如何做好行政后勤管理工作-行政論文(編輯修改稿)
2025-06-19 07:02 本頁面
【文章內容簡介】 柴油，液化氣；采購員 2：木材，維材，消耗器具 ,設備 ,電工用品，辦公家具，宣傳標識； 采購員 3：工服，宿舍用品，勞保用品，清潔用品，電信品，紀念品，臨時采購；費用管理員： 1 人 。 三、采購員應具備的素質 １） 具有一定的采購知識，知識面廣，溝通能力強， ２） 掌握采購方面的知識和技巧。 ３） 工作嚴謹，認真負責，疏而不漏。 ４） 為人正直，奉公守法，嚴以律己，不貪圖小利。 ５） 遵守采購規(guī)程 ,對供應商饋送的財物自動呈報上繳統(tǒng)一管 理。 ６） 身體健康，精力充沛， 能吃苦耐勞。７） 采購員職責 ８） 訂購單的下達。 ９） 與供應商有關交期，交量等方面的溝通協(xié)調。 １０） 物品市場行情的調查，并統(tǒng)計分析 １１） 查證物品的品質和數(shù)量。 １２） 品品質和數(shù)量異常的處理。 １３） 對供應商進行評估，并作成報表。 １４） 對特殊 ,突發(fā)的問題 ,應立即向直屬上司報告。 １５） 完成上司下達的各項任務；接受上司質詢，報告相關工 作情況 四、職責 ◆費用管理員職責 １） 每天抽查市場行情 ,掌握市場信息的基本情。 ２） 每月抽查固定供應商的供貨價格及采購員的市場采購價格是否與市場行情相符 ,發(fā)現(xiàn)問題及時向采購擔當經理匯報。 ３） 每天確認 到貨驗收小組 驗收貨物的具體情況，核對所送物品單價是否符合市場行情，所送物品是否符合求購的要求。 ４） 協(xié)調各個采購員之間的工作量 ,以便正確 ,按時完成總務采購任務 ５） 負責部門年度 ,月度費用預算 /實際管理。 ６） 負責采購的臺帳統(tǒng)計 ,分析評估各類費用的使用報告。 ◆采購擔當經理職責 １） 物品供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。 ２） 與供應商的比價，議價談判工作。 ３） 及時跟蹤物品價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。 ４） 部門員工的管理培訓工作。 ５） 與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等。 ６） 定期評估采購員和供應商的績效和質量。 ◆采購員的紀律約束 １） 有下列情況之一的采購員將不再允許從事工廠的采購工作，情況嚴重的作罰款或解雇處理。 ２） 經常不按規(guī)定的流程操作。 ３） 喪失采購員應具備的素質。 ４） 向供應商索要物品或收取好處。 ５） 采 購過程中相互勾結，弄虛作假，損公肥私者。 ６） 經判斷或證實的其他不符合要求事項。 ◆供應商的管理 一、供應商的選擇要素 A 必須持有工商部門發(fā)行的營業(yè)執(zhí)照（特殊行業(yè)需持特種執(zhí)照），有固定營業(yè)場所，能提供合法票據(jù)，并盡量能通過銀行轉帳。 B、商譽良好，品種規(guī)格型號齊全的公司 C、價格合理，質量可靠，服務優(yōu)良。 D 提供食品的供應商還須持有衛(wèi)生許可證，其生產或經營場所和食品運輸過程必須采取必要的衛(wèi)生防范措施。 二、供應商的開發(fā)步驟和追蹤管理 A 由總務采購部門將采購物 品分為食品 ,維修材料 ,辦公文具 ,藥品 ,辦公家具 ,通訊用品 ,生活用品 ,勞保用品 ,食堂設備 ,廚具 ,家電 ,清潔用品 ,工服 ,待客用品 ,紀念品 ,廣告宣傳品， B 由總務采購部門根據(jù)物品的分類 ,搜集各類物品的供應商 ,每類物品在 23家左右。 C 對每天批量購買的物品 ,需成立供應商評估小組 :由總務部門經理任組長 ,采購經理 ,費用管理員，采購員或總經理指派的其它部門經理組成評估小組。 ◆調查評估： ,信用 ,倉庫面積等。 ，然后由評估小組進行綜合評估，將合格供應商按分類記錄 ，財務付款時也應審核名單。 ：對送樣或小批量合格之材料評定品質等級，并進行比價和議價，確定一個最優(yōu)的價格性能比。供應商必須按以下原則準時向總務采購擔當經理用信函 ,傳真或送達的方式提供報價 ，清潔用品，文具用品，生活用品，廚房消耗品 ,肉類，凍品，調味品 ,副食品等每年 5 月和 12 月的 1520 號提供報價； 價將按其報價周期，價格基本上保持不變 (如 20 號確認的維材報價 ,其價格在 20 至次月 19 日的價格將保持不變 )。 ，供方應第一時間通知我方，待取得采購擔當經理或總務經理同意后才可送貨。 ◆納期及送貨數(shù)量管理 : 1 供應商需在規(guī)定的時間送貨，如不能在規(guī)定的時間送貨，需以傳真形式通知采購員或采購擔當經理； 2 送貨單上應注明所對應的訂貨單號碼 ,物品名稱 ,數(shù)量，單價，規(guī)格型號和品牌 ,所有送貨單需加蓋公章和有負責人的簽名。 3 送貨時需按訂貨單填寫送貨明細，一旦 送貨必須同時帶上送貨單；如一次性送不完訂貨單上的所有物品，可以分幾批送，但須按訂單的納期送完； 如不能按納期送貨，供應商需在送貨單后面注明延期原因并簽名確認 4 所有送貨單和發(fā)票抬頭需填寫本公司名稱。每個自然月的 25 至次月 5 日核對上月的送貨單據(jù)。
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