【文章內(nèi)容簡介】 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 13 頁 共 50 頁 ； ； ，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； ，并控制其分發(fā)。 ，應做好“作廢”標識防止誤用，不需要保留的應銷毀，同時做好記錄； 、 工程規(guī)范 公司建立“工程更改控制程序”以確保及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準 /規(guī)范及基于顧客要求時間進度的更改。 技術部 負責主持完成顧客工程標準 /規(guī)范的審核。文件評審由文件管理員負責分發(fā)至相關部門，實施評審工作將在五個工作日內(nèi)完成。 技術部 應記錄由評審引發(fā)的每項更改在生產(chǎn)中實施的日期，并對由于更改而引起的其它文件（控制計劃 FMEA、作業(yè) /檢驗指導書等生產(chǎn)件批準程序的文件）同時進行更改。 、 記錄控制 公司建立“記錄控制程序”，由 行政部 進行，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄控制應做到： 。 ，保持清晰，易于識別和檢索。 、貯存、防護、檢索、保存期限和處置按“記錄控制程序”規(guī)定和法律法規(guī)以及顧客要求執(zhí)行。 。 ，貯存條件做到防火、防潮、防盜。 輸入（要求是什么？） 技術資料、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范、顧客圖紙等 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 記錄控制管理程序； 糾正和預防措施控制程序； 人力資源管理程序； 文件控制程序。 使用的關鍵準則是什么？ 文件的有效性、易獲得性 使用方式 辦公設備 紙張 /電子媒體 輸出（將要交付的是什么？） 文件和資料清單，技術文件清單，外文件清單 由誰進行 過程所有者：行政部； 過程相關者： 技術 部、各部門 S01 文件控制 文件分類→編號→受控范圍→編寫→審批→發(fā)放→換版→文件管理→外部文件控制→電腦文件管理 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 14 頁 共 50 頁 支持性文件 a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序 輸入（要求是什么？） 質(zhì)量管理體系運行結果 ， 各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄，包括 APQP 記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 記錄控制管理程序； 糾正和預防措施控制程序； 人力資源管理程序。 使用的關鍵準則是什么？ 記錄有效性、記錄完好率、查找時間 使用方式 辦公設備 紙張 /電子媒體 輸出（將要交付的是什么？） 記錄一覽表，質(zhì)量記錄調(diào)閱申請單 ,質(zhì)量記錄銷毀記錄表 由誰進行 過程所有者：行政部； 過程相關者：各部門 S02 記錄 控制 記錄形成審核→歸冊→使用儲存保管→調(diào)閱→逾期銷毀→歸檔 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 15 頁 共 50 頁 章節(jié) : 管理職責 、 管理者承諾 總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 。 ，清楚了解讓顧客滿足的基本要求。 。 、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立意識，都能認識到滿足顧客的要求和法規(guī)、法律要求對本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與和改進有關活動的效率。 。 《管理評審控制程序》。 。 ，以確保它們的有 效性和效率。 公司建立“公司數(shù)據(jù)分析和使用程序”監(jiān)控和改進過程的有效性和效率。 、 以顧客為關注焦點 ： 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。只有完成滿足顧客需求期望時，顧客才能滿意。 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性 國家和行業(yè)標準的規(guī)定。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修改，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新。 