公司物資庫房收發(fā)貨流程與制度-資料下載頁
2025-04-07 20:23本頁面
【正文】 棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。6. 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。八、 安全防護1. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。2. 存卡管理① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點及對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：① 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責，每月4日前完成；② 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責，每月10日前完成；③ 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責，每月10日前完成；④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責，每月10日前完成；⑤ 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）⑥ 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理；3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。十二、 應遵循的操作流程及其他制度倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1. ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細則；2. 質(zhì)量控制程序文件，包括：① 《文件控制程序》；② 《記錄控制程序》；③ 《質(zhì)量目標和質(zhì)量方針管理程序》；④ 《標識和可追溯性控制程序》；⑤ 《糾正措施控制程序》⑥ 《預防措施控制程序》；⑦ 《產(chǎn)品防護控制程序》；⑧ 《內(nèi)部審核管理程序》；⑨ 《不合格品控制程序》；⑩ 《數(shù)據(jù)分析過程控制程序》；? 。3. 與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關的其他制度、規(guī)定。十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。十四、 人員變動及移交1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。2. 應移交事項包括但不限于：① 經(jīng)管的貨物；② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；③ 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；④ 未了應跟進事宜。十五、 檢查、監(jiān)督與考核1. 電腦工程負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核；2. 品質(zhì)保證負責對倉庫的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督；3. 行政總務負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核；4. 財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。
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