【文章內(nèi)容簡介】 入文字 ] [鍵入文字 ] 17 合同的更改或補充：對于客戶書面提出的對原合同質量要求、數(shù)量或交付期的更改，可由原合同簽訂人員直接在客戶書面文件上簽字確認。 工藝文件的編制 生技 部 根據(jù)合同或訂單的要求編制工藝文件，工藝文件可以包括實樣或圖紙。 由生技 部 組織 品管部 配合， 組織 有關人員學習工藝文件，使車間主任、生產(chǎn)組長等有關管理人員都了解產(chǎn)品的工藝要求 ； 使每個檢驗人員均能領會檢驗標準及方法，達到每個檢驗員都能實施檢驗，每個操作人員都能按工藝文件要求進行操作 。 生產(chǎn)調度 根據(jù)工藝文件要求和合同或訂單下達“生產(chǎn)計劃”，必要時可將實樣或圖紙一起下達到生產(chǎn)車間。 同時， 生技部 應根據(jù) 總經(jīng)理 批準的 訂單或合同，查看倉庫原材料的到貨情況，組織人員安排生產(chǎn)。 /或包裝。 生技部 負責對每日的進度情況進行統(tǒng)計，并上報至 生產(chǎn)副 總經(jīng)理 。 生產(chǎn)準備 a. 生技部 根據(jù)合同或訂單的要求，并結合原材料倉庫的庫存情況，提出采購申請， 遞 交與 采購 部 實施采購，具體按照《采購、驗收管理 制度》實施。 c. 加工車間根據(jù)生產(chǎn)安排，從倉庫領取相應數(shù)量的原材料和包裝物料，并做好有關的領用記錄，以便追溯。 現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生：每日加工結束后車間應進行現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生的清潔工作，加工過程中及時清除下腳料，每周應對車間噴施殺蟲劑進行防疫，并做好防疫記錄。 生產(chǎn)實施 操作工必須按照加工工藝要求進行操作 ， 車間管理人員根據(jù)責任分工監(jiān)督落實現(xiàn)場管理和工序管理； 車間檢驗員應嚴格按照標準對半成品和成品進行驗收，發(fā)現(xiàn)不符合應及時返工，減少不合格的發(fā)生。 車間半成品和成品 的堆放必須做好防護，不得受到蟲害的污染，堆放區(qū)域必須防雨、防潮。對于成品應及時入成品庫管理，對于半成品應及時加工，不得長時間堆放于車間。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 18 對于長時間未加工的半成品在加工前，應由防疫人員進行質量檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格的應先進行返工處理。 設備管理 經(jīng)常性的 保養(yǎng)檢修，以保證設備完好。 ，加工車間在平時應經(jīng)常加以保養(yǎng)，保證生產(chǎn)正常。 5 相關文件 統(tǒng)計日報 表 外協(xié)加工 通知 單 第七節(jié) 半成品、成品安全質量控制制度 1 目 的 對半成品和成品進行質量控制，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不流轉加工和交付。 2 范圍 適用于 本公司 所有 汽車飾 品的各工序半成品和成品檢驗。 3 職責 品管部 負責產(chǎn)品的工序半成品和成品檢驗的總體控制。 車間檢驗員負責對各車間各工序的半成品檢驗。 車間操作員工對自己加工的半成品自檢及對上道工序的流轉下來的半成品進行復檢。 各相關部門負責對不合格品采取糾偏措施，并實施對不合格品的處理。 4 控制要求 對設置檢驗點的工序，加工后將 產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)《檢驗規(guī)程》進行檢驗，填寫“ 檢驗記錄”。對合格品，檢驗員簽字確認后方可轉入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格品管理制度》。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 19 生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應對操作者進行監(jiān)督，認真監(jiān)督檢查作業(yè)方法、使用的設備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行《不合格品管理制度》。 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而例外放行，應進行跟蹤檢驗。 發(fā)現(xiàn)不合格應集中存放于車間內(nèi)專用容器內(nèi)； ，返工返修后的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗，檢驗合格后方可轉序。 ， 檢驗員應立即將不合格品用規(guī)定容器盛放，并進行明確標識，以防止誤用、混用，并立即將不合格詳細情況（合同或訂單號、貨號、數(shù)量、不合格情況、操作工、日期等）記錄于“不合格品處置單”，通知車間主任，并將報告送至 品管部 主管。 品管部 主管會同 有關 部 門 進行協(xié)商決定不合格處置方式，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準后執(zhí)行，具體按照《不合格品管理制度》執(zhí)行。 、半成品檢驗均完成，并合格后才能進行成品的檢驗活動。 檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。