【文章內(nèi)容簡介】 目標在組織體系上要按照各單位、部門分別進行分解，在施工項目上按照單位工程、分部、分項工程進行分解。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標 公司依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以明確改進方向，并依此制定行動的方案和計劃，推動環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進。 a)公司環(huán)境目標為：減少廢物污染，不斷節(jié)能降耗，消除環(huán)境污染或破壞；加強培訓，提高員工環(huán)保意識，達到無違法違規(guī)現(xiàn)象發(fā) 生。 b)公司的職業(yè)健康安全目標為：員工安全意識培訓率達 100%，體檢率達 100%，無職業(yè)病發(fā)生，確保全體員工健康、安全。 28 c)各單位、部門負責組織制定和分解各自的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，各單位負責人審定經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后實施。各單位分解目標和指標應與公司的總目標和指標相一致。 職業(yè)健康安全指標 序號 控 制 指 標 1 員工安全意識培訓率 100% 2 員工體檢率 100% 3 施工現(xiàn)場杜絕火災 4 百萬元經(jīng)濟損失率 1%； 5 杜絕一次死亡 3 人以上特大事故 6 事故發(fā)生率 ‰； 單位工程： ‰ 7 事故死亡率 ‰； 單位工程： 3‰ 8 事故受傷率 2‰； 單位工程： ‰ 制定和評審目標、指標時應考慮： a)目標、指標依據(jù)方針、法律、法規(guī)要求及公司情況制定； b)目標應是明確的、可測量的、有時間性的； c)指標應是量化的、具體的、可行的、有進度績效要求的； d)各單位或部門的目標、指標應是總目標的分解與展開，是總目標、指標的一部分，也可是總目標、指標的補充或支持； e)目標、指標均應形成文件； f)目標、指標應 在適當實施的范圍內(nèi)傳達貫徹，保證目標、指標在相關(guān)部門、人員中明確，并在相關(guān)范圍內(nèi)公開以獲得相關(guān)方的支持、協(xié)助與監(jiān)督； g)相關(guān)方的觀點（員工、顧客、承包商等）； h)對持續(xù)改進的承諾； i)事故、事件及不符合整改要求； 29 j)管理評審結(jié)果； k)目標和指標的完成情況作業(yè)管理評審的輸入，并根據(jù)管理評審結(jié)果對目標進行修訂和更新。 管理體系策劃 最高管理者組織對實現(xiàn)“三標一體“管理方針及目標所需資源和過程進行策劃，并形成《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》。 a)策劃的輸入主要有 ：法律法規(guī)要求、顧客與相關(guān)方的需求和期望、產(chǎn)品的特性、公司的活動與服務(wù)宗旨、管理體系狀況、歷史的經(jīng)驗和教訓、改進的機會、減少或消除風險、保護環(huán)境等； b)策劃的輸出主要有：管理體系的過程、職責和權(quán)限、職能分配、所需資源、方法措施、持續(xù)改進等。 管理體系應滿足 GB/T19001202 GB/T24001199GB/T280012021 標準的要求。 管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化在管理評審時同時評價。 對管理體系的變更進行策劃時必須經(jīng)總經(jīng)理批準， 并由責任部門在規(guī)定的時間內(nèi)實施變更，做好接口的聯(lián)結(jié)，使更改期間保持體系的連續(xù)性和完整性。 管理體系共建立二十八個程序，以保障公司的活動、產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)全過程滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)要求和期望。 環(huán)境因素識別、評價、控制 總則 a)目的：對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的所有環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，為建立、實施管理體系提供依據(jù)，確保管理體系持續(xù)改進。 b)范圍：對公司環(huán)境因素的排查、識別、評價、更新。 職責 30 a)項目部負責各自環(huán)境因素的識別，并填寫調(diào)查表； b)公司工程質(zhì)檢科負責重要環(huán)境因素及控制方案的審查、確認、監(jiān)督管理； c)分管副總經(jīng)理負責重要環(huán)境因素的審核，總經(jīng)理批準。 控制要求 a)公司工程質(zhì)檢科協(xié)助政工科負責對識別和評價的人員進行理論培訓、考試； b)各項目部根據(jù)自身活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行環(huán)境因素識別，匯總、整理； c)各相關(guān)單位及時調(diào)查分析新出現(xiàn)的重要環(huán)境因素； d)項目工程部按打分法和是非判斷法進行評價確定重要環(huán)境因素及制定相應的控制措施，報公司工程質(zhì)檢科審查確認后，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，并填寫《重要環(huán)境因素清單》送工程質(zhì)檢科。 