【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)招聘計(jì)劃的制定。 負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)記錄及總結(jié)。 負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生檢查制度的制定及衛(wèi)生檢查計(jì)劃。 負(fù)責(zé)公司特殊工種的登記備案。 負(fù)責(zé)公司員工每年的健康檢查 第二章 各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 第一節(jié) 原則 依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國(guó)家對(duì)食品生產(chǎn) 加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任實(shí)施監(jiān)督檢查制度。按《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》規(guī)定項(xiàng)目制定如下各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限。 第二節(jié) 各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 項(xiàng)目 序號(hào) 質(zhì)量安全主體責(zé)任要求 部門(mén)職責(zé)、權(quán)限 企業(yè) 資質(zhì)變化情況 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 符合規(guī)定 由辦公室負(fù)責(zé)定期與上級(jí)行政部門(mén)溝通進(jìn)行年檢，及相應(yīng)的變更。 食品生產(chǎn)許可證 符合規(guī)定 實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍 符合規(guī)定 條件變化后報(bào)告情況 符合規(guī)定 采購(gòu) 進(jìn)貨 查驗(yàn) 落實(shí) 情況 采 購(gòu)食品原料索證 符合規(guī)定 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)絡(luò)和溝通索證 。質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)貨的查驗(yàn)。 采購(gòu)食品添加劑索證 符合規(guī)定 采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證 符合規(guī)定 實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食 品相關(guān)產(chǎn)品的品種 符合規(guī)定 庫(kù)房出入庫(kù)記錄并建立臺(tái)帳；生產(chǎn)車(chē)間做好投料記錄 存放、使用回收食品情況 符合規(guī)定 庫(kù)房出入庫(kù)記錄并建立臺(tái)帳，提供適宜的貯存環(huán)境 生產(chǎn) 過(guò)程 控制 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄 符合規(guī)定 由生產(chǎn)部或技術(shù)部按食品衛(wèi)生規(guī)范制定本單位 的衛(wèi)生要求，由生產(chǎn)車(chē)間按食品企業(yè)衛(wèi)生要求，對(duì)設(shè)備、 生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄 符合規(guī)定 情況 生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自 查記錄 符合規(guī)定 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗要求及生產(chǎn)過(guò)程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的要求實(shí)施控制，生產(chǎn)部對(duì)控制的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和 清洗消毒記錄 符合規(guī)定 產(chǎn)品投料記錄 符合規(guī)定 生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄 符合規(guī)定 生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 符合規(guī)定 原料、半成品、成品交叉污染情況 符合規(guī)定 設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況 符合規(guī)定 現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況 符合規(guī)定 食品 出廠 檢驗(yàn) 落實(shí) 情況 用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況 符合規(guī)定 檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家計(jì)量檢定部門(mén)進(jìn)行定期的周期校準(zhǔn)備和檢定； 質(zhì)檢員經(jīng)過(guò)考核合格持證上崗； 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)按食品出廠檢驗(yàn)的要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，質(zhì)管部監(jiān)督實(shí)施情況。 檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況 符合規(guī)定 檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力 符合規(guī)定 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目 情況 符合規(guī)定 出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)報(bào)告 符合規(guī)定 產(chǎn)品留樣記錄 符合規(guī)定 自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況 符合規(guī)定 委托出廠檢驗(yàn)情況 符合規(guī)定 不合 格品 管理 采購(gòu)不合格食品原料的處理記錄 符合規(guī)定 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理， 采購(gòu)不合格食品添加劑的處理記錄 符合規(guī)定 情況 采購(gòu)不合格 食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄 符合規(guī)定 行監(jiān)督； 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)的不合格品進(jìn)行處理，質(zhì)管部進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄 符合規(guī)定 食品 標(biāo)識(shí) 標(biāo)注 符合 情況 名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)明確食品的標(biāo)識(shí)及標(biāo)注內(nèi)容，組織進(jìn)行食品標(biāo)簽的印制，組織生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行食品的標(biāo)識(shí)，確保食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合要求 成分或者配料表 符合規(guī)定 生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式 符合規(guī)定 保質(zhì)期 符合規(guī)定 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 符合規(guī)定 貯存條件 符合規(guī)定 所使用的食品添加劑在國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng) 符合規(guī)定 生產(chǎn)許可證編號(hào)及 QS 標(biāo)志 符合規(guī)定 專(zhuān)供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 符合規(guī)定 專(zhuān)供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 符合規(guī)定 法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必 須標(biāo)明的其他事項(xiàng) 符合規(guī)定 食品 銷(xiāo)售 臺(tái)帳 記錄 情況 產(chǎn)品名稱(chēng) 符合規(guī)定 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)建立食品銷(xiāo)售臺(tái)帳，記錄產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性 數(shù)量 符合規(guī)定 生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號(hào) 符合 規(guī)定 檢驗(yàn)合格證號(hào) 符合規(guī)定 購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式 符合規(guī)定 銷(xiāo)售日期 符合規(guī)定 出貨日期 符合規(guī)定 地點(diǎn) 符合規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 情況 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案，負(fù)責(zé)及時(shí)收集最新的標(biāo)準(zhǔn) 收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn) 符合規(guī)定 不安 全 食品 召回 記錄 情況 產(chǎn)品名稱(chēng) 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)不安全食品召回的記錄，并組織進(jìn)行原因分析和處理，組織制定并實(shí)施糾正措施，處理結(jié)果向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告 批次及數(shù)量 符合規(guī)定 不安全項(xiàng)目 符合規(guī)定 產(chǎn)生的原因 符合規(guī)定 通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況 符合規(guī)定 召回產(chǎn)品處理記錄 符合規(guī)定 整改措施的落實(shí)情況 符合規(guī)定 向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回處理情況 符合規(guī)定 從業(yè) 人員 企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄 符合規(guī)定 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)直接接觸食品人員進(jìn)行健康管理，并組織對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn) 企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安 全知識(shí)培訓(xùn)記錄 符合規(guī)定 接受委托 加工情況 生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案材料 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)接受委托加工情況到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案，確定委托加工食品包裝標(biāo)識(shí) 委托加工食品包裝標(biāo)識(shí) 符合規(guī)定 對(duì)消 費(fèi)者 投訴者姓名及聯(lián)系方式 符合規(guī)定 客服部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)消費(fèi)者投訴進(jìn)行登記，并及時(shí)移交技術(shù)部， 食品名稱(chēng) 符合規(guī)定 投訴 登記 及處 理 記錄 數(shù)量 符合規(guī)定 行原因分析、制定并采取糾正措施，客服部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通知消費(fèi)者，并與消費(fèi)者進(jìn)行有效的溝通直至其滿意 生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號(hào) 符合規(guī)定 投訴質(zhì)量問(wèn)題 符合規(guī)定 企業(yè)采取的處理措施 符合規(guī)定 處理結(jié)果 符合規(guī)定 