【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ａ輸入內(nèi)容： Ⅰ功能和性能要求； Ⅱ 適用的法律法規(guī)的要求； 18 Ⅲ 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； Ⅳ設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 工程部完成設(shè)計(jì)后，其設(shè)計(jì)輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收 準(zhǔn)則、質(zhì)量特性分級及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性， 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前應(yīng)予以批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 ａ按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，對設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行評審，以評價(jià)其是否滿足要求，識別存在的問題并提出必要的措施； ｂ評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表； ｃ 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，組織能勝任的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) ａ按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求； ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑? ｃ 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ａ設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對其更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； ｂ 設(shè)計(jì)更改的評審，應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品 的影響； ｃ 更改的評價(jià)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。 19 引用程序文件 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 SM/CX042021 20 第六章 材料、零部件控制 總則 本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板﹑鋼管﹑圓鋼﹑焊材﹑外協(xié)件﹑外購件等材料采購﹑驗(yàn)收﹑保管﹑發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責(zé)任人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)原材料及外購件的采購和外協(xié)件的訂貨及上述原材料，外協(xié)件，外購件的保管和發(fā)放。 材料責(zé)任工程師負(fù) 責(zé)對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，檢查員負(fù)責(zé)對原材料﹑外購﹑外協(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。 根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件和工藝要求，有復(fù)驗(yàn)要求的原材料或外協(xié)件由工程部和材料責(zé)任工程師確定并提出，交品管部委托辦理，報(bào)告結(jié)果通知材料責(zé)任工程師。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 采購 ﹑外購﹑外協(xié)件由采購科根據(jù)設(shè)計(jì)科編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進(jìn)行采購； 、材質(zhì)證件齊全的材料； c. 必須在經(jīng)評價(jià)確認(rèn)的合格分供方處采購。 驗(yàn)收﹑入庫 ﹑規(guī)格﹑質(zhì)量文件進(jìn)行檢查驗(yàn)收， 21 同時(shí)將材質(zhì)證件交材料責(zé)任工程師確定，檢查員檢查后方可入庫； ，暫不辦理入庫，待復(fù)驗(yàn)合格，且復(fù)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)以后方可辦理入庫。 保管 ，應(yīng)按類別，牌號分別擺放并有明顯標(biāo)志以防混用； ，嚴(yán)防混入合格區(qū)； 、發(fā)放臺帳，做到帳﹑物﹑卡一致 。 發(fā)放 ，開出庫單，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可領(lǐng)料； ，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，交品管部和生產(chǎn)車間各一份。 標(biāo)記移植 ，并經(jīng)檢查員確認(rèn)無誤后方可下料； ，如出現(xiàn)需去除原有標(biāo)識時(shí)，操作人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)檢查員核對無誤后方可加工，加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記。 材料代用 ，并經(jīng) 材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師和焊接責(zé)任工程師同意方可代用。 ，經(jīng)由工藝責(zé)任工程師協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位辦理代用手續(xù)。 22 引用程序文件 a 《采購控制程序》 SM/CX092021 b 《 標(biāo)識和可追溯性管理程序 》 SM/CX132021 23 第七章 作業(yè)（工藝）控制 總則 本章對編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計(jì)、管理，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。 職責(zé) 工程部負(fù) 責(zé)訂貨產(chǎn)品的圖紙工藝性審查，工藝編制，定額編制及工裝設(shè)計(jì)，重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)在投產(chǎn)前組織工藝交底后才能投產(chǎn)。 所編制的工藝文件需經(jīng)相應(yīng)責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審核簽字后方能投入使用。 產(chǎn)品制造全過程必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。 行政部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、工程部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容、要求的編寫。 