【總結(jié)】每日區(qū)域倉庫訂單處理與發(fā)貨流程否是銷售部財(cái)務(wù)部物管部-配運(yùn)物管部-區(qū)域倉庫區(qū)域銷售經(jīng)理審批客戶訂單是否執(zhí)行?區(qū)域銷售經(jīng)理將訂單信息遞交銷售總部商務(wù)會計(jì)審核區(qū)域銷售經(jīng)理與客戶洽談修改訂單或取消訂單是是否通過?商務(wù)會計(jì)開具發(fā)貨單據(jù)是否
2025-08-09 11:45
【總結(jié)】海量管理資源免費(fèi)下載:管理資源吧(退貨流程1.銷售退貨流程
2024-10-26 13:16
2025-08-09 11:27
【總結(jié)】一、目的:為了進(jìn)一步規(guī)范公司送貨流程,提升其工作效率與降低物流成本,特制訂此暫行規(guī)定。二、范圍:公司送貨流程均適用此文件制度,亦可以供其他子公司、分公司參照實(shí)施。三、作業(yè)流程圖:
2024-09-09 16:42
【總結(jié)】THEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023,TitleofPresentation,SpeakerName1mySAP消費(fèi)品–服裝與鞋類PresalesPresentationwithTHEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023
2025-03-01 12:19
【總結(jié)】文件號版本號編制審核批準(zhǔn)共3頁第1頁日期日期日期生效日期成品發(fā)貨操作流程公司1.目的:確保成品存放安全,及時(shí)發(fā)貨和正確操作。2.適用范圍:銷售部、質(zhì)管部、物控部3.原則:倉管員必須根據(jù)合格的成品發(fā)貨單發(fā)放成品。倉管員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的要求發(fā)放成品。4.職責(zé):計(jì)劃物控部負(fù)責(zé)成品發(fā)放的歸
2024-10-29 22:43
【總結(jié)】WWT收貨流程WorldWideTechnologyInc.SUBAO收完貨物后將相關(guān)單據(jù)交給WWT倉庫協(xié)調(diào)員WWT倉庫協(xié)調(diào)員審核相關(guān)單證WWT收貨人員按照單據(jù)內(nèi)容在Oracle系統(tǒng)中完成收貨相關(guān)單據(jù)主要包括:裝箱單,發(fā)票,SUBAO入庫作業(yè)單,。主要審核收貨單據(jù)是否完整及裝箱單和發(fā)票,送貨單及S
2025-02-22 14:58
【總結(jié)】、流程各商品部員工制定手工訂貨單課長審核(簽字)經(jīng)理復(fù)核(下單)打印電腦正式訂貨單傳真給供應(yīng)商二、流程說明:1、由部門實(shí)物負(fù)責(zé)人對部門商品進(jìn)行實(shí)物訂貨,依據(jù)部門庫存量、銷售量、節(jié)假日、天氣等,寫清楚訂貨品種,商品編碼,補(bǔ)貨需求量等,并注明原因交由部門主管審核,部門經(jīng)理復(fù)核簽字確定。2、將訂貨需求做入電
2024-11-03 02:32
【總結(jié)】發(fā)貨管理一、發(fā)貨制度第一條?為規(guī)范微生態(tài)公司的發(fā)貨管理,保證貨物及時(shí)發(fā)出從而確保客戶滿意,特制定本制度。?第二條?發(fā)貨審核:所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序,嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。物流部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤吅蟀l(fā)貨。發(fā)貨審核程序:
2025-04-07 20:19
【總結(jié)】第一篇:超市的收驗(yàn)貨流程 1、根據(jù)訂單驗(yàn)貨 2品名、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期、有無破損 3收貨員簽字 4店長簽字 1、計(jì)劃申報(bào) 對于課內(nèi)的計(jì)劃申報(bào),并注明所需計(jì)劃物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,填...
2024-10-06 12:33
【總結(jié)】第一篇:超市生鮮訂貨流程(推薦) 生鮮訂貨流程 1、理貨員按管轄區(qū)域所需商品填寫訂貨單。 2、訂貨前要查看庫存,在到貨期以前不能出現(xiàn)影響銷售的現(xiàn)象,如斷貨等。 3、填寫訂貨單時(shí)要詳細(xì)清晰,填寫...
2024-11-04 12:40
【總結(jié)】工作指引XX有色金屬制品有限公司文件編號XX-CK-WI-001版本號A/0發(fā)出部門倉庫頁次/頁碼第1頁,共2頁成品倉出貨流程.本文件為廠機(jī)密文件,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)印2020年11月5日發(fā)布成品入倉作業(yè)
2024-10-29 22:44
【總結(jié)】馳名·置家廣場本公司工程部用料一、本公司工程部請購單步驟負(fù)責(zé)人1、項(xiàng)目經(jīng)理填制用料請購單并簽字。項(xiàng)目經(jīng)理附:工程材料請購單表樣工程材料請購單工程名稱:
2024-08-30 14:35
【總結(jié)】5/5總務(wù)采購收貨流程1.流程說明針對總務(wù)采購訂單生成后,供應(yīng)商進(jìn)行送貨,總務(wù)部通知請購部門和相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行共同驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題,通知供應(yīng)商換貨,如發(fā)現(xiàn)缺貨,通知供應(yīng)商補(bǔ)貨,等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后,由總務(wù)人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形:采購訂單的收貨。注意事項(xiàng):1.總務(wù)采購匯同請購部門、技術(shù)部門對采購訂單物料的
2025-04-07 23:09
【總結(jié)】第二十三章MM_23生產(chǎn)訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單對工廠自制商品進(jìn)行收貨的過程。2操作要點(diǎn):1:倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)工單與實(shí)際繳庫商品進(jìn)行型號、數(shù)量的核對,倉儲工單收貨員可將實(shí)際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產(chǎn)工單量的繳庫商品退回生產(chǎn)部。2:倉儲工單收貨員與生產(chǎn)部相關(guān)繳庫人員確認(rèn)繳
2025-04-08 00:48