(或授權(quán)簽字)進行付款結(jié)算。7 程序的效果 采購活動符合DFAC采購政策。 采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。8 附錄 質(zhì)量記錄 無 附錄 無附錄3 DFAC管理體系程序文件（DFACQS27402）供應商選擇程序1 目的和范圍 為了不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，構(gòu)建更加規(guī)范而有效的采購體系和具有競爭力的供應商體系，使東風汽車股份有限公司（DFAC）持續(xù)地保持產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。 本程序適用于DFAC對供應商選擇的管理。2 參考文件ISO/FDIS90012000 《 質(zhì)量管理體系要求》DFACQS11 《質(zhì)量手冊》DFACQS27401 《采購控制程序》DFACQS27404 《生產(chǎn)件批準程序》 《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應商質(zhì)量體系要求》 《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》3 定義或術(shù)語 采用《采購控制程序》里的定義和術(shù)語。4 職責 DFAC生產(chǎn)部 負責DFAC供應商選擇流程的引導和監(jiān)控； 負責DFAC《潛在供應商資源信息庫》的建設(shè)及管理維護； 分公司；。《生產(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準；；；。5 工作內(nèi)容陳述 潛在供應商的選擇 DFAC生產(chǎn)部負責按《潛在供應商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法》建立DFAC潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)，此系統(tǒng)可實現(xiàn)DFAC相關(guān)部門及分公司資源庫信息共享。 DFAC潛在供應商資源信息庫為開放式，信息的來源主要有以下幾個途徑：a、 公司現(xiàn)有供應商；b、 通過各種媒體獲取的相關(guān)企業(yè)信息；c、 公司各部門、各分公司及有關(guān)人員推薦；d、 企業(yè)自薦；e、 通過在DFAC網(wǎng)頁或其它媒體上公開招錄而獲取的企業(yè)信息；f、 其它途徑。(或由生產(chǎn)部授權(quán)的分公司相關(guān)人員)錄入DFAC潛在供應商資源庫。5．3潛在供應商資格的認可 分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及現(xiàn)生產(chǎn)需要組織產(chǎn)品開發(fā)部門、財務部門及分公司相關(guān)人員組成評審小組按〈〈潛在供應商資格認可標準〉〉對相關(guān)潛在供應商進行資格認可。,同時對潛在供應商的環(huán)境狀況進行調(diào)查和評定, 環(huán)境狀況評定不合格的,不能作為DFAC的合格潛在供應商. 合格供應商的確定，在經(jīng)資格認可的相關(guān)合格潛在供應商中選擇23家供應商，由分公司組織對供應商進行產(chǎn)品技術(shù)交底、技術(shù)評審、工藝評審和詢價、比價工作，符合要求的供應商由分公司負責按《生產(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準。 通過生產(chǎn)件批準合格的供應商由分公司向DFAC生產(chǎn)部提交“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”（包括相應合格產(chǎn)品清單）報DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認并報DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準后由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應商發(fā)放“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”（附配套產(chǎn)品清單）并將發(fā)放清單書面通知分公司和DFAC財務部門。上述供應商即成為合格供應商并由分公司負責納入“合格供應商目錄”進行管理。 DFAC對合格供應商實行動態(tài)管理，合格供應商由分公司進行管理?！豆虡I(yè)績評價及考核管理辦法》對合格供應商進行日常業(yè)績考評。按《供應商質(zhì)量體系要求》定期對供應商實施第二方認證。，對抽查不合格的供應商要求其限期整改。 分公司應定期對合格供應商的環(huán)境行為進行監(jiān)督評定(一般每年一次),重點評定其是否遵守國家環(huán)境法律\法規(guī)和其它要求。 是否按照DFAC的環(huán)境管理體系要求對本企業(yè)的環(huán)境狀況進行了改進.,并將監(jiān)督評定結(jié)果及時在臺帳中予以記錄.，經(jīng)限期整改仍不合格的供應商由分公司提交“取消合格供應商資格申請單”報DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認并報DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準后，由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》注銷其相應產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”并書面通知分公司和DFAC財務部門，分公司將該供應商（或相應配套產(chǎn)品）從“合格供應商目錄”內(nèi)予以取消。該供應商相應產(chǎn)品納入“股份公司潛在供應商資源庫”進行管理。；；。6 特殊情況（或授權(quán)簽字），可以從合格供應商目錄以外的供應商中采購。；；。，在第二次供貨前仍要按本程序的流程進行管理。7 程序的效果 保證各分公司從經(jīng)批準的合格供應商中采購。 保證供應商提供的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足規(guī)定的要求。8 附錄 記錄 無 附件 無附錄4DFAC潛在供應商資格認可評價標準（試行稿）一、 適用范圍：本標準適用于東風汽車股份有限公司對潛在供應商進行資格認可的評價。二、 評價標準：標準評價方面項目總得分評價內(nèi)容（一） 質(zhì)量體系管理能力500公司可以進行質(zhì)量體系評價的基礎(chǔ)：（1） 通過公司認可的第三方機構(gòu)ISO9001：2000標準或QS 9000標準認證。（2） 通過公司認可的主機廠的第二方審核，其得分標準同上。四、 審核組現(xiàn)場體系審核內(nèi)容：（1） 質(zhì)量目標 （6）測量和監(jiān)控裝置的控制（2） 與顧客有關(guān)的過程 （7）顧客滿意（3） 設(shè)計和開發(fā) (8) 內(nèi)部審核（4） 采購 （9）不合格控制（5） 生產(chǎn)過程控制 （10）改進（二） 實物質(zhì)量200 項目檢測率≥85%,其中保安項、關(guān)鍵項、重要項檢測率100%。項次合格率≥92%，其中保安項、關(guān)鍵項、重要項合格率100%。（三） 財務狀況100 營運能力：流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 效益及獲利能力：資產(chǎn)利潤率 償債能力分析：速動資產(chǎn)比率 （四） 產(chǎn)品研發(fā)能力200 產(chǎn)品設(shè)計、試驗的人員、手段和能力。 產(chǎn)品試制手段和能力。產(chǎn)品開發(fā)負責的范圍能力。（五） 工藝保證能力200 工藝保證硬件設(shè)施； 主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備的保證能力：Cpk≥(PPM≤60)的主要工序比例數(shù)≥80%, Cpk≥1 (PPM≤3000)的主要工序比例數(shù)≥90%。（六） 交付服務能力100 交付能力 服務能力特殊優(yōu)勢 供應商通過特殊優(yōu)勢資料，審核員現(xiàn)場驗證； 審核員審核中發(fā)現(xiàn)特殊優(yōu)勢，予以書面記錄；三、 評價原則：（1）有下列情況之一者，不能作為公司的供應商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)不能作為公司的供應商”的。l 凡兩個以上的方面得分為0的。l 凡評價得分800分的（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）。（2） 有下列情況之一者，必須經(jīng)過改進后，進一步評價才能確定為公司的供應商：l 凡評價得分1000分的（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）。l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其它任何項有得0分的。（3） 沒有以上情況，且得分值≥1000分的企業(yè)（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分），則供應商資格現(xiàn)場審核合格。（4） 有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級供應商；沒有產(chǎn)品開發(fā)能力的為B級供應商。供應商資格現(xiàn)場審核合格的A、B級供應商，由供應商資格評定小組評定，決定下發(fā)“東風汽車股份有限公司潛在供應商資格認可合格證”。（5） “東風汽車股份有限公司潛在供應商資格認可合格證”三年有效，三年后重新評定。DFAC現(xiàn)有供應商資格認可評價標準（二）（試行稿）一、適用范圍：本標準適用于東風汽車股份