【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 適用的質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清 單》 《文件更改申請(qǐng)》 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理承諾 更改 次 1 目的 明確總經(jīng)理的職責(zé)和任務(wù)，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供保證。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理管理承諾的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系承擔(dān)全面責(zé)任。 管理者代表對(duì)總經(jīng)理履行管理承諾提供具體的管理支持。 各職能部門為具體實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理承諾，完成各自的質(zhì)量職責(zé)。 4 工作程序 公司總 經(jīng)理管理承諾的內(nèi)容是建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)全面責(zé)任。 公司總經(jīng)理在本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)中具有十分重要的作用，應(yīng)通過“領(lǐng)導(dǎo)作用”創(chuàng)造一個(gè)使員工能充分參與的環(huán)境，使質(zhì)量管理體系在這種環(huán)境中有效運(yùn)行。 公司總經(jīng)理必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和有關(guān)的法律法規(guī)政策，應(yīng)將八項(xiàng)質(zhì)量管理原則作為公司質(zhì)量管理工作的基本指導(dǎo)思想。 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理承諾 更改 次 公司總經(jīng)理最基本的任務(wù)是： a、向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b、制定質(zhì)量方針； c、確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d、進(jìn)行管理評(píng)審； e、確保資源的獲得。 公司總經(jīng)理采用下列方法實(shí)現(xiàn)和完成領(lǐng)導(dǎo)者的職責(zé)和任務(wù)： a、任命管理者代表； b、向全公司員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； c、責(zé)成企管部制定本公司各部門的職責(zé)和權(quán)限，并從企業(yè)發(fā)展方向和市場(chǎng)戰(zhàn)略的高度，密切結(jié)合公司實(shí)際，組織制定公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及各部門、各層次的質(zhì)量目標(biāo)。成為實(shí)施和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。要在本公司加以傳達(dá)并使其理解和執(zhí)行； d、實(shí)施內(nèi)部溝通，組織全員參與； e、確保質(zhì)量策劃的實(shí)施，確?！斑^程方法”得到有效的應(yīng)用； f、要按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其體系 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 3 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理承諾 更改 次 的適宜性、充分性和有效性。要根據(jù)管理評(píng)審的質(zhì)量管理體系乃至 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出戰(zhàn)略決策并提出改進(jìn)措施； g、要確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源，在人力、物力、財(cái)力資源上給予足夠的配備。 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 更改 次 1 目的 組織的生存和發(fā)展依存于其顧客，所以組織的總經(jīng)理必須以增 強(qiáng)顧客滿意為目的。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理，各職能部門和全體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則的確立，貫徹和實(shí)施的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)本公司確立和貫徹實(shí)施以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)原則承擔(dān)責(zé)任。 管理者代表為總經(jīng)理履行責(zé)任提供具體的管理支持，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高顧客滿意要求的意識(shí)。 安全質(zhì)管部協(xié)助配合總經(jīng)理在本公司確立和貫徹實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，負(fù)責(zé)有關(guān)組織的協(xié)調(diào)工作。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則的理解、確立和貫徹實(shí)施。 4 工作程序 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，其過程輸入是識(shí)別顧客的需求，其輸出是 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 2 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 更改 次 實(shí)現(xiàn)顧客要求，提供顧客滿意 的產(chǎn)品（或服務(wù)）以滿足 顧客的需求和期望。 實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是總經(jīng)理的基本職能，總經(jīng)理要把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則作為本公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系的基本指導(dǎo)思想。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，就是要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，理解顧客的需求和期望，使顧客的要求 期望 得到確定 和識(shí)別 ，并予以實(shí)現(xiàn)，通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行而達(dá)到顧客滿意。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)的提供，形成產(chǎn)品。 安全質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，通過檢驗(yàn)確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。 及管理評(píng)審活動(dòng)中要加強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，以滿足和超越顧客的期望。 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量方針 更改 次 1 目的 明確本公司質(zhì)量工作的宗旨和方向 ,推動(dòng)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、溝通、理解、實(shí)施和改進(jìn)的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布和改進(jìn)質(zhì)量方針，確保在公司內(nèi)得到溝通、理解并貫徹實(shí)施。 管理者代表協(xié)助 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。 安全質(zhì)管部負(fù)責(zé)具體組織質(zhì)量方針的實(shí)施。 人力資源部 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解與溝通的有關(guān)培訓(xùn)教育工作。 4 工作程序 質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定 ,它是實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力 ,是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架 ,是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 ,公司質(zhì)量方針應(yīng)充分展示和體現(xiàn) ,以確保其持續(xù)的適宜性。 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 2 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量方針 更改 次 制定 組織質(zhì)量方針的要求是： a、質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)，與組織的總方針相協(xié)調(diào)； b、質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求做出承諾； c、質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾； d、質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針的制定，應(yīng)作為一個(gè)過程進(jìn)行控制，總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表、安全質(zhì)管部組織各職能部門進(jìn)行調(diào)查研究、總結(jié)分析、由總經(jīng)理形成文件，批準(zhǔn)發(fā)布。 本公司的質(zhì)量方針是 :顧客至上 ,誠(chéng)實(shí)守信 ,產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu) ,持續(xù)改進(jìn)。 為質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn) ,總經(jīng)理必須在全公司員工中加以傳達(dá)、溝通并使其理解執(zhí) 行。要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量目標(biāo)來具體實(shí)施質(zhì)量方針。 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，通常在管理評(píng)審活動(dòng)中進(jìn)行，根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行完善和改進(jìn)，如需修訂則應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系重要文件，總經(jīng)理辦公室應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定予以控制。 5 管理職責(zé) 編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 策 劃 更改 次 質(zhì)量目標(biāo) 1 目的 對(duì)公司的質(zhì)量方針進(jìn)行展開 ,以明確公司及各職能 部門和各層次上所追求并能實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量工作的主要指標(biāo) ,以利于實(shí)施管理 ,實(shí)現(xiàn)體系運(yùn)行的有效性。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系在公司相關(guān)職能部門和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系策劃的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 管理者代表負(fù)責(zé)制定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的組織、領(lǐng)導(dǎo)工作。 企管部負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、監(jiān)督、檢查、考核的歸口管理及組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 安全質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃。 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。 4 工作程序 質(zhì)量目標(biāo) 5 管理職責(zé) 編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 策 劃 更改 次 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量策劃過程的重要組成內(nèi)容 ,是對(duì)策劃結(jié)果進(jìn)行評(píng)定、驗(yàn)證及評(píng)價(jià)體系有效性的重要依據(jù)。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是總經(jīng)理制定的總目標(biāo)，還應(yīng)確保在公司的各職能部門、分廠及相關(guān)層次建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn) 品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)的制定要與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）相一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的 ,能定量或定性的進(jìn)行表述 ,應(yīng)具有可操作性、可 實(shí)現(xiàn)性、可檢查性。 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定是總經(jīng)理的職責(zé)，企管部應(yīng)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)：聚氯乙烯樹脂： 一等 品率： 78% ；每年遞增 1% ； 燒堿：片堿 優(yōu)等品率 80%； 每年遞增 1%； 液堿 一級(jí) 品率 95%；每年遞增 1% 顧客滿意度 ： 85% ； 每年遞增 3% ； 各職能部門及分廠的質(zhì)量目標(biāo) 由企管部制定并形成文件《部門及分廠質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各分廠制定本分廠的質(zhì)量分目標(biāo)并形成文件《分廠質(zhì)量分目標(biāo)考核辦法》由分廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 5 管理職責(zé) 編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 3 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 策 劃 更改 次 各職能部門及分廠要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的檢查 ,每月應(yīng)提出 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的數(shù)據(jù)情況上報(bào)企管部 ,由企管部進(jìn)行分析評(píng)價(jià) ,企管部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查及綜合分析 ,以作為決策 和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 企管 部和各職能部門應(yīng)作好質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程的記錄 ,如需要充實(shí)改進(jìn)應(yīng)按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。 企管部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查 ,并組織匯總各職能部門及分廠定期上報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過分析對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)施改進(jìn)。 5 管理職責(zé) 編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 1 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 策 劃 更改 次 質(zhì)量管理體系策劃 1 質(zhì)量管理體系策劃的目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃主要通過確立質(zhì)量目標(biāo)來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針 ,確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的 有效性 ,從而提高顧客的滿意程度。 2 質(zhì)量管理體系的策劃要確定公司及各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，按標(biāo)準(zhǔn) 條款識(shí)別確定過程 ,配備相應(yīng)資源。 3 總經(jīng)理要確保質(zhì)量管理體系策劃的有效運(yùn)行。安全質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的策劃 ,各職能部門及分廠完成本部門有關(guān)過程的策劃任務(wù)。 4 管理者代表應(yīng)加強(qiáng)對(duì)策劃過程的管理，及時(shí)協(xié)調(diào)解決策劃過程中存在的問題，并及時(shí)向總經(jīng)理提供信息。 5 對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) ,必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和延續(xù)性。 6 安全質(zhì)管部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)策劃過程的監(jiān)視和測(cè)量 ,應(yīng)以確立質(zhì)量 目標(biāo)、編制過程文件作為監(jiān)視點(diǎn) ,把策劃實(shí)施結(jié)果的有效性作為測(cè)量點(diǎn) ,評(píng)價(jià)測(cè)量活動(dòng)的有效性并不斷地實(shí)施改進(jìn)和完善。 7 本公司質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果：質(zhì)量手冊(cè)及其它體系文件。 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 職責(zé)權(quán)限與溝通 更改 次 1 目的 明確與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，實(shí)施全員參與，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)有效的持續(xù)改進(jìn)提供組織保證。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系職責(zé) 、權(quán)限與溝通的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司各職能部門和有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限與溝通的審核和協(xié)調(diào)。 企管部負(fù)責(zé)組織制定本公司與質(zhì)量有關(guān)的各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定，并進(jìn)行溝通，組織實(shí)施和檢查。 各職能部門、分廠及有關(guān)人員負(fù)責(zé)制定各自的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限與溝通的規(guī)定。 4 工作程序 職責(zé)、權(quán)限 、權(quán)限的制定由企管部負(fù)責(zé)組織提出，經(jīng)管理者代 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 職責(zé)權(quán)限與溝通 更改 次 表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，企管部組織實(shí)施。 本公司結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完善的組織機(jī)構(gòu)，并編制“公司行政管理機(jī)構(gòu)圖”和“公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖”（見附圖一、二），并按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求，編制“質(zhì)量管理體系 職能分配表”，見附表。 ： a、向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； b、制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c、 實(shí)施內(nèi)部溝通，組織全員參與； d、進(jìn)行管理評(píng)審； e、確保資源獲得； f、任命管理者代