收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄 收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況做出相應(yīng)的反應(yīng) 企業(yè)做出的反應(yīng) 符合規(guī)定 企業(yè)處置食品安全事故的情況 企業(yè)制定的食品安全事故處置方案 符合規(guī)定 技 術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定的食品安全事故處置方案，定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況并做好記錄 企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況 符合規(guī)定 企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄 符合規(guī)定 第三章 設(shè)備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 第一節(jié) 原則 第一條 設(shè)備的設(shè)計(jì)、選型、安裝、改造和維護(hù)必須符合預(yù)定用途，應(yīng)盡可能降低發(fā)生污染、交叉污染、混淆和差錯(cuò)，便于操作、清潔、維護(hù)，以及必要時(shí)進(jìn)行的消毒或滅菌。 第二條 應(yīng)建立設(shè)備使用、清潔、維護(hù)和維修的操作規(guī)程，并保存相應(yīng)的操作記錄。 第 三條 企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄。 第四條 企業(yè)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等控制記錄 第二節(jié) 設(shè)計(jì)和安裝 第五條 生產(chǎn)設(shè)備不得對(duì)產(chǎn)品有任何危害，與產(chǎn)品直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備表面應(yīng)光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕，不得與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或吸附產(chǎn)品，或向產(chǎn)品中釋放物質(zhì)而影響產(chǎn)品質(zhì)量并造成危害。 第六條 產(chǎn)品的生產(chǎn)和控制應(yīng)配備具有適當(dāng)量程和精度的衡器、量具、儀器和儀表。 第七條 選擇適當(dāng)?shù)那逑础⑶鍧嵲O(shè)備，以避免這類(lèi)設(shè)備成為污染源。 第八條 設(shè)備所用的潤(rùn)滑劑、冷卻劑 等不得對(duì)產(chǎn)品或容器造成污染。 第九條 生產(chǎn)用工器具的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、維護(hù)、發(fā)放及報(bào)廢應(yīng)制定相應(yīng)操作規(guī)程，設(shè)專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，并有相應(yīng)記錄。 第三節(jié) 維護(hù)和維修 第十條 設(shè)備的維護(hù)和維修不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。 第十一條 應(yīng)制訂設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃和操作規(guī)程，設(shè)備的維護(hù)和維修應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 操作人員和維（檢）修人員應(yīng)做到正確使用，精心維護(hù)，用嚴(yán)肅的態(tài)度和科學(xué)的方法維護(hù)好設(shè)備。堅(jiān)持維護(hù)與檢修并重，以維護(hù)為主的原則。嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，實(shí)行設(shè)備責(zé)任制，確保在用設(shè)備完好。 操作人員對(duì)所使用的設(shè)備，通過(guò)學(xué) 習(xí)技術(shù)，做到 “三懂、三會(huì) ”（懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障），并享有 “三項(xiàng)權(quán)利 ”，即：有權(quán)制止他人私自動(dòng)用自已操作的設(shè)備；未采取防范措施或未經(jīng)主管部門(mén)審批超負(fù)荷使用設(shè)備，有權(quán)停止使用；發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，超期不檢修，安全裝置不符合規(guī)定應(yīng)立即上報(bào)，如不立即處理和采取相應(yīng)措施，有權(quán)停止使用。 操作人員，必須做好下列各項(xiàng)主要工作： （ 1）正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中反復(fù)檢查，停車(chē)后妥善處理，運(yùn)行中搞好調(diào)整，認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、超負(fù)荷 運(yùn)行。 （ 2）精心維護(hù)、嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制，運(yùn)用 “五字操作法 ”（聽(tīng)、擦、聞、看、比），定時(shí)巡回檢查路線，對(duì)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，排除隱患。搞好設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整和防腐。（保持零件、附件及工具完整無(wú)缺。 ）（ 3）掌握設(shè)備故障的預(yù)防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護(hù)裝置完整好用。 （ 4）配合檢修人員搞好設(shè)備的檢修工作，使其經(jīng)常保持完好狀態(tài)，保證隨時(shí)可以啟 動(dòng)運(yùn)行，對(duì)備用設(shè)備要定時(shí)盤(pán)車(chē)，搞好防凍、防凝等工作。 （ 5）認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行記錄、巡視記錄，以及重點(diǎn)設(shè)備維護(hù)記錄。 （ 6） 經(jīng)常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到設(shè)備見(jiàn)本色、門(mén)窗玻璃凈。 