【文章內(nèi)容簡介】 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 13 頁 共 50 頁 ； ； ，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； ，并控制其分發(fā)。 ，應(yīng)做好“作廢”標(biāo)識防止誤用，不需要保留的應(yīng)銷毀，同時做好記錄； 、 工程規(guī)范 公司建立“工程更改控制程序”以確保及時評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及基于顧客要求時間進(jìn)度的更改。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)主持完成顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的審核。文件評審由文件管理員負(fù)責(zé)分發(fā)至相關(guān)部門，實(shí)施評審工作將在五個工作日內(nèi)完成。 技術(shù)部 應(yīng)記錄由評審引發(fā)的每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期，并對由于更改而引起的其它文件（控制計(jì)劃 FMEA、作業(yè) /檢驗(yàn)指導(dǎo)書等生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件）同時進(jìn)行更改。 、 記錄控制 公司建立“記錄控制程序”，由 行政部 進(jìn)行，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄控制應(yīng)做到： 。 ，保持清晰，易于識別和檢索。 、貯存、防護(hù)、檢索、保存期限和處置按“記錄控制程序”規(guī)定和法律法規(guī)以及顧客要求執(zhí)行。 。 ，貯存條件做到防火、防潮、防盜。 輸入（要求是什么？） 技術(shù)資料、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范、顧客圖紙等 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 記錄控制管理程序； 糾正和預(yù)防措施控制程序； 人力資源管理程序； 文件控制程序。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 文件的有效性、易獲得性 使用方式 辦公設(shè)備 紙張 /電子媒體 輸出（將要交付的是什么？） 文件和資料清單，技術(shù)文件清單，外文件清單 由誰進(jìn)行 過程所有者：行政部； 過程相關(guān)者： 技術(shù) 部、各部門 S01 文件控制 文件分類→編號→受控范圍→編寫→審批→發(fā)放→換版→文件管理→外部文件控制→電腦文件管理 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 14 頁 共 50 頁 支持性文件 a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序 輸入（要求是什么？） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果 ， 各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括 APQP 記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 記錄控制管理程序； 糾正和預(yù)防措施控制程序； 人力資源管理程序。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 記錄有效性、記錄完好率、查找時間 使用方式 辦公設(shè)備 紙張 /電子媒體 輸出（將要交付的是什么？） 記錄一覽表，質(zhì)量記錄調(diào)閱申請單 ,質(zhì)量記錄銷毀記錄表 由誰進(jìn)行 過程所有者：行政部； 過程相關(guān)者：各部門 S02 記錄 控制 記錄形成審核→歸冊→使用儲存保管→調(diào)閱→逾期銷毀→歸檔 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 15 頁 共 50 頁 章節(jié) : 管理職責(zé) 、 管理者承諾 總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 。 ，清楚了解讓顧客滿足的基本要求。 。 、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法規(guī)、法律要求對本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與和改進(jìn)有關(guān)活動的效率。 。 《管理評審控制程序》。 。 ，以確保它們的有 效性和效率。 公司建立“公司數(shù)據(jù)分析和使用程序”監(jiān)控和改進(jìn)過程的有效性和效率。 、 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ： 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。 、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。只有完成滿足顧客需求期望時，顧客才能滿意。 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修改，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。 總經(jīng)理應(yīng)確保滿足顧客需求 /法令需求及進(jìn)行有效的策劃控制以達(dá) 成顧客滿意的目標(biāo)。 總經(jīng)理將制定經(jīng)營計(jì)劃以確保滿足顧客，將對公司的各階段進(jìn)行決策 并通過對有關(guān)顧客需求、市場趨勢、服務(wù)質(zhì)量的分析，并與適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)標(biāo)竿比較 ,以此制定達(dá)成顧客滿意的目標(biāo)和計(jì)劃，以便持續(xù)改進(jìn)。 