【文章內容簡介】 適用的質量記錄 《質量記錄清 單》 《文件更改申請》 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 管理承諾 更改 次 1 目的 明確總經理的職責和任務，為質量管理體系的有效運行提供保證。 2 范圍 適用于本公司總經理管理承諾的控制。 3 職責 總經理對本公司的質量管理體系承擔全面責任。 管理者代表對總經理履行管理承諾提供具體的管理支持。 各職能部門為具體實現總經理承諾，完成各自的質量職責。 4 工作程序 公司總 經理管理承諾的內容是建立、實施、改進質量管理體系，總經理應對質量管理體系承擔全面責任。 公司總經理在本公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進中具有十分重要的作用，應通過“領導作用”創(chuàng)造一個使員工能充分參與的環(huán)境，使質量管理體系在這種環(huán)境中有效運行。 公司總經理必須認真學習、宣傳、貫徹執(zhí)行 ISO9001:2021 標準規(guī)定的八項質量管理原則和有關的法律法規(guī)政策，應將八項質量管理原則作為公司質量管理工作的基本指導思想。 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標題 管理承諾 更改 次 公司總經理最基本的任務是： a、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b、制定質量方針； c、確保質量目標的制定； d、進行管理評審； e、確保資源的獲得。 公司總經理采用下列方法實現和完成領導者的職責和任務： a、任命管理者代表； b、向全公司員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關注焦點的思想，實現持續(xù)改進； c、責成企管部制定本公司各部門的職責和權限，并從企業(yè)發(fā)展方向和市場戰(zhàn)略的高度，密切結合公司實際，組織制定公司 質量方針和質量目標及各部門、各層次的質量目標。成為實施和改進本公司質量管理體系的推動力。要在本公司加以傳達并使其理解和執(zhí)行； d、實施內部溝通，組織全員參與； e、確保質量策劃的實施，確?！斑^程方法”得到有效的應用； f、要按計劃規(guī)定的時間間隔評審質量管理體系，以確保其體系 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 3 頁 章節(jié)號 標題 管理承諾 更改 次 的適宜性、充分性和有效性。要根據管理評審的質量管理體系乃至 質量方針、質量目標作出戰(zhàn)略決策并提出改進措施； g、要確保獲得與建立和改進質量管理體系有關的資源，在人力、物力、財力資源上給予足夠的配備。 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 以顧客為關注焦點 更改 次 1 目的 組織的生存和發(fā)展依存于其顧客，所以組織的總經理必須以增 強顧客滿意為目的。 2 范圍 適用于本公司總經理，各職能部門和全體員工以顧客為關注焦點原則的確立，貫徹和實施的控制。 3 職責 總經理對本公司確立和貫徹實施以顧客為關 注焦點原則承擔責任。 管理者代表為總經理履行責任提供具體的管理支持，確保在整個組織內提高顧客滿意要求的意識。 安全質管部協(xié)助配合總經理在本公司確立和貫徹實施以顧客為關注焦點的原則，負責有關組織的協(xié)調工作。 各職能部門負責本部門內以顧客為關注焦點的原則的理解、確立和貫徹實施。 4 工作程序 以顧客為關注焦點，其過程輸入是識別顧客的需求，其輸出是 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標題 以顧客為關注焦點 更改 次 實現顧客要求，提供顧客滿意 的產品（或服務）以滿足 顧客的需求和期望。 實施以顧客為關注焦點是總經理的基本職能，總經理要把以顧客為關注焦點的原則作為本公司建立、實施、保持和改進質量體系的基本指導思想。 以顧客為關注焦點，就是要以實現顧客滿意為目標，理解顧客的需求和期望，使顧客的要求 期望 得到確定 和識別 ，并予以實現，通過質量體系的有效運行而達到顧客滿意。 生產技術部負責組織生產和服務的提供，形成產品。 安全質管部負責組織質量管理體系的有效運行，通過檢驗確保產品達到規(guī)定要求。 及管理評審活動中要加強以顧客為關注焦點的監(jiān)視和測量，評價并實施質量改進，以滿足和超越顧客的期望。 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 質量方針 更改 次 1 目的 明確本公司質量工作的宗旨和方向 ,推動實施和改進質量管 理體系。 2 范圍 適用于本公司質量方針的制定、批準、溝通、理解、實施和改進的控制。 3 職責 總經理負責制訂、批準、發(fā)布和改進質量方針，確保在公司內得到溝通、理解并貫徹實施。 管理者代表協(xié)助 總經理制定質量方針。 安全質管部負責具體組織質量方針的實施。 人力資源部 負責質量方針的理解與溝通的有關培訓教育工作。 4 工作程序 質量方針由總經理組織制定 ,它是實施和改進公司質量管理體系的推動力 ,是建立質量目標的框架 ,是評價質量管理體系有效性的依據。 制定質量方針的基礎是八項質量管理原則 ,公司質量方針應充分展示和體現 ,以確保其持續(xù)的適宜性。 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 2 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標題 質量方針 更改 次 制定 組織質量方針的要求是： a、質量方針應與公司的宗旨相適應，與組織的總方針相協(xié)調； b、質量方針應對滿足要求做出承諾； c、質量方針應對持續(xù)改進質量管理體系有效性做出承諾； d、質量方針應提供制定和評審質量目標的框架。 質量方針的制定，應作為一個過程進行控制，總經理應責成管理者代表、安全質管部組織各職能部門進行調查研究、總結分析、由總經理形成文件，批準發(fā)布。 本公司的質量方針是 :顧客至上 ,誠實守信 ,產品創(chuàng)優(yōu) ,持續(xù)改進。 為質量方針的最終實現 ,總經理必須在全公司員工中加以傳達、溝通并使其理解執(zhí) 行。要確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標，通過質量目標來具體實施質量方針。 