合格品倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按“不合格品管理制度”執(zhí)行。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。因顧客批準而放行的特例，應考慮： a)這類放行產(chǎn)品和交付服務必須符合法律法規(guī)的要求； b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 a) 當判定為不合格時，產(chǎn)品應隔離存放，并加以明顯的標 識，并在“不合格品評審處置單”中記錄不合格相關信息， 品管部 主管接到此信息后，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，針對不合格品的實際情況，通知 生技部 主管，有 生技部 安排相關車間進行返工； b）返工后的產(chǎn)品應重新檢驗，合格后入庫。 《產(chǎn)品標識、追溯和召回制度》執(zhí)行。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 20 、防疫、除害不合格的處置 廠檢員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)防蟲、防疫、除害不合格應記錄其不合格信息，并及時通知相關防蟲、防疫、除害管理部門進行及時彌補，采取措施，防止再次發(fā)生。 5 相關文件 檢驗規(guī)程 6 相關記錄 成品檢驗記錄 第八節(jié) 不合格品管理制度 1 目 的 ： 確保不合格品有效控制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質量符合客戶要求。 2 適用范圍 ： 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 3 職 責 監(jiān) 督檢查 原材料、半成品、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標識 的執(zhí)行 情況 。 。 。 、防疫小組及相關責任部門負責客戶退回不合格品的處理。 作程序 品管部 或防 疫小組發(fā)現(xiàn)原材料不合格，通知倉庫要進行標識、隔離放置，并及時 反饋采購部 ，以便作出退貨處理； 并 責令供方進行整改，確保下次采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 生技部 發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)品管 部判定后，到倉庫做退換處理。 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：在生產(chǎn)過程中操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品應自行隔離和用不合格標牌標識。當下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時應隔離，每班次加工結束時應對不合格品進行匯總和統(tǒng)計，并交于上道工序車間主任，由其進行合理返工或申請報廢處理。 最終產(chǎn)品 檢驗發(fā)現(xiàn)的零星不合格品，應集中放入不合格區(qū)域內(nèi)，并做好標識，然后根據(jù)不 合格品的情況統(tǒng)一采取返工返、降級或報廢處理，并填寫“不合格品 處置單”。 批次不合格品的控制： ，或連續(xù) 3 次發(fā)現(xiàn)同一不符合情況，檢驗員應責令相關部門采取整改措施，防止不合格的再次發(fā)生。 最終檢驗批次不合格的或客戶驗貨不通過的，須重檢返工直到驗貨合格為止。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 21 ，須客戶同意方可放行，并需經(jīng) 總經(jīng)理 簽字核準。 ，則需做如下處理。 ； 。 5．相關文件： 采購、驗收管理制度 6. 質量記錄 處置單 /不合格品統(tǒng)計表 第九節(jié) 產(chǎn)品標識、追溯和召回制度 1 目的 ： 建立產(chǎn)品標識、追溯和召回程序，識別不同批次、規(guī)格、時間加工的產(chǎn)品和分銷去向，以此提高質量追溯能力和追蹤效率；并在必要時，及時從市場上召回危及安全的產(chǎn)品。 2 范圍 ： 適用于 本公司 從原料、最終產(chǎn)品和分銷的全過程標識和質量追溯。 3 職責 。 負責與顧客、市 場的召回接口處理。 品管部 、 生產(chǎn)部 、 各 車間 /倉庫 負責產(chǎn)品的標識、記錄和質量追溯的實現(xiàn)。 總經(jīng)理 負責產(chǎn)品召回的管理和協(xié)調；負責批準產(chǎn)品召回計劃的實施，并予以資源的提供。 4 控制要求 ： 產(chǎn)品標識和追溯的實現(xiàn) 防疫小組針對每個合同按照合同號從原材料、加工、成品、分銷的全過程標識和記錄進行綜合經(jīng)確認需 要溯源時 獲取需要溯源的數(shù)據(jù) （訂單號、商檢批號、 貨號、出貨日期等） 確認信息 追溯原始相關記錄 原因分析，確認問題的出現(xiàn)方 給予客戶滿意回復，并按協(xié)商的要求進行最后處置 采取措施 客戶投訴 工廠問題 配合政府確定最終原因和相應的處置方式，并實施處置 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 22 設計，以便 從最終產(chǎn)品能夠迅速追蹤原材料批次、供方、加工過程參數(shù)、過程衛(wèi)生防疫、人員等情況。