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容 用戶提供的圖紙審查 ，技術(shù)要求是否符合規(guī)程，圖紙是否齊全，明確，清晰。 工藝文件的制定 1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額； 2)工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)收； 3)工藝審核； 1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程； 24 2)零部件制造過程卡； 3)施工過程卡； 4)焊接工藝規(guī)程； 5)材料定額。 工藝文件的審批 工藝文件除工藝人員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn) 工裝設(shè)計(jì) 對新設(shè)計(jì)的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計(jì)﹑制造﹑檢查﹑驗(yàn)收合格后方可投入使用。 工藝文件的更改 工藝文件的變更應(yīng)由工程部工藝人員提出更改通知單，經(jīng)工藝責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。 25 第八章 制造過程的質(zhì)量控制 總則 本章對從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序和要求及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 職責(zé) 工程部提供齊全正確的產(chǎn)品圖紙及工藝文件，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題處理。 采購科提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求的材料﹑外購件及外協(xié)件，并做好驗(yàn)收﹑保管﹑發(fā)放工作。 設(shè)備責(zé)任工程師應(yīng) 抓好設(shè)備的保養(yǎng)﹑維修﹑修理及周期檢查，確保設(shè)備完好率以滿足生產(chǎn)要求。 制造科負(fù)責(zé)管理安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，施工過程的調(diào)度指揮，半成品件、成品件的轉(zhuǎn)序工作。 計(jì)量管理責(zé)任工程師應(yīng)做好儀器、儀表及量﹑器具的周期檢定的送檢和送修工作。 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按圖紙﹑工藝文件組織生產(chǎn)，實(shí)施質(zhì)量控制。 品管部負(fù)責(zé)做好施工過程中各工序的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制。 行政部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的控制 ，并符合施工 工藝路線，滿足均衡生產(chǎn)的 26 原則。 劃應(yīng)做好材料﹑外協(xié)﹑外購件及工具等物資的工序銜接和平衡。 ，隨時(shí)掌握生產(chǎn)動態(tài)及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品及時(shí)完工入庫。 。 原材料﹑外購件﹑外協(xié)件﹑工序部件的控制 ﹑外購件﹑外協(xié)件需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用； ； ，要經(jīng)檢查員確認(rèn)簽字，軟硬件要同步，并履行簽字手續(xù)。 制造環(huán)境的控制 ，原 材料﹑半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。 。 設(shè)備﹑工裝的控制 ，保證主要特種設(shè)備制造用生產(chǎn)設(shè)備專管率 100%，設(shè)備完好率 85%以上，專用工裝完好率 100%，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行； （會使用﹑會保養(yǎng)﹑會檢查﹑會排除故障），四懂（懂性能﹑懂使用﹑懂結(jié)構(gòu)﹑懂防護(hù)措施） 、儀器、儀表和計(jì)量器具的控制應(yīng)執(zhí)行 《監(jiān)視和測量裝置控制程序文件》 SM/CX082021。 關(guān)鍵工序的控制 新產(chǎn)品、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項(xiàng)目，技術(shù)人員必須向操 27 作者進(jìn)行技術(shù)交底。 ，實(shí)行有效的質(zhì)量控制； ； 圖紙和技術(shù)文件的控制 ，并確認(rèn)無誤后方可施工，及時(shí)在工藝文件上簽字，并注意在施工過程中對圖紙、工藝等技術(shù)文件保存完好，待設(shè)備制造完畢后交質(zhì)檢部。 ，應(yīng)及時(shí)做好更改或替換，并將替換下的圖紙或工藝由工藝員同時(shí)收回。 引用程序文件 a《制造 過程控制程序》 SM/CX052021. b《監(jiān)視和測量裝置控制程序文件》 SM/CX122021. 28 第九章 焊接控制 總則 本章對焊接人員管理﹑焊接工藝評定控制﹑焊接工藝指導(dǎo)書控制﹑焊接材料控制﹑產(chǎn)品焊接試板、焊接檢驗(yàn)﹑焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制及有關(guān)部門﹑人員職責(zé)做出了規(guī)定。 職責(zé) 設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)焊接工藝評定，焊接工藝指導(dǎo)書編制及焊工培訓(xùn)； 品管部負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的檢驗(yàn)及對焊工資格進(jìn)行監(jiān)督檢查。 焊接質(zhì)量控制由工程部、品管部和 車間分別負(fù)責(zé)。 行政部負(fù)責(zé)焊接人員的檔案管理 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 焊工培訓(xùn)﹑考核及管理 a. 設(shè)計(jì)科焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施工作。 ，合格證及鋼印等由焊接責(zé)任工程師統(tǒng)一列出，交給車間和品管部，合格證交公司統(tǒng)一管理。 焊接工藝評定 、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司對特種設(shè)備生產(chǎn)情況的需要，列出明細(xì)，編制《焊接工藝評定指導(dǎo)書》并指導(dǎo)車 間準(zhǔn)備試件﹑焊材﹑焊接設(shè)備及指導(dǎo)焊工施焊。 ，加工成合格的試樣，由品管部委托協(xié)作單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)性能等項(xiàng)目的試驗(yàn)； 29 ，整理后的《焊接工藝評定報(bào)告》經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核報(bào)質(zhì)保責(zé)任工程師審定后，列入公司焊接工藝評定目錄