總經(jīng)理應確保滿足顧客需求 /法令需求及進行有效的策劃控制以達 成顧客滿意的目標。 總經(jīng)理將制定經(jīng)營計劃以確保滿足顧客，將對公司的各階段進行決策 并通過對有關顧客需求、市場趨勢、服務質(zhì)量的分析，并與適當?shù)钠髽I(yè)標竿比較 ,以此制定達成顧客滿意的目標和計劃，以便持續(xù)改進。 、 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理 : ,在顧客及 法律法規(guī)要求 的基礎上建 立一個與公司經(jīng)營宗旨相適用的書面的質(zhì)量方針，及時 、有效地傳達給公司各層次 ,使公司各級人員都能理解質(zhì)量方針，并能貫徹執(zhí)行， 以持續(xù) 改進質(zhì)量管理體系效率 ,讓顧客滿意 ! 、以確保其持續(xù)的適宜性 。 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 16 頁 共 50 頁 、質(zhì)量管理體系策劃 、 質(zhì)量目標： 總經(jīng)理應確保： ，制定一個可測量的明確的公司質(zhì)量目標并且在公司各層次及各職能部門被展開、執(zhí)行、維護和改進。 、以確保其持續(xù)的適宜性和有效性 。 ,應不斷被檢討評審，確保有效達成 及持續(xù)改進 。 、 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應 根據(jù) IS09001:2021 質(zhì)量管理體系 標準 及 ISO/TS16949:2021 技術規(guī)范 要求，對本公司質(zhì)量管理體系的過程和資源進行識別和策劃，以確保： ； ，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司在簽訂合同以生產(chǎn)產(chǎn)品前 ,將對所策劃的產(chǎn)品探討及確認制造的可 行性 ，并適當考慮產(chǎn)品的安全性及相關的法規(guī)要求。 在過程控制的策劃和操作中將適當考慮產(chǎn)品的安全性。 公司將運用“ QC 手法 ”及 “提案改進 ”中的適當技術致力于過程的 改進 ,以做到預防不良勝于找出不良，追求第一次就做好！ 在對過程 、設施 、 儀器 、 工具等的策劃時 ,應視特性的狀況適當考慮防 錯法的使用。 、職責、權限和溝通 、 職責與權限 輸入（要求是什么？） 顧客要求 公司發(fā)展戰(zhàn)略 如何做 ？ 經(jīng)營計劃編制流程； 經(jīng)營計劃操作程序 使用的關鍵準則是什么？ 經(jīng)營計劃達成率 使用方式 各部門年度統(tǒng)計報表及分析記錄 輸出（將要交付的是什么？） 短期經(jīng)營計劃 中長期經(jīng)營計劃 由誰進行 各部門管理人員 經(jīng)營計劃 收集相應報表 →進行分析 → 提出部門發(fā)展計劃 → 匯總成公司經(jīng)營計劃 → 實施 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 17 頁 共 50 頁 公司建立“ 崗位職責說明書” 對從事與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，其職責、權限和相互關系在公司組織結構圖（本手冊附錄）、崗位職責，質(zhì)量體系程序文件和指導書中加以定義明確 ,并被傳達。 公司設 行政部 、 營銷部 、 技術部 、品質(zhì)部、生產(chǎn)部 、 采購部 、財務部等 7 個職能部門，部門設部長 /經(jīng)理，由部長 /經(jīng)理統(tǒng)籌安排本部門工作并向總經(jīng)理報告。 、 質(zhì)量職責 ，作業(yè)員 /檢驗員必須迅速通知 車間主任 采取糾正措施。 ，檢驗員有權責令其停止生產(chǎn)。 ，生產(chǎn)部 經(jīng)理 必須指令車間負責人進行負責，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 /或過程不符合特定要求時 ,質(zhì)量 /產(chǎn)品工程師有 權作 出處理 。 、 管理者代表 總經(jīng)理將從管理層中指定一名管理者代表，使其不受其他職務影響，并賦予以下權責： 根據(jù) ISO/TS16949:2021 要求建立、 實施 和維護質(zhì)量管理體系。 。 ，包括改進的需求。 /或預防措施得到執(zhí)行并確認其效果。 。 “顧客為中心”的企業(yè)文化 .確保公司全員充分了解顧客的需求與期望 ； 、 顧客代表 總經(jīng)理將從管理層中指定一名顧客代表，確保其站在顧客的立場，代表顧客的利益，并賦予以下權責： ,監(jiān)督公司的生產(chǎn)進度、質(zhì)量及交付 ,以確保滿足顧客要求。 。 ,對企業(yè)內(nèi)部人員提出相關的培訓要求。 ,選擇產(chǎn)品的特殊特性。 ,參與產(chǎn)品的開發(fā)和設計。 ,負責跟蹤并確