【文章內(nèi)容簡介】 為保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行、文件 得到有效的控制和管理，使各使用場所能得到相應文件有效版本，特制定本制度。 16 本制度適用于企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。 管理的文件分為技術(shù)性文件，管理性文件按。 辦公室負責對文件的管理，對外來文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。 及時跟蹤外來技文件的最新版本，并及時提供有關(guān)部門使用 采購管理制度 目的。對采購全過程進行控制，保證所購 材料符合規(guī)定要求。 17 范圍。適用于本廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、及生產(chǎn)設(shè)備的控制。 職責。 （ 1）供銷科負責原材料供方的評定和采購計劃的編制。 （ 2）質(zhì)技人員負責原材料的計量和驗收。 程序內(nèi)容 （ 1）采購計劃的編制 采購計劃由供銷科根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)，編制采購計劃，報廠長后實施。 （ 2）合格供方的選擇 a. 采購組對提供原材料的廠家進行考察，選擇有資質(zhì)證件齊全的企業(yè)，提交廠長審核批準。 b. 擬采購的原料由供方提供樣品，質(zhì)檢科驗收合格報廠長批準后，方可批量采購。 c. 采購組根據(jù)進貨檢驗報告，使用情況和 供貨服務(wù)，以及價格每年對供方進行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否保持供需關(guān)系。 （ 1） 采購實施 a. 采購組根據(jù)廠長批準的采購計劃，按照采購質(zhì)量標準選擇供方進行采購。采購原料時應簽訂采購合同，明確品名，規(guī)格，質(zhì)量要求，技術(shù)標準，驗收條件，違約責任及供貨期限等。 18 b. 對實驗用原料只需檢驗質(zhì)量，合格后可直接采購。月底上報采購量。 c. 采購組也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗質(zhì)量是否合格，然后決定是否采購，原料進廠后仍須進行質(zhì)量檢驗。 （ 2） 采購新原料的入庫 a. 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后移交入庫。 b. 對合格的原料按質(zhì)量類別分別入庫，并做好標識和記錄。 做到賬、卡、物相符。 不合格管理制度 一、范圍 本章規(guī)定了對不合格的控制程序，目的是確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量。 19 本規(guī)定適用于從進廠產(chǎn)品至產(chǎn)品出廠和用戶退回不合格品的控制機構(gòu)進的設(shè)備、測試設(shè)備不合格品的控制以及工作中的不合格項。 二、職責 質(zhì)檢部門負責對不合格品的判定 。 （一）進貨不合格的識別和處置 對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，根據(jù)檢驗報告的結(jié)果，倉庫保管員在物料上 掛“不合格”標識牌。 經(jīng)檢驗的原材料的不合格程度對產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響時，可作讓步接收。讓步接受的范圍由各主管部門負責嚴控。 讓步接收以外的不合股原材料，由采購部門負責退貨。 （二）不合格半成品及成品的識別和處置 生產(chǎn)車間不合格品的識別和處置 經(jīng)檢驗的不合格品，由生產(chǎn)車間對其進行標識，并登記到《不合格品記錄》中。 質(zhì)檢科根據(jù)不合格的內(nèi)容，提出返工或報廢等處置方式，經(jīng)質(zhì)檢科負責人審核后，由生產(chǎn)車間進行處置并做好記錄。必要時需經(jīng) 副廠長批準。 不合格品經(jīng)返工后，質(zhì)檢科對其再次進行驗證，以證實符合要求。 包裝車間和成品庫不合格品的識別和處置 不合格包裝袋的識別與處置 檢驗員以目視對進廠的包裝瓶、包裝箱進行識別，對瓶口破損， 20 瓶身有裂紋等不合格包裝袋，由檢驗員單獨存放在輔料庫一邊，報廠長決定處理方式（如：退貨、消毀）。 不合格芝麻油、芝麻醬的識別和處置 、感官不符合標準的，重新過濾返工； b. 檢驗員以目視對生產(chǎn)線上的不合格芝麻油進行識別。 成品庫不合格成品的識別和處置 在包裝過程中，操作人員應隨時檢驗、識別包裝芝麻油、芝麻醬的包裝質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不合格，應隔離存放。 包裝過程中的識別為：包裝材料是否清潔、干燥、無異味。采用瓶裝形式，包裝是否嚴密，封口平整，不漏氣，圖案清晰完整。 成品庫識別的項目為： 包裝瓶：是否存在裂開、異味、標識不清、無生產(chǎn)日期； 處置方式： 標識和隔離； 返工； 消毀（不合格包裝瓶）。 糾正后，應再次對其進行檢驗，以證實符合要求。 對發(fā)現(xiàn)的不合格由車間保管員填寫《不合格品記錄》。 出廠后的不合格成品的識別和處置 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)品在開始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格時，由銷售廠負責召回。 出廠后的不合格是指： a) 在保質(zhì)期內(nèi)芝麻油、芝麻醬中發(fā)現(xiàn)雜物等； b) 包裝漏油。 21 嚴重不合格的識別和處置 嚴重不合格是指嚴重影響下道工序質(zhì)量的多批次不合格或造成巨大經(jīng)濟損失，直接危害消費者健康的不合格。 質(zhì)檢科負責識別嚴重不合格。 所有嚴重不合格，必須及時上報副廠長兼質(zhì)量負責人，由副廠長兼質(zhì)量負責人提出處置意見，報廠攻批準后，由有關(guān)部門執(zhí)行。 質(zhì)檢科負責組織相關(guān)人員對處置結(jié)果進行驗證，以證實符合要求。 （三）對于質(zhì)量體系運行中的工作不合格項由質(zhì)檢科將各部門得到的信息，組織有關(guān)部門或人員進行評審，分析不合格的嚴重程度或可能造成的影響。 組織有關(guān)部或人員對出現(xiàn)的不合格進行調(diào)查和分析，以確定生產(chǎn)不合格的原因及責任部門，并評價確保不合格不在發(fā)生的需求；對需要采取糾正措施的，質(zhì)檢科組織相關(guān) 部門或人員制定糾正措施的，填寫糾正措施報告。 措施規(guī)定的完成期限內(nèi)，質(zhì)檢科組織有關(guān)部門或人員地責任部門糾正措施的有效性進行驗證，并做出記錄填寫在糾正措施報告中。 對于沒有達到預期效果或?qū)嵤┎划數(shù)?，應重新? 2 程序執(zhí)行，直到達到預期效果。 四、記錄 對不合格品的判定及處理記錄均要保存完整，各原始記錄由質(zhì)量 22 判定部門、責任部門、主管部門負責保管。 檢驗管理制度 質(zhì)檢科負責對原材料、半成品、成品的 質(zhì)量進行檢驗、判定和報告，獨立行使與產(chǎn)品檢驗相關(guān)的職能。 (一 )原輔材料入廠檢驗制度 l、供銷科根據(jù)生產(chǎn)需要與供貨方簽