同時，能夠隨時追蹤每批原材料的加工去向。 原材料的標識 a. 標識方式：以分區(qū)域堆放或標簽加以標識。 b. 標識內(nèi)容：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量（重量）、供方、原材料批次等適用內(nèi)容。 半成品的標識 a. 標識方式：分區(qū)域、標簽、不同顏色容器等。 b. 標識內(nèi)容：包括規(guī)格、日期、數(shù)量、合同號等適用內(nèi)容。 成品標識 a. 標識方式：分區(qū)域堆放，并結合標簽標識。 b. 標識內(nèi)容：品名、規(guī)格、合同號、 數(shù)量等。 車間負責對生產(chǎn)加工全過程進行詳細記錄，記錄應包括原材料有關信息，生產(chǎn)、包裝的有關信息，成品的數(shù)量、合同號等內(nèi)容，以實現(xiàn)從成品合同到原材料批和加工過程的追溯。 業(yè)務部 辦理出境報檢以及下達“產(chǎn)品出運通知單”時，應同時明確發(fā)貨產(chǎn)品的報檢批次、合同號、規(guī)格、客戶名稱等內(nèi)容，成品倉庫應嚴格按照發(fā)貨指令的要求進行裝箱、發(fā)貨，發(fā)貨過程，記錄車船號碼、集裝箱號等，以實現(xiàn)從客戶到報檢批的有效追溯。 標識的管理：防疫小組應經(jīng)常監(jiān)督檢查現(xiàn)場標識和記錄狀況，要求做到貨物、標識和記錄保持一致。 現(xiàn)場標識要求清晰可辨，標識如失落、損壞時，標識責任人應確認后重新標識。 標識代碼計劃 原料標識代碼 ，用字母 +數(shù)字表示，代碼 XXAAA。 XX表示輔料簡稱， AAA表示原輔料收購流水批號，一年為一個流水周期編號，從 001開始，依次增加。 輔料標識代碼 采購的 竹絲 以“色彩＋流水號”標識，即“色彩＋ AAA”，如 B003表示白色 竹絲 第 003批次。 半成品標識代碼 在合同或訂單號前加生產(chǎn)日期（方式為月日），如 FYJ0801/0804 表示合同號為 FYJ0801,加工日期為 8月 4日生產(chǎn)的產(chǎn)品。 原料和半成品之間的標識銜接： 廠 安裝原輔料倉庫的出入庫臺帳管理，每批出庫原輔料必須登記對應的合同或訂單號，以便實現(xiàn)原輔料的追溯。 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 23 竹絲 與半成品之間的標識銜接：建立“ 竹絲 領用記錄”詳細記錄 竹絲 批次和領用的合同 /訂單情況 ，以便實現(xiàn)有效追溯。 報檢批標識代碼：以向檢驗檢疫部門報檢的批次數(shù)流水號表示，為 17位數(shù)，為 廠 注冊號（ 10位） +年份 （ 1位） +產(chǎn)品代碼（ 2位） +流水號（ 4位），以一年為一個周期，如 0044，表示當年第 44個報檢批。 當出現(xiàn)下述情況時，各部門應將信息詳細、及時反饋至 總經(jīng)理 ，由 總經(jīng)理 進行初步評價，確定是否啟動產(chǎn)品召回程序： 產(chǎn)品國外抽檢不合格，政府要求產(chǎn)品撤離市場； 防疫小組自我評估產(chǎn)品可能存在質量安全問題； 顧客對產(chǎn)品的安全性投訴。 產(chǎn)品召回程序 根據(jù)對 ，要求防疫小組進行召回的全面評價。 ：防疫小組依據(jù)有關的生產(chǎn)和質 量記錄、以及 款反饋的信息，進行召回的全面評估，評估可能引質量安全的可能性和風險程度。 啟動召回： 總經(jīng)理 根據(jù)防疫小組的評估結果，批準是否啟動召回。 防疫小組根據(jù)已經(jīng)批準的召回決定，依據(jù) 品管部 、車間、辦公室提供的質量記錄，追蹤應召回產(chǎn)品所在位置，同時確定召回產(chǎn)品涉及的范圍、 廠 應采取的補救措施等。并根據(jù)召回產(chǎn)品的數(shù)量、重量 ，準備相應的倉儲和運輸設施。 辦公室書面通知顧客或市場關于應召回產(chǎn)品的合同號、班次、規(guī)格、經(jīng)濟補償?shù)?，并告知召回方式和返回地點，同時應書面通知有關的政府 機構。 ：召回后的產(chǎn)品，應集中堆放，并進行明顯標識，必要時，嚴格隔離。 召回后的產(chǎn)品處置：防疫小組對已召回隔離的產(chǎn)品進行安全性的再次評估，如再次抽樣檢驗，并根據(jù)檢驗結果確定處置決定，報 總經(jīng)理 批準后實施相應的處置。 后續(xù)工作 產(chǎn)品召回后，防疫小組應組織進行原因分析，并根據(jù)原因組織采取針對性的糾正措施，以防止類似不合格的再次發(fā)生。 產(chǎn)品召回、追溯過程應體現(xiàn)“及時、高效”的原則，對于召回執(zhí)行中出現(xiàn)的影響召回效率的部門、過程應進行改進和完善。 6 記錄 產(chǎn)品召回評估、批準表 [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] [鍵入文字 ] 24 產(chǎn)品召回通知 產(chǎn)品召回跟蹤記錄 產(chǎn)品批次 匯總表 第十節(jié) 異常、 應急和糾偏制度 1 目的 ： 預防產(chǎn)品質量安全潛在事故的發(fā)生，明確異常、緊急情況的糾偏措施，減少和解決可能伴隨的產(chǎn)品安全的影響。 2 適用范圍 ： 適用于衛(wèi)生防疫管理體系運行過程中潛在事故、異常和緊急情況的預防和處理。 3 職責 防疫小組組長負責異常、緊急和糾偏的總體控制。 各職能部門負責職責范圍內(nèi)的異常準備和糾偏方案的實施，并及時上報。 4 控制要求 防疫小組負責對 本公司 的衛(wèi)生防疫管理體系和加工