市場部管理制度大全(編輯修改稿)
2025-06-18 20:58 本頁面
【文章內容簡介】 權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后 .報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調休等 .必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù) .一天以內由行政辦公室部批準 .一天以上報總經(jīng)理批示。 否則 .按曠工處罰。 曠工 1） 、員工曠工一次罰款 150 元 /天 .并扣除當月全勤獎 100 元。 2） 、累計曠工 三 天以上 .按自動離職處理。 1員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。 發(fā)現(xiàn)員工一次罰款 20 元、部門負責人罰款 50 元 .發(fā)現(xiàn)員工二次罰款 50 元、部門負 責人罰款100 元 .二次以上按自動離職處理。 1參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動 .如有事需請假的 .必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內遲到、早退、不參加的 .按照本制度第三條規(guī)定處理。 1日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護 .一經(jīng)查實 .將給予部門負責人每次 5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。 1婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關規(guī)定辦理 .假期內發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內全額工資（每天工資為：月度工資 /40 天）。 第十二章 出差管理制 度 6 為了適應市場經(jīng)濟變化 .保證出差人員工作與生活的需要 .規(guī)范差旅費管理 .結合本公司實際 .特制定本規(guī)定。 第 十三 章 通訊管理制度 為提高辦事效率 .精減話費 .本著厲行節(jié)約的原則 .特訂立本規(guī)定。 一、固定電話： 部門因業(yè)務或工作需要安裝電話 .應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦 .經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。 各部門安裝固定電話后不得隨意移動 .在使用過程中應輕拿輕放 .如使用不當應照價賠償。 內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等 .嚴禁談心或長時間通話 .否則 .一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處 罰 20 元 /次 。 禁止拔打與業(yè)務無關的電話 .未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以 10 元 /次 的經(jīng)濟處罰。 業(yè)務需要拔打長途 .應嚴格控制和掌握通話時間 .杜絕電話里吹牛談心。 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理 .并有權拒絕非本 公司 人員使用電話。 公司員工應自覺遵守本規(guī)定 .部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任 .嚴重不負責的處罰 20 元 /次 。 二、移動電話 公司為提供話費補助 50 元 /月。 公司員工員工在早 8 點至晚 8 點需保持開機狀態(tài) .連續(xù)拔打 3次無人接聽或關機定為一次手機違規(guī) .手機狀態(tài)以通信公司提示為準手機 違規(guī)的處理：當月第一次：通報批評；當月第二次：扣款 20 元；當月第三次 ：取消電話補助； 月累計達 3 次以上者 .按曠工 1 天 /3 次處理 .扣款 150 元 /天。 第十四 章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理 .嚴格控制和規(guī)范各項開支 .本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。 適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門 .相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。 事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的 .財務部一律不予報銷。 各項招待費用如超過標準（預算） .均需另行報告、批準 .未經(jīng)批準的不予報銷。 第十六 章 借款和報銷的規(guī)定 部門一切費用開支 .由 部門主管 負責 .實行一支筆審批制度。 出差人員借款 .必須先填寫“借款憑證” .經(jīng)部門負責人同意后 .經(jīng)財務核準 .報總經(jīng)理批示 .方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者 .不得再借款。 部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在 200 元以上的低值易耗品 .由各部門先作好采購計劃 .并以書面形式報告 .經(jīng) 總經(jīng)理簽字 批準后 .方可購買 三、各項費用報銷要求 報銷單據(jù)必須是 帶稅務章的發(fā)票 .否則不予報銷。 報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面 .報銷封面須用 簽字 筆填寫 .同時 .不同經(jīng)濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。 報銷手續(xù)要齊全完備 報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字 .注明事由 .部門負責人簽字 .經(jīng)分管領導簽字 .財務部門審核 .總經(jīng)理審批后報銷。 根據(jù)財務管理要求 .凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單 .否則不予報銷。 7 四、補充說明 如總經(jīng)理出差在外 .則應由總經(jīng)理簽署指定代理人 .交財務部備案 .指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。 第十八章 計算機管理規(guī)定 一、公司計算機由行 政辦公室負責管理和維護 .行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。 三、未經(jīng)培訓的員工 .應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作 .以免丟失重要文件。 四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經(jīng)查實 .參照考勤制度第十一條處罰。 五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn) .參照考勤制度第十一條處罰。 六、公司起草的文稿 .非特殊情況應在顯示屏上直接校稿 .方可打印。 七、計算機 使用 人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng) .以確保計算機處于最佳狀態(tài)。 九、非公司人員上機操作 .須經(jīng)計算 機管理人員許可 .并在計算機管理人員的陪同下進行操作 .且嚴禁打開公司
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