e)當發(fā)生法律法規(guī)變化，活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時，審核結(jié)果或管理評價分析發(fā)現(xiàn)需要更新的內(nèi)容時，相關(guān)方有其他新的要求時，使用“四新技術(shù)“時，由工程質(zhì)檢科組織相關(guān)部門對環(huán)境因素重新識別評價。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 《工作環(huán)境控制程序》 ． 4 危險源辨識、評價、控制 總則 a)目的：通過對危險源的辨識，評價及風險程序，判定出重要風險因素，為建立、實施職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù) ，確保對重要風險進行有效控制，避免可能發(fā)生的事故和危害； b)范圍：公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源辨識和風險評價及 31 控制； 職責 a)各單位、部門負責對各自危險源辨識； b)公司機務(wù)安全科和政工科負責組織危險源辨識的匯總及風險評價工作、制定控制方案； c)分管副總經(jīng)理負責重大危險源清單及控制方案的審核； d)總經(jīng)理負責重大危險源清單和控制方案的批準以及控制方案實施過程中的資源調(diào)配。 控制要求 a)各單位、部門辨識各自的危險源，并上報公司機務(wù)安全科或政工科； b)政工科對辨識的危險源進行匯總，并結(jié)合 LEC評價法和綜合判斷法組織對其進行評價，確定重要風險因素，填寫《重大危險源清單》； c)分管副總經(jīng)理負責《重大危險源清單》審核，報總經(jīng)理審批； d)危險源辨識與風險評價每年一次，但在完成了高新技術(shù)改造項目、新增工藝或發(fā)生工傷事故后，可根據(jù)實際情況局部或全部再進行一次辨識和風險評價。 e)對于機械設(shè)備安全方面由機務(wù)安全科制定風險控制方案，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，以文件形式下發(fā)實施； f)各單位、部門、項目部具體控制實施過程，公司政工科和機務(wù)安全科監(jiān)督管理。 相關(guān)文件 《危險源辨識、評價控制程序》。 法律法規(guī)和其他要求（ 法律和其他要求和 法律和其他要求） 公司建立并保持《法律、法規(guī)獲取程序》，以便獲取有關(guān)法律、法規(guī)和標準，建立獲取法律、法規(guī)和標準的渠道，確認其符合性并跟 32 蹤其變化，以便及時更新。開發(fā)研究部負責與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和標準的獲取；分別確認其適用性并對其符合性進行評價； 公司各科室、項目部將相關(guān)的法律、法規(guī)和標準傳達給全體員工并遵照執(zhí)行。 由歸口管理部門建立適用的法律、法規(guī)和其他要求的清單， 發(fā)放到相關(guān)單位。 與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)及標準內(nèi)容包括： a)國際公約； b)國家憲法、法律； c)國家行政法規(guī)、地方法規(guī)以及部委和地方政府規(guī)章； d)國際標準、國家、行業(yè)標準及地方標準； e)其他相關(guān)行政執(zhí)法部門的制度、通知、規(guī)定； f)國家交通部公路工程施工規(guī)范強制性條文。 辦公室經(jīng)常與地方法律、法規(guī)、標準的制定或管理單位保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的法律、法規(guī)、標準。通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、報刊雜志、網(wǎng)上查尋等渠道加以補充，以確保公司能夠得到最新文 本，及時更新作廢的文件，傳達到有關(guān)部門和人員。 總則 a)目的：建立獲取法律、法規(guī)與其它要求的渠道，以保證公司生產(chǎn)和服務(wù)各項活動均符合現(xiàn)行有效法律法規(guī)的要求。 b)范圍：公司“三標一體”管理體系涉及的法律法規(guī)的獲取和識別。 職責 a)公司各單位、部門負責將各自獲取的法律法規(guī)或此類信息傳遞到公司辦公室。 33 b)辦公室負責適應本單位所有法律、法規(guī)的整理、確認、轉(zhuǎn)發(fā)。 c)總經(jīng)理審核批準。 控制要求 a)獲取渠道：國家政府機關(guān)、省市環(huán)保局、勞動 局、質(zhì)量監(jiān)督局、圖書館、廣播、電視、報刊、各種環(huán)保及勞保會議文件、電腦網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會等。 b)獲取的法律、法規(guī)經(jīng)批準后，辦公室建立《法律、法規(guī)清單》，及時傳遞到使用場所，并報各職能部門備查。 c)各單位、部門收到新的法律、法規(guī)文件后記入各自的《法律、法規(guī)清單》中。 