物料發(fā)貨流程-資料下載頁
2025-01-09 22:00本頁面
【正文】 按鍵進入下一個畫面。如果研發(fā)領用為專項費用，需在‘訂單’中輸入相關訂單編號，可由點擊下拉框進行選擇。按鍵進入下一個畫面。按研發(fā)部填寫的訂單編號進行系統(tǒng)比對，選擇正確的編號。（研發(fā)的專項費用為R類）按鍵進入下一個畫面。輸入相關物料的發(fā)貨信息。輸入完畢后，用戶可按紐由系統(tǒng)對輸入的信息進行自動的檢查。如無任何錯誤信息，用戶可按進行系統(tǒng)過帳。如果研發(fā)部領用的物料的總金額大于其在財務申請的單項費用訂單的總金額，系統(tǒng)記帳時將提示相應的錯誤信息。當出現(xiàn)此錯誤，倉庫可對此比發(fā)貨進行拒絕，由相關研發(fā)人員調整領用明細或領用金額。當系統(tǒng)未提示任何錯誤的訂單，用戶可直接按進行過帳處理。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的‘物料憑證’號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動狀況，非限制使用的庫存以對相應的領料需求進行了發(fā)料。第 28 頁 共 28 頁
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