、 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理 : ,在顧客及 法律法規(guī)要求 的基礎(chǔ)上建 立一個與公司經(jīng)營宗旨相適用的書面的質(zhì)量方針，及時 、有效地傳達(dá)給公司各層次 ,使公司各級人員都能理解質(zhì)量方針，并能貫徹執(zhí)行， 以持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系效率 ,讓顧客滿意 ! 、以確保其持續(xù)的適宜性 。 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 16 頁 共 50 頁 、質(zhì)量管理體系策劃 、 質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理應(yīng)確保： ，制定一個可測量的明確的公司質(zhì)量目標(biāo)并且在公司各層次及各職能部門被展開、執(zhí)行、維護(hù)和改進(jìn)。 、以確保其持續(xù)的適宜性和有效性 。 ,應(yīng)不斷被檢討評審，確保有效達(dá)成 及持續(xù)改進(jìn) 。 、 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng) 根據(jù) IS09001:2021 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 及 ISO/TS16949:2021 技術(shù)規(guī)范 要求，對本公司質(zhì)量管理體系的過程和資源進(jìn)行識別和策劃，以確保： ； ，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司在簽訂合同以生產(chǎn)產(chǎn)品前 ,將對所策劃的產(chǎn)品探討及確認(rèn)制造的可 行性 ，并適當(dāng)考慮產(chǎn)品的安全性及相關(guān)的法規(guī)要求。 在過程控制的策劃和操作中將適當(dāng)考慮產(chǎn)品的安全性。 公司將運(yùn)用“ QC 手法 ”及 “提案改進(jìn) ”中的適當(dāng)技術(shù)致力于過程的 改進(jìn) ,以做到預(yù)防不良勝于找出不良，追求第一次就做好！ 在對過程 、設(shè)施 、 儀器 、 工具等的策劃時 ,應(yīng)視特性的狀況適當(dāng)考慮防 錯法的使用。 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 職責(zé)與權(quán)限 輸入（要求是什么？） 顧客要求 公司發(fā)展戰(zhàn)略 如何做 ？ 經(jīng)營計(jì)劃編制流程； 經(jīng)營計(jì)劃操作程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率 使用方式 各部門年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析記錄 輸出（將要交付的是什么？） 短期經(jīng)營計(jì)劃 中長期經(jīng)營計(jì)劃 由誰進(jìn)行 各部門管理人員 經(jīng)營計(jì)劃 收集相應(yīng)報(bào)表 →進(jìn)行分析 → 提出部門發(fā)展計(jì)劃 → 匯總成公司經(jīng)營計(jì)劃 → 實(shí)施 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 17 頁 共 50 頁 公司建立“ 崗位職責(zé)說明書” 對從事與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系在公司組織結(jié)構(gòu)圖（本手冊附錄）、崗位職責(zé)，質(zhì)量體系程序文件和指導(dǎo)書中加以定義明確 ,并被傳達(dá)。 公司設(shè) 行政部 、 營銷部 、 技術(shù)部 、品質(zhì)部、生產(chǎn)部 、 采購部 、財(cái)務(wù)部等 7 個職能部門，部門設(shè)部長 /經(jīng)理，由部長 /經(jīng)理統(tǒng)籌安排本部門工作并向總經(jīng)理報(bào)告。 、 質(zhì)量職責(zé) ，作業(yè)員 /檢驗(yàn)員必須迅速通知 車間主任 采取糾正措施。 ，檢驗(yàn)員有權(quán)責(zé)令其停止生產(chǎn)。 ，生產(chǎn)部 經(jīng)理 必須指令車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行負(fù)責(zé)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 /或過程不符合特定要求時 ,質(zhì)量 /產(chǎn)品工程師有 權(quán)作 出處理 。 、 管理者代表 總經(jīng)理將從管理層中指定一名管理者代表，使其不受其他職務(wù)影響，并賦予以下權(quán)責(zé)： 根據(jù) ISO/TS16949:2021 要求建立、 實(shí)施 和維護(hù)質(zhì)量管理體系。 。 ，包括改進(jìn)的需求。 /或預(yù)防措施得到執(zhí)行并確認(rèn)其效果。 。 “顧客為中心”的企業(yè)文化 .確保公司全員充分了解顧客的需求與期望 ； 、 顧客代表 總經(jīng)理將從管理層中指定一名顧客代表，確保其站在顧客的立場，代表顧客的利益，并賦予以下權(quán)責(zé)： ,監(jiān)督公司的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量及交付 ,以確保滿足顧客要求。 。 ,對企業(yè)內(nèi)部人員提出相關(guān)的培訓(xùn)要求。 ,選擇產(chǎn)品的特殊特性。 ,參與產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)。 ,負(fù)責(zé)跟蹤并確