d)法律法規(guī)作廢后將其從《法律、法規(guī)清單》中劃除，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)獲取程序》 《信息交流控制程序》 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限（ 公司結(jié)構(gòu)和職責和 機構(gòu)和職 責） 根據(jù)管理活動的需要，結(jié)合公司實際，對與“三標一體”的所有人員，規(guī)定了崗位職責，并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強調(diào)了以下人員的崗位職責。 總經(jīng)理職責 a)貫徹執(zhí)行上級的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和指令。 b)組織制定公司的管理方針和目標，批準發(fā)布《管理手冊》，并確保全體員工理解、貫徹、執(zhí)行。 c)主持管理評審，定期評價管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 d)為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和改進配置適宜 34 的資源，確定公司管理體系結(jié)構(gòu)及各機構(gòu)、崗位的職責、權(quán)限、 任命管理者代表，進行管理體系策劃。 e)履行全面的行政領(lǐng)導與指揮，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為負責。參與重大、環(huán)境、安全事故評審與處理。 f)以顧客為關(guān)注焦點，調(diào)查研究市場需求，持續(xù)改進管理體系。 常務(wù)副總經(jīng)理職責 a)協(xié)助總經(jīng)理制定管理方針和目標并貫徹實施。 b)負責組織有關(guān)科室對招投標工作承攬施工任務(wù)，處理合同糾紛，施工圖預算。 c)負責全面主持施工生產(chǎn)過程的組織與產(chǎn)品實現(xiàn)，貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等。 d)全面主持危險源辨識、風險評價和風險控制的組織工作并審 批所產(chǎn)生的《重大危險源清單》和風險控制措施。 e)全面主持環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素評價的組織工作并審批所產(chǎn)生的《重要環(huán)境因素清單》和相關(guān)控制措施。 f)根據(jù)公司管理方針，主持擬定公司管理目標并保證管理方針、管理目標所需資源的投入；主持管理目標實現(xiàn)情況的考核工作。 g)主持處理質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全問題。 h)負責公司債權(quán)清理工作。 宣傳副總經(jīng)理職責 a)會同分管領(lǐng)導貫徹、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定。 b)負責通過宣傳和教育活動，提高全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè) 健康安全意識。 c)抓好內(nèi)部、外部溝通工作，保護員工合法權(quán)益，聽取并處理員工關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的意見和建議。 d)負責后勤及綜合治理工作。 35 資產(chǎn)副總經(jīng)理職責 a)協(xié)助總經(jīng)理建立、健全公司國有資產(chǎn)管理制度，確保國有資產(chǎn)安全、保值、增值。 b)負責公司機械設(shè)備、房產(chǎn)、辦公場所等國有資產(chǎn)的管理工作。 c)負責公司設(shè)備的購置、經(jīng)營、租賃、報廢等審批工作。 d)負責公司生產(chǎn)安全的目標和指標及管理方案的審核，并監(jiān)督其執(zhí)行。 e)負責公司的安全、保衛(wèi)、消防等管理工作。 總工程師職責 a)貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)法規(guī)和政策，負責公司的技術(shù)管理工作。 b)負責新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣運用工作。 辦公室職責 a) 負責協(xié)助管理者代表組織體系文件的編寫、修訂和檢查，對體系文件現(xiàn)行版本的有效性負責。 b)負責“三標一體”體系的統(tǒng)一管理，對體系運行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 c)負責對“三標一體”信息交流、協(xié)調(diào)處理、資料收集，對重要信息提交管理評審。 d)負責組織公司內(nèi)的“三標一體”內(nèi)部審核的組織和管理工作。 e)負責管理評審的資料收集和具體組織工作 。 f)負責組織“三標一體”體系糾正和預防措施的監(jiān)督管理。 g)負責組織“三標一體”管理手冊、程序文件的編制、更改及控制。 h)負責將收到的所有文件的收發(fā)、批閱和歸檔工作。 i)負責將收到的信息進行處理，并對各職能部門信息及時傳遞進行監(jiān)督檢查。 j)負責監(jiān)督檢查應急準備和響應的執(zhí)行情況