搞好設(shè)備潤(rùn)滑。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤(rùn)滑管理制度，堅(jiān)持 “五定 ”、 “三級(jí)過(guò)濾 ”（五定：定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量、定人；三級(jí)過(guò)濾：從領(lǐng)油大桶到崗位儲(chǔ)油桶，崗位儲(chǔ)油桶到油壺，油壺到加油點(diǎn)）；同時(shí)對(duì)潤(rùn)滑部位和油箱等定期進(jìn)行清洗換油。 操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。 員工對(duì)所負(fù)責(zé)的設(shè)備，應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 車(chē)間所有設(shè)備、管道等維護(hù)工作，必須有明確分工，并及時(shí)做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作。第十二條 經(jīng)改造或重大維修的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行重新確認(rèn)或驗(yàn)證，符合要求后方可用于生產(chǎn)。 第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標(biāo)識(shí) 第十三條 主要生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)有明確的操作規(guī)程。 第十四條 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)在確認(rèn)的參數(shù)范圍內(nèi)使用。 第十五條 已清潔的生產(chǎn)設(shè)備通常應(yīng)在清潔、干燥的條件下存放。 第十六條 用于產(chǎn)品生產(chǎn)或檢驗(yàn)用的主要或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)有使用日志，記錄內(nèi)容包括使用、清潔、維修和維護(hù)情況以及日期、時(shí)間、所生產(chǎn)及檢驗(yàn)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格和批號(hào)等。第十七條生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)明設(shè)備編號(hào)和內(nèi)容物（如名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)）；沒(méi)有內(nèi)容物的應(yīng)標(biāo) 明清潔狀態(tài)。第十八條應(yīng)盡可能將閑置不用的設(shè)備搬出生產(chǎn)和質(zhì)量控制區(qū)，有故障的設(shè)備應(yīng)有醒目的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 第十九條 主要固定管道應(yīng)標(biāo)明內(nèi)容物名稱(chēng)和流向 第五節(jié) 校準(zhǔn) 第二十條應(yīng)確保生產(chǎn)和檢驗(yàn)使用的關(guān)鍵衡器、量具、儀表、記錄和控制設(shè)備以及儀器經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，所得出的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。第二十一條應(yīng)按照操作規(guī)程和校準(zhǔn)計(jì)劃定期對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)用衡器、量具、儀表、記錄和控制設(shè)備以及儀器進(jìn)行校準(zhǔn)和檢查，并保存相關(guān)記錄。應(yīng)特別注意校準(zhǔn)的量程范圍涵蓋實(shí)際生產(chǎn)和檢驗(yàn)的使用范圍。第二十二條衡器、量具、儀表、記錄和控制的設(shè)備以及儀器應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí) ，標(biāo)明其校準(zhǔn)有效期。第二十三條超出校準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)的衡器、量具、儀表、記錄和控制的設(shè)備以及儀器不得使用。 第二十四條如在生產(chǎn)、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中使用自動(dòng)或電子設(shè)備的，應(yīng)按操作規(guī)程定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢查，確保其操作功能正常。校準(zhǔn)和檢查應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 第六節(jié) 生產(chǎn)用水 產(chǎn)品生產(chǎn)用水應(yīng)適合其用途，應(yīng)至少采用飲用水作為生產(chǎn)用水。 第二十五條飲用水應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，純化水應(yīng)符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條水處理設(shè)備及其輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和維護(hù)應(yīng)能確保生產(chǎn)用水達(dá)到設(shè)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。水處理設(shè)備的運(yùn)行不得超出其設(shè)計(jì)能力。第 二十七條純化水儲(chǔ)罐和輸送管道所用材料應(yīng)無(wú)毒、耐腐蝕；儲(chǔ)罐的通氣口應(yīng)安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器；管道的設(shè)計(jì)和安裝應(yīng)避免死角、盲管。 第二十八條應(yīng)對(duì)生產(chǎn)用水及原水的水質(zhì)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，并有相應(yīng)的記錄。 第二十九條純化水的制備、儲(chǔ)存和分配應(yīng)能防止微生物的滋生。 第三十條應(yīng)按照書(shū)面規(guī)程消毒純化水管道和及必要時(shí)包含其他供水管道，并有相關(guān)記錄。操作規(guī)程還應(yīng)詳細(xì)規(guī)定用水微生物