總經理應負責對質量方針定期進行評審和修訂，通常在管理評審活動中進行，根據評審結果進行完善和改進，如需修訂則應按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 質量方針是公司質量管理體系重要文件，總經理辦公室應按文件控制程序的規(guī)定予以控制。 5 管理職責 編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 策 劃 更改 次 質量目標 1 目的 對公司的質量方針進行展開 ,以明確公司及各職能 部門和各層次上所追求并能實現的質量工作的主要指標 ,以利于實施管理 ,實現體系運行的有效性。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系在公司相關職能部門和各層次上建立質量目標及質量管理體系策劃的控制。 3 職責 總經理對確保質量目標的制定和實施負領導責任。 管理者代表負責制定和實施質量目標的組織、領導工作。 企管部負責各部門質量目標的實施、監(jiān)督、檢查、考核的歸口管理及組織領導工作。 安全質管部負責組織質量管理體系的策劃。 各相關職能部門負責本部門質量目標的實施。 4 工作程序 質量目標 5 管理職責 編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標題 策 劃 更改 次 質量目標是質量策劃過程的重要組成內容 ,是對策劃結果進行評定、驗證及評價體系有效性的重要依據。 公司的質量目標是總經理制定的總目標，還應確保在公司的各職能部門、分廠及相關層次建立質量目標，質量目標應包括滿足產 品要求所需的內容。 質量目標的制定要與質量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）相一致。質量目標應是可測量的 ,能定量或定性的進行表述 ,應具有可操作性、可 實現性、可檢查性。 確保質量目標的制定是總經理的職責，企管部應在管理者代表的領導下具體負責組織公司質量目標的制定，應形成文件，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。 本公司的質量目標：聚氯乙烯樹脂： 一等 品率： 78% ；每年遞增 1% ； 燒堿：片堿 優(yōu)等品率 80%； 每年遞增 1%； 液堿 一級 品率 95%；每年遞增 1% 顧客滿意度 ： 85% ； 每年遞增 3% ； 各職能部門及分廠的質量目標 由企管部制定并形成文件《部門及分廠質量目標考核辦法》經管理者代表審核，報總經理批準后實施。各分廠制定本分廠的質量分目標并形成文件《分廠質量分目標考核辦法》由分廠領導批準。 5 管理職責 編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 3 頁 章節(jié)號 標題 策 劃 更改 次 各職能部門及分廠要加強對質量目標實施的檢查 ,每月應提出 質量目標實施的數據情況上報企管部 ,由企管部進行分析評價 ,企管部應加強對質量目標的實施進行監(jiān)督檢查及綜合分析 ,以作為決策 和持續(xù)改進的依據。 企管 部和各職能部門應作好質量目標實施過程的記錄 ,如需要充實改進應按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。 企管部應加強對質量目標的實施進行監(jiān)督檢查 ,并組織匯總各職能部門及分廠定期上報的統(tǒng)計數據，通過分析對質量目標的完成情況進行評價，實施改進。 5 管理職責 編號 HH/QA02 版次 第二版 共 1 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 策 劃 更改 次 質量管理體系策劃 1 質量管理體系策劃的目的 進行質量管理體系策劃主要通過確立質量目標來實現質量方針 ,確保質量管理體系運行的 有效性 ,從而提高顧客的滿意程度。 2 質量管理體系的策劃要確定公司及各職能部門的質量目標，按標準 條款識別確定過程 ,配備相應資源。 3 總經理要確保質量管理體系策劃的有效運行。安全質管部負責本公司質量管理體系的策劃 ,各職能部門及分廠完成本部門有關過程的策劃任務。 4 管理者代表應加強對策劃過程的管理，及時協(xié)調解決策劃過程中存在的問題，并及時向總經理提供信息。 5 對質量管理體系變更進行策劃和實施時 ,必須保持質量管理體系的完整性和延續(xù)性。 6 安全質管部應加強對策劃過程的監(jiān)視和測量 ,應以確立質量 目標、編制過程文件作為監(jiān)視點 ,把策劃實施結果的有效性作為測量點 ,評價測量活動的有效性并不斷地實施改進和完善。 7 本公司質量管理體系策劃的結果：質量手冊及其它體系文件。 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 職責權限與溝通 更改 次 1 目的 明確與質量有關的各級領導、各職能部門及有關人員的職責、權限及其相互關系，加強內部溝通，實施全員參與，為質量管理體系運行實現有效的持續(xù)改進提供組織保證。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系職責 、權限與溝通的控制。 3 職責 總經理應確保本公司各職能部門和有關人員職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。 管理者代表負責對規(guī)定的職責、權限與溝通的審核和協(xié)調。 企管部負責組織制定本公司與質量有關的各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定，并進行溝通，組織實施和檢查。 各職能部門、分廠及有關人員負責制定各自的質量職責、權限與溝通的規(guī)定。 4 工作程序 職責、權限 、權限的制定由企管部負責組織提出，經管理者代 5 管理職責 文件編號 HH/QA02 版次 第二版 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標題 職責權限與溝通 更改 次 表審核，由總經理批準發(fā)布，企管部組織實施。 本公司結合公司的實際情況，建立完善的組織機構，并編制“公司行政管理機構圖”和“公司質量管理體系機構圖”（見附圖一、二），并按照 ISO9001： 2021 標準要求，編制“質量管理體系 職能分配表”，見附表。 ： a、向全公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關注焦點的思想，實現持續(xù)改進； b、制定本公司質量方針和質量目標； c、 實施內部溝通，組織全員參與； d、進行管理評審； e、確保資源獲